GJB内部审核计划

GJB质量管理体系内部审核计划工厂各单位：工厂建立并实施GJB质量管理体系，为检查各部门体系运行情况，决定开展质量管理体系内部集中式审核工作，现将审核日程及审核计划安排如下：一、审核目的1. 通过内审证实质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性。2. 是否可以迎接新时代认证中心审核。二、审核依据1. GJB9001B-2009和GB/T19001-2008质量管理标准； 2. 工厂质量管理体系有效文件(质量手册、程序文件及第三层次文件)； 3. 适用的法律、法规、标准；三、审核范围和受审核部门1. 审核范围： 航豫换热制冷设备厂军品2. 受审核部门：经理层、厂办、企管部、技术部、生产部、采购部、质保部、二车间、三车间、四车间、五车间四、审核组成员组 长： 组 员： 五、审核时间: 2013年 月 日- 日六、审核要求各审核员依据标准和相关文件要求，客观公正地收集证据，并做好详细记录，审核结束与被审核单位沟通确认，编制不符合报告。七、现场审核计划1.审核小组划分A组： B组： C组： D组： 2.审核计划安排日期时间审核部门质量体系审核内容审核小组10月17日10月17日8:10-8:40领导层及各部门负责人首次会议全体13:30-17:30办公室4.2.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2/8.2.3/8.4/8.5C13:30-17:30财务处/C8:40-12:005.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5C8:40-12:007.5.5D13:30-17:305.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5.1/7.6/8.2.3/8.4/8.5D8:40-12:005.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5B13:30-17:305.4.1/5.5.1/5.5.3/7.4/8.3/ 8.4/ 8.5B8:40-12:001.2/4.1/5/6.1/7.1/8.1/8.5.1质量事故的处理A13:30-17:305.4.1/5.5.1/5.5.3/7.2/8.2.3/8.4/ 8.5A10月18日8:00-17:305.4.1/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5C8:00-17:305.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5B8:00-17:305.4.1/5.5.1/5.5.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/8.4/8.5A8:00-17:304.2/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5D18:30-21:00全体10月19日8:10-9:00领导层及各部门负责人末次会议全体注：1、审核计划涉及的所有部门/活动的审核，均可能涉及标准在策划、检查及改进等方面通用条款的审核，以验证组织对各项活动在策划、实施、检查和改进各方面的控制是否有效。2、各部门均涉及到4.2.3文件控制、4.2.4记录管理、5.4.1质量目标、5.5.1职责和权限、8.5改进等通用条款的审核。3、6月16日14:00全体内审员在会议室召开内部审核准备会议。请各单位