河北涿州高新技术产业开发区管理委员会.doc

精品文档河北省涿州高新技术产业开发区管理委员会 2018年部门预算公开有关事项说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将涿州高新区技术产业开发区管理委员会2018年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况1、 部门职责根据涿州市人民政府办公室关于印发涿州市开发区职能配置和人员编制的通知（涿政办【2002】57号）现将我部门概况说明如下：（一）执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。1、 依法管理本级财政，执行本级预算。（五）管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业。（六）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益。（七）组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序。（八）推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。（九）管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（十）办理上级人民政府交办的其他事项。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1涿州开发区经济发展局行政正科级财政资金基本保障2涿州开发区规划建设局行政正科级财政资金基本保障3涿州开发区社会发展局行政正科级财政资金基本保障4涿州开发区财税局行政正科级财政资金基本保障5涿州开发区招商局行政正科级财政资金基本保障6涿州开发区项目促进局行政正科级财政资金基本保障7涿州开发区综合办公室行政正科级财政资金基本保障第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2018涿州高新区年初预算额为82589.26万元，其中：一般公共预算收入10823.51万元，政府性基金收入71765.75万元。其中：人员经费预算为776.05万元 正常公用经费预算为168.21万元 专项项目、公用经费预算为81645万元2、支出说明基本支出 944.26万元 其中：人员经费 776.05万元 日常公用经费 168.21万元项目支出： 81645万元 其中本级支出： 81645万元3、比上年增减情况本年度预算收支安排82589.26万元，较上年度增加44408.78万元；其中:基本支出减少184.22万元，在基本支出项目中：人员经费减少173.23万元，主要是社会保障费和其他工资福利支出减少所致。日常公用经费减少10.99万元；项目支出增加44593万元，主要是涿州市总部基地设施建设、拒马河生态综合整治工程、东仙坡慎区改造项日(以下简称深州PPP项目)建设工程项目建设地点位于:河北省涿州市,项目建设的主要内容:包括总部基地基础设施建设、拒马河生态综合整治工程、东仙坡镇区改造三个部分,其中总部基地基础设施建设项目拟建59条道路,总长约57.347公里,桥涵工程15座,桥梁总面积为17316平方米,同步实施两污水、给水等管线工程综合管廊工程、景观绿化工程,并按规划配建相应的公建设施,包括但不限于中小学一座14400平方米、展览馆一座2500平方米、职教中心一座;拒马河生态综合整治工程,河段位于涿州市主城区东北方向,自京港澳高速公路至刁窝古民居,河道长5.8公里:东仙坡镇区改造项目拟建38条道路,总长约75.001公里,同步实施雨污水、电力照明、热力、燃气等管线工程,景观绿化工程,并按规划配建相应的公建设施,包括但不限于中小学一座7032.06平方米、卫生服务站一所20年平方米社区卫生服务中心一座225平方米。本项目估算建设总投资:713183.29万元,其中建设投资的649529542元（其中建安工程费用约382818.85万元,工程建没其他费用约266710.56万元),建设期利息约636538.88万元,本项目采用BOT方式运作,社会资本方在项目合作期间对本项目进行投资、建设、运营和维护,履行PPP合同的束性条款,并在项目合作期限结束时，将项目移交给政府指定机构,本项目取府方为河北涿州高新技术产业开发区管理委员会,社会资本方为中冶置业集团有限公司(联合体,联合体牵头人为中冶置业集团有限公司,联合体成员为中冶建信授资基金管理(北京)有限公司),双方于2017年7月7日签署涿州市总部基地基磁设施建设、拒马河生态综合整治工程、东仙坡镇区改造PPP项目合同,中冶置业集团有限公司(联合体)于2017年5月25日成立了项目公司“京津冀中冶名信基础设施建设有限公司”。项目合作期限:项目合作期总计12年,其中建设期为4年,运营期为8年。付费方式:本项目回报机制以政府付费为主、使用者付费为辅,除使用者付费部分外,政府付费的资金来源一部分为涿州市本级财政一般公共预算,其余为政府性基金,由涿州市本级财政统筹支付。第三部分：机关运行经费安排情况涿州高新区技术产业开发区管理委员会2018年机关运行经费预算168.21万元。其中：办公费19.8万元、电费1.65万元、邮电费17.28万元、取暖费46万元、物业管理费11.88万元、工会经费及福利费10.2万元、公务用车运行维护费35万元、公务接待费2.4万元、其他公务交通补贴24万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况单位：万元项目名称2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费99.798.26-1.44公务用车改革核减公务用车。公务接待费支出4.32.4-1.9针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。合计104100.66-3.342018年，我单位三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，三公经费与2017年相比减少了3.34万元第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标：2018年项目支出预算财政拨款81645万元。1、园区政务管理及机关事务管理后勤保障事务经费3020.92万元。改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强工、管委文件的权威性。加强文字推敲，打造精品文稿。加强重大会议活动的统筹协调，精心谋划组织好开发区重大会议活动。围绕省市和工、管委重大决策部署，围绕市领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。2、城市建设综合管理及城市建设项目管理11440.08万元。主要项目支出腾飞大街道路绿化（华阳路-花田路）ABC标段工程450万元、开发区道路绿化补植、提升及保养工程700万元、涿州开发区市政设施大修工程350万元、平安大街(范阳路-冠云路)工程370万元、涿州开发区市政设施日常维护工程及监理费380万元、开发区零星工程300万元、小吴村安置楼1-8号楼工程款、监理费项目2100万元、冠云森林公园绿化资金330万元等项目。项目总体绩效目标为加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。项目由开发区规划建设局负责编制实施，其部门职责及工作活动为履行建设、土地等职责。承办区内的土地征用、划拨、土地使用权出让、租赁等工作；负责建筑风貌控制、水资源管理、建筑工程招投标、办理开工许可、建筑市场管理、综合执法、市政基础设施、电力设施、交通设施建设、房屋确权发证、文物勘探、美化、亮化、智慧化城市、城市防洪等管理。编制区内城市建设项目的年度计划，城市建设项目的土地征用及租赁、调研、论证、立项、勘察、设计、预算编制及审计、招标、合同签订等工作并组织实施建设、竣工验收；对区内智慧城市、市政设施、电力设施、交通设施、集中供热、园林绿化、美化亮化、环境卫生、消防、综合执法等公共设施建设、管理及维护。3、社会事务管理与服务经费16834万元。主要是被征地农民补助800万元；征地安置补偿15735万元；民政定期补助资金及综合业务等299万元。加强基层领导班子建设、健全党的组织制度及党内生活制度建设、加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导、协调和指导村级会议、推进村级组织健康发展、建立健全城乡基层群众自治组织。认真做好民政优抚工作，及时、准确发放民政优抚资金，及时处理各项日常工作，确保各项政策落实到位。承担辖区内村级组织及社区建设、社区服务工作的指导、监督和检查，指导村级组织及社区自治组织和服务组织建设，落实村、社区、居民组工作人员待遇及社会保障。4、人口与计划生育综合业务经费35万元。改善农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。有效遏制出生人口性别比偏高的严峻形势，尽早实现出生人口性别比的自然平衡。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力；做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作。5、经济发展、招商引资及项目促进经费50285万元。其中主要用于PPP项目建设，及时、准确处理各项日常工作，确保各项政策落实到位，认真做好对接职能部门所下达的各项工作任务，认真落实上级有关部门政策规定。通过参加“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动全区招商工作，突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业。参加投资贸易洽谈会等活动。做好项目导办工作，提升服务及管理水平，做好项目的前期导办工作，综合协调解决项目建设中的实际问题，为项目单位提供全程“一站式”无偿服务。6、社会治安综合管理事务经费30万元。用于区内办理人民群众来信、来访、网上信访，协助上级信访局处理越级上访工作。协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序，处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障。协助上级信访局处理越级上访、信访事项督查，负责工管委交办的其他事项。第六部分：政府采购预算情况 2018年部门预算共计安排政府采购项目三大类33个项目，涉及资金2464.94万元。其中：货物类26项，涉及资金325.05万元，主要包括机关办公大楼电梯更换两部60万元、机关办公设备购置60万元、开发区去环卫购车洒水车35万元、餐厨垃圾车及配套垃圾桶59万元、垃圾中转站34.55万元、可卸式垃圾箱及环卫三轮车76.5万元；服务类1项157万元；工程类6项，涉及资金1982.89.万元，主要是平安大街(范阳路-冠云路)工程370万元、冠云森林公园绿化资金330万元、涿州华阳路（京港澳高速盛福大街）绿化工程147万元、涿州华阳路（京港澳高速盛福大街）绿化工程120万元、开发区零星工程300万元、范阳路钻石广场路段违法停车抓拍系统、伸缩护栏工程款15.89万元、开发区消防站营区建设费700万元。第七部分：国有资产信息情况说明 涿州高新区2017年末固定资产总值8376万元，2018年准备新增固定资产120万元为电梯2部、电脑、打印机、以及其他部分办公设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。涿州高新区管理委员会固定资产占用情况编制单位：涿州高新区管理委员会2017年度项目行次数量价值（单位：万元）年末数年末数栏次24二、固定资产38376 （一）房屋（平方米）4378547208 1.办公用房5378547208 2.业务用房6 3.其他（不含构筑物）70 （二）车辆（台、辆）827353 1.轿车916222 2.其他1011131 （四）其他固定资产17815我单位2018年未安排国有资产经营预算。 涿州高新区2018年政府基金财政拨款支出71765.75万元。其中征地和拆迁补偿支出15735万元、城市建设支出6430.75万元、农村基础设施建设支出49200万元、补助被征地农民支出400万元。第八部分：名词解释1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购