电缆厂高压车间月份总结及5月份工作计划

沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,沈阳艾克电缆厂高压车间2013年1-4月份工作总结及5月份工作计划报告人：于泳,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,尊敬的各位领导： 2013年第一季度已经过去，高压车间以推进GS经营管理、及时满足销售定单的需求、产销协调为工作重点，全面开展各项工作，现在由我向大家汇报，高压车间第一季度工作总结及5月份工作计划 请看,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,目录,1-4月份GS经营总结,一,二,三,四,1-4月份工作总结,5月份GS经营目标,5月份工作计划,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,一,1-4月份GS经营总结,(一),主要GS经营数据目标达成情况及分析,高压车间1-4月份框绞工序经营总结,高压车间1-4月份主要GS数据情况分析,高压车间1-4月份费用支出总结分析,高压车间1-4月份利润收入总结分析,高压车间1-4月份成本支出总结分析,高压车间1-4月份销售收入、构成分析,1-4月份各种经营数据汇总,(二),1,2,5,4,3,6,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,(一),1-4月份各种经营数据汇总,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,(二),主要GS经营数据目标达成情况及分析,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,1,高压车间1-4月份销售收入、构成分析,单位：元,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,从上图可以看出.1月份预计销售收入9680000元，实际收入7598951.80 元， 比预计目标少收入2081048.20 元. 2月份预计销售收入4840000元，实际收入795036.15 元，比预计目标少收入4044963.85 元，2月份在春节长假中，有22天未生产，所以销售收入少3月份预计销售收入9680000元，实际收入8286304.56 元，比预计目标少收入1393695.44 元.4月份预计销售收入16940000.00 元，实际收入21192585.26 元（含非生产用工收入3780元），比预计目标多收入4252585.26元. 1-4月份预计累计销售收入41140000元，实际累计收入37869098元，比预计目标少收入3270902元,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,销售收入构成比例1-4月份高压车间产品销售收入中，高压电缆销售收入为10020031.67元，占销售总额26%，低压电缆销售收入为28351993.04元，占销售总额74%,单位：元,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,2,高压车间1-4月份成本支出总结分析,单位：元,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,从上图可以看出.1月份预计成本支出8889160元，实际支出6536334.89 元，比预计目标少支出2352825.11 元. 2月份预计成本支出4444580元，实际支出698589.09 元，比预计目标少支出3745990.91 元3月份预计成本支出8889160元，实际支出7628407.73 元，比预计目标少支出1260752.27 元.4月份预计成本支出15556030元，实际支出19933553.54元，比预计目标多支出4377523.54元. 1-4月份预计累计成本支出37778930元，实际累计支出34796885元，比预计目标少支出2982045元,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,3,高压车间1-4月份费用支出总结分析,单位：元,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,从上图可以看出.1月份预计费用支出442440元，实际支出449438.71 元，比预计目标多支出6998.71元. 2月份预计费用支出221220元，实际支出252621.78 元，比预计目标多支出31401.78元3月份预计费用支出442440元，实际支出349890.44元，比预计目标少支出92549.56元.4月份预计费用支出774270 元，实际支出458304.62元，比预计目标节省支出315965.38元. 1-4月份预计累计费用支出1880370元，实际累计支出1510255.54元，比预计目标节省支出370114.46元,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,高压车间1-4月份变动费用总结,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,4,高压车间1-4月份利润收入总结分析,单位：元,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,从上图可以看出.1月份预计利润收入348400元，实际收入613178.20元，比预计目标多收入264778.20元. 2月份预计利润收入174200元，实际收入-156174.71元，比预计目标少收入18025.29 元，2月份处于春节假期，有22天未生产没有收入，但固定费用支出不变，造成利润为负3月份预计利润收入348400元，实际收入308006.39元，比预计目标少收入40393.61元.4月份预计利润收入609700元，实际收入800727.10元，比预计目标多收入146449.62元. 1-4月份预计累计利润收入1480700元，实际累计收入1565736.98元，比预计目标多收入81257元,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,5,高压车间1-4月份主要GS数据情况分析,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,4月份主要考核数据达成情况4月份收入21192585.26元（产品销售收入21188805.26元，非生产用工收入3780元） 单位：元,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,6,高压车间1-4月份框绞工序经营总结,单位：元,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,二,1-4月份工作总结,(一),高压车间1-4月份工作综述,(二),(三),计划书方案的实际应用情况,1-4月份工作中存在的问题,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,1.高压车间作业人员入、离职及培训总结,(一),高压车间1-4月份工作综述,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,分析：1-4月份，高压车间共发生离职人数2人，补编8人，新员工增多影响了车间整体技术操作水平，对生产效率、产能完成率、质量安全均有影响，按计划新员工都已完成在技术部的基础培训，陈明浩与吴祥帅曾经是艾克的老员工，以前离职后经过闯荡又回到艾克家园，此2人又有技术基础，经过4月份的培训后可作为骨干员工储备培养1-4月份，高压车间按照培训计划对车间大部分员工进行了操作技术培训，框绞工序培养出了王磊并通过考核（已经能够单独操作机台）；交联工序培养出了李帅（测量预分支）通过考核、陈明浩（独立操作）通过考核；绝缘工序培养出了富成岩（填写报表能力并通过考核）、吴祥帅（独立操作能力）通过考核；成缆工序培养张丹峰（后备班长）；护套工序培养出了郭建宇（填写报表能力），总体而言1-4月份高压车间的培训工作开展顺利,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,措施：为了更好培训新员工，提高车间整体技术水平、生产效率、产能完成率等，计划在5月份深化员工培训课程，向技术更高的层次拓展,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,2.1-4月份设备运行总结,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,分析：1-3月份，高压车间单机设备开机率一直在12.93%-39.90%之间，平均开机率22.50%，几乎有超过一半的时间处于停产状态，设备利用不高，主要原因是1-3月份销售订单较少，生产任务不饱和。 措施：在此期间避免各种费用增加（尤其是人工费），安排员工轮班休息减少人工浪费，生产过程中按计划书措施节能降耗。预计5月份销售订单增加，开机率也会提升，安排员工培训，做好生产准备,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,3.1-4月份材料投入使用总结1月份总投入产出率是106.12%，2月份总投入产出率是103.35%，3月份总投入产出率是105.21%，4月份总投入产出率是104.65%,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,4.1-4月份各工序产能情况总结,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,从上表可以看出1-4月份：框绞工序完成产量1100461.68米，产能完成率达到39.62%,累计生产时间2143.5小时，实际每小时产量达到513.39米，生产效率是146.68%绝缘工序完成产量1318588米，产能完成率达到62.43%,累计生产时间1009小时，实际每小时产量达到1306.83米，生产效率是163.35%交联工序完成产量255481米，产能完成率达到39.43%,累计生产时间689.5小时，实际每小时产量达到370.53米，生产效率是137.23%成缆工序完成产量406770米，产能完成率达到41.09%,累计生产时间1899.5小时，实际每小时产量达到214.15米，生产效率是142.76%护套工序完成产量439379米，产能完成率达到69.35%,累计生产时间702小时，实际每小时产量达到625.90米，生产效率是130.40%,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,1-4月高压线与低压线生产比例,单位：米,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,5.高压车间1-4月份质量情况总结,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,6.高压车间1-4月份订单如期履约情况总结1-4月份高压车间延迟发货次数为零，即使这样，为了公司能够接更多订单，创造更多利润，提高生产与销售之间的沟通，体现服务于销售的理念，高压车间于4月15日正式开始在企业QQ群里共享“工期公示图”，让销售人员及时了解本车间的工期进度和产能情况，方便销售人员与客户定工期 工期公示图,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,1.框绞工序实际应用,(二),计划书方案的实际应用情况,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,2.交联工序实际应用 .第1期应用,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,.第2.1期应用,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,.第2.2期应用,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,（3）.第3期应用,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,3.护套工序实际应用,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,以上应用在本年度生产中能够顺利开展，可为企业节省材料成本、能耗大约30万元，所以应用部分将是高压车间下个月乃至全年的工作重点,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,1.人员方面：开年以来，车间陆续补充了作业人员，新员工人数增多（目前新员工8名），技术不熟练，不利于生产效率的提高，车间储备的后备班长报表填写还不够完善及时2.设备方面：150挤出机的电机（现挤出机挤出速度70%，挤出机出现抖动情况，初步判断是主机皮带轮偏重，加速后带动变速箱及机头抖动），计划五.一后检查维修3.成本方面：高压导体绞制标准还没完善，计划在以后的生产中有适应型号时进行调整4.质量方面：高、低压成品与半成品耐压实验时连电击穿，车间准备在5月份对员工进行专项培训，提高产品质量5.管理体系方面：目前生产中心制定的车间考核体系和班组考核体系还没有正式运行，管理会议进展不大，计划在5月份将全面开展,(三),1-4月份工作中存在的问题,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,5月份GS目标占全年比8%，5月经营方针是扩大产品收入、增加订单成交量5月份收入主要来源于多分多电缆（可预见的是刘德林-北京订单），冯玉琢的耐火国标检测线缆（200万元）,三,5月份GS经营目标,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,主要经营目标周分解,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,固定费用预算周分解 单位：元,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,主要变动费用预算周分解,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,四,5月份工作计划,(一),其他工序工作计划,加强工期管控方面,提升产品质量方面,团队建设,框绞工序工作计划,(二),(四),(三),(五),沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,5月份框绞工序主要工作计划是降低成本1.岗中培训员工压型操作技能更换在材质上选用新型材质（超聚晶）的紧压模具，本工作计划目前正在实施中，现有YJV22 8.7/15 KV 3*95 6200米，采用新的紧压模具缩小了导体外径（原直径11.2减小到10.9毫米),(一),框绞工序工作计划,沈 阳 艾 克 电 缆 厂Shenyang Aike cable factory,1.交联工序工作计划制定交联工序标准的产品生产速度与温度、气压参数表，产品按此表工艺生产可以达到产品质量标准要求中的交联度合格，减少能源浪费，此标准在技术部的指导下在3月底已经完成，在4月份车间依照此标准进行生产效果显著，5月份逐步完善此工艺标准。2.绝缘工序工作计划90挤塑机使用的加温装置是电阻加热瓦，在设备加热时浪费电能，设备部计划在此设备上改变加热方式，即改为电磁加热，达到节能的目的，具体