企业内部品质监控流程规定

生产品质监控体系责任规定 为规范公司生产品质监控体系，明确员工、车间助理班长和品管的职责范畴及责任，以避免发生不必要的争执。特作以下规定：一 仓库方面；1 仓库来料时，仓库人员对来料认真清点后，根据实点数量在送货单上签字，对于短少的注明实收数。同时按收货数量开据入库单，交供货方一联，（此时所开入库单仅为来料暂收依据，不作品质判定凭据。）再按收货数量开具送检单通知来料检验品管验货。2 来料检验品管组长接到送检单，签字接收后安排来料检验品管进行验货。验货完毕，物料放回原位。通知仓库检验结果，在入库单上签字，并注明检验结果：批退或合格。如果批退，品管同时须开具检验不合格报告单，通知相关部门及人员。采购接到单后告之供应商检验结果。3 仓库按验货结果，合格的进行入库归类，不合格的作好退货准备，每日作好来料日报表，送品管、生产、采购各一份，同时将入库单分送相关部门。4 品管员如需要对已判定合格的库存产品进行品质追溯重新判定，须经仓库管理员同意方可进入合格品区进行复查，复查后物料必须放回原位。如复核结果需要改判为批退，不仅要改贴红色标签，而且须发品质异常追溯单，须经品管经理（或质量总监）、生产经理（厂长）、仓库管理员签字，再分发至相关部门。采购部接到退货单，应通知供应商即时处理；仓库退货给供应商时，须开具退货单，退货单也须有品管签字确认方可退货。二 注塑车间方面：1 注塑员工负责对注塑料产品的初步检验并装筐。每天上班前，须根据产品名称型号及预算当班产量填好合格证，合格证要求编上序号。交与当班品管。2 品管员上班后将每台机的合格证收回，并加盖QC章。3 为避免漏贴合格证、漏检、漏盖QC章的现象发生，注塑工在装产品前须清除余留在周转筐上的合格证，员工不得私自贴合格证；品管巡机时每检验合格一筐，确认筐上无余留的合格证，再按合格证序号贴一张合格证。4 对于整筐不合格的产品须贴上红色标签，并开具返工暂留单交注塑班长签字确认后，员工自行立即把不合格产品拉至返工暂留区，由班长督促员工返工。返工单一式三联，品管、班长、随货各一联。5 对于检验到不足一筐的产品不合格时不开具返工单，口头指令注塑员工自行返工，对于故意不返工继续装筐者，将该筐产品加贴红标拒收，并开具返工暂留单注明员工违规操作，交注塑班长签字确认，同时班长应对该员工加倍处罚。6 下班后，有返工品的员工应自觉到返工区进行返工，返工完成报下一班班长，由班长提请下一班的品管进行复检，复检合格，改换合格标贴，在随货返工单上注明返工复检合格并收回存档。收货员记帐入库。如返工后仍不合格，则在随货返工单上注明返工一次不合格，由班长指令员工后续再返。7 注塑车间收货员在收货时，对无合格证的产品一律不准入库。并报班长提请品管检验，品管不得以任何理由拒检。同时如果仓库发现产品无合格证或产品摔倒，清理后也必须提请品管部重新确认。8 如有特殊情况，品管员需到注塑仓库进行品质追溯，必须知会注塑仓管员，不得私自进入仓库。对复检后的产品必须放回原处。如复检的产品被改判为不合格，必须立即知会注塑仓管员并加贴红标隔离。同时开具品质异常追溯单，经由注塑品管组长、注塑车间主任及注塑仓仓管员签字确认。如追溯之不合格产品达一个班次及以上产量，必须报品管部经理（质量总监）和生产部经理签字。三 装配车间方面：1 装配工负责对产品的组装及初步检验。要求员工在组装产品的同时，努力作好对产品质量的自检互检工作，生产物料在使用前要查看是否合格，自己组装后要确认合格才能放入下工序生产。发现来料品质异常或按规范组装有异常，应立即主动请示当班助理或品管确认。2 车间助理须对员工进行规范组装操作及初步检验方法培训。在生产过程中必须不定期的巡查各工位的生产质量状态。发现违规操作及对产品检验方法不对时必须及时纠正。对品质异常状况采取紧急处理措施。3 装配车间品管员应负责对产品质量把关监控。对于员工或自己发现的来料质量异常应立即加以确认采取处理措施，确认来料（或前置加工）不良应立即停止使用并加以隔离，同时开具品质异常追溯单报组长和品管部签字确认。确认属实再交车间助理及主任签收。4 车间助理和主任接到品管的品质异常追溯单后，应立即按品质追溯单所提供的方式采取退线隔离处理，如需退货的整理好开具退货单退回仓库（连接器半成品退回连接器车间）。5 品管员在巡线时发现员工操作异常或线上出现品质异常，应口头告之员工或助理改善；检验判定主要以最尾端成品检验为准，发现品质异常须要返工的，应加贴红标要求线上隔离返工，并开具返工暂留单交车间助理或主任签收确认。返工单一式三联：品管、车间、随货各一联。6 车间助理或主任接到返工单后，应立即安排当线返工（特殊情况不能立即返工的应隔离另行安排）。返工完成，车间助理应通知品管进行复检，复检合格，品管员取掉红标，在返工单上注明返工一次并收回存档。如返工不合格，应拒收并注明返工一次不合格。车间安排员工重返工。四成品仓方面：1 如有特殊情况，线上品管员需到仓库进行品质追溯，必须通知成品仓仓管员（连接器车间通知车间主任），不得私自进入仓库。对复检后的产品必须放回原处。如所复检的产品被改判为不合格，必须立即通知仓管员并加贴红标隔离。同时开具品质异常追溯单，经由品管组长、车间主任签字确认。如追溯之不合格产品达一个班次及以上产量，必须报品管部经理（质量总监）和生产部经理签字。2 出货检验品管在出货前查出品质异常需好返工，应加贴红标，并开具返工暂留单交品管部经理（或质量总监）和生产部签字确认，再交仓管签收隔离。由装配车间安排人员返工。返工单一式五份：品管、仓库、生产部、返工车间、随货各一份。五 员工、助理班长、品管的品质责任划分：1 两个小时之内之可控性质量异常，责任由车间承担。2 品管在两小时以内未查出而导至两个小时以上之可控性批量质量异常，由品管负70%主要责任，拉长班长负30%次要责任。3 须品管专业量具及整体组装（指前端及注塑件工位）才能检测出的，两小时以上之可控性质量异常问题由品管负全部责任；如问题己发现，品管确认合格或让步接收，后改判为不合格而导至两小时以上的批量质量异常，由品管负全部责任。4 在两小时以内己发现并通知车间助理（班长），而车间拒不采取纠正措施而导至的两小时以上批量性品质异常，由车间助理（班长）负全部责任。5 凡目视（指不用品管专业量具即能检测的）可控性质量异常，员工均负生产操作和初步检验责任。如为第3、5项问题，员工不承担责任。返工应考虑给予补贴。6 对于不可控性所至的品质事故，员工、助理（班长）、品管均不承担责任。对于跨车间的批量质量异常，落实责任后，原则上未使用的物料或半成品退回仓库或原车间，由供应商或生产车间进行返工，对于已上线组装到产品上的物料或半成品，由组装车间安排人员返工，品管员现场督导。属外购外协物料，还须上报稼动损耗费，要求供应商赔偿损失。7 如