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3月经营预算差异分析总结,1,一、预算执行差异率,最小的前三名，予以表彰,1、营业收入,2、营业成本,3、费用,4、净利润,2,二、预算执行差异率,最大的前三名,1、营业收入,2、营业成本,3、费用,4、净利润,3,三、主要进步,1、大多数公司做了预算分析；2、有的公司项目分析得很好。如：,4,四、主要问题,不做，差异分析未做就上报；,一,挑着做，不按规定（10%）做；,二,金额做错，公式反了；,三,分析得不正确；,四,有的和上月数对比，不和预算数对比分析,五,5,例如：,6,五、统一要求,1、,凡实际数与预算数差异在10%以上的都要做差异分析；,2、,3、,用心做好财务分析，提升财务价值。,差异额=本月实际数-本月预算数差异率=差异额/预算数,7,谢谢！,8,
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