ISO9001质管体系内部审核主要内容

-ISO9001质管体系项目监理机构内部审核主要内容（2011.3） 01序条文号 审核项目审核内容15.4.1监理服务目标项目监理机构的监理服务目标(监理规划)安全管理目标项目监理机构的施工安全管理目标(监理规划)25.5.1职责和权限总监/监理工程师/监理员等的职责和权限(监理规范)36.3基础设施监理与办公设施、规范标准配置、保管与使用状态47.1产品实现的策划监理规划、监理细则的针对性，有效性及实施中的改进57.2.1产品有关的要求确定工程的质量、工期、造价目标及实现目标的措施方法等67.2.2产品要求的评审实施中针对工程实际对监理规划、细则的修订及执行77.2.3顾客沟通与顾客沟通的记录（例会纪要、专题会议纪要、业主文件、工作联系单、监理月报）87.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制A生产和服务的受控条件：1表述产品特性的信息；2必要时获得作业指导书；3使用的设备；4获得和使用监视和测量设备；5实施监视和测量；6实施产品放行、交付和交付后活动。施工图设计文件，施工图设计文件核查建议书、图纸会审纪要、设计变更；岩土工程勘察报告及地形测量图；相关技术规范；电脑、打印机、现场检测仪器、安全帽、办理总监任命书程序及文件；监理日志及签认；旁站监理记录及签认；监理工程师通知和回复及签认（质量、进度、施工安全及其它）；取样见证登记及复试报告；分部或单位工程质量评估报告及签认。B质量控制施工组织设计与专项施工方案报审；项目经理部管理人员资格证书和特岗人员证书复印件、施工单位现场质量管理体系核查纪录；现场计量设备检定证书复印件；测量成果报审与复核记录；沉降观测记录；现场功能性试验报告；地基与基础分部、主体结构分部工程及单位工程预验收报告及问题整改复核记录；检验批及分项工程验收记录；分部工程验收记录；单位工程验收记录。四新技术和施工工艺标准及型式检验报告或科技成果鉴定报告、监理记录；工程质量缺陷通知及整改复核记录、工程质量事故处理资料；不定期质量专项检查记录及整改复核记录。ISO9001质管体系项目监理机构内部审核主要内容（2011.3） 02序条文号审核项目审核内容C进度控制工程开工报告;分部工程开工报告;停工令及复工报告;进度计划报审;竣工报告.D造价控制工程计量报审表;工程变更审批表;年度或竣工结算审核计算书E施工安全管理安全生产许可证复印件;”三类人员”安全资格证书复印件;安全备案表;阶段性安全评价报告;专项安全施工方案审批记录;安全隐患即时整改通知及复核记录;不定期施工安全专项检查记录及复核记录;塔吊安装检测报告;不定期抽检施工单位班组施工安全技术交底单备案F合同管理施工合同;监理合同;工程延期报告报审;工程索赔报告报审;合同争议、违约处理文件；补充协议等J其它各方往来函件等97.5.3标识和可追溯试验检测报告原件,报告的签字、盖章、结论及有效期；合同、监理资料、验收记录的签字盖章等107.5.4顾客财产顾客财产登记表;财产保护、使用与移交117.5.5产品防护监理文件、施工资料、往来函件在现场保管状态128.2.4产品的监视和测量总监考核监理人员和工程实体的记录;检查监理文件记录;分公司（项目部）负责人检查现场记录138.3不合格品控制总监和监理人员在监理实务操作中的不规范行为的识别、控制方式，不规范的监理文件的识别、控制方式148.5.1持续改进征询建设单位对项目监理机构的意见.征询总监对监理人员的意见;征询监理人员对总监的意见;反馈158.5.2纠正措施对严重不符合行为和监理文件,开出不符合项报告,予以纠正或采取纠正措施进行纠正 ISO9001质管体系技术质量部内部审核主要内容 （2011.3）序号条文号审核项目审核内容15.4.1质量管理目标技术质量部质量管理目标安全管理目标技术质量部安全管理目标25.5.1职责和权限总工程师/技质部各岗位职责和权限36.3基础设施技术质量部办公设施、规范规程的配置，保管与使用状态47.5.1生产和服务提供控制4.1技术管理规定技术管理有关规定的主持编制,审定与颁布实施4.2监理规划监理规划的审定方式与审定记录4.3质量评估报告质量评估报告的审定方式与审定记录4.4员工技术培训员工培训方式,培训内容与计划4.5QC活动QC小组课题选择,活动组织及成果报告发布4.6优质工程评奖协助施工单位参加各级工程质量评奖的方式4.7质量事故处理工程质量事故处理的指导,质量事故报告的审定4.8安全事故处理施工安全事故处理的指导,施工安全事故报告审定4.9质量体系质量体系文件修订或改版;质量体系内外审核4.10监理现场不定期的现场检查,指导与解决现场监理问题4.11员工考核季度、年终全体员工德能勤绩考核与评价57.5.3标识与可追溯年终各竣工项目归档文件复核签署;公司出台技术方面文件有效版本识别67.5.4顾客财产无77.5.5产品防护归档文件的保管,公司技术方面文件保管状态88.2.4产品的监视和测量监理现场、公司各部门工作质量的检查与问题分析,制定技术质量施工安全管理的制度规定等,颁布实施98.3不合格品控制针对监理现场,各部门质量方面的行为、做法的不规范,制定纠正措施或制定处理程序，管理制度108.5.1持续改进征询他方意见,识别质量管理体系缺陷,对质量体系文件修订或改版.每年度动态制定质量管理目标,动态考核监理服务,动态考核员工.118.5.2纠正措施针对监理现场,各部门质量方面的行为、做法的不规范,发出不符合项报告,纠正或制定纠正措施纠正 ISO9001质管体系经营部内部审核主要内容 （2011.3）序号条文号审核项目审核内容15.4.1质量目标经营部年度的质量目标25.5.1职责和权限经营部主任/经营部各岗位职责与权限36.3基础设施文印设备配置,投标资料、规范等配置、保管使用状态47.5.1生产和服务提供控制4.1招标代理招标文件编制、审定与发布；评标的组织与中标结果公示4.2监理招标监理招标信息的评价与分析4.3投标文件投标文件的编制、校核与审定制度,执行状况4.4合同评审合同评审方式,评审记录4.5文印设备文印设备的使用与维修保管状况4.6资质证书资质证书、营业执照年检，保管与借用状况4.7资格证书资格证书保管、借用、退回的状况.57.5.3标识与可追溯代理招标文件,监理投标文件签字盖章,密封状况67.5.4顾客财产招标工程的文件图纸借用与归还,押金退还77.5.5产品防护投标文件,监理合同,资质证书,资格证书的保管状态88.2.4产品的监视与测量监理合同,投标文件,招标代理文件,投标文件的修订或改版，平时的检查及检查记录98.3不合格品控制招标代理文件,投标文件出现问题的控制方法与措施108.5.1持续改进征询其他部门意见,识别工作质量缺陷,进行改进118.5.2纠正措施部门内部发现问题,内外审发现问题时的纠正方式 ISO9001质管体系综合办公室内部审核主要内容 （2011.3）序号条文号审核项目审核内容15.4.1质量目标办公室年度质量目标25.5.1职责与权限办公室主任/办公室各岗位职责与权限36.3基础设施办公室办公设施,公司文件保管与使用状态47.5.1生产和服务提供控制4.1公司文件公司行政文件,技术文件的编写,会签与签发的记录4.2员工管理员工个人信息,相关考试培训计划与安排记录4.3员工工资人员工资,补助,效益工资发放记录4.4公章公司行政章.技术章,项目监理机构章管理状况4.5设备采购与保管公司办公设备,监理设施采购程序,计划,发放,借用,保管等状况4.6公司车辆公司车辆和司机管理,车辆维护维修审批程序与状况4.7监理资料公司公用的技术规范,规程,标准管理状况及借用记录,归档的监理文件保管,借用记录4.8统计工作公司各项基础性统计工作记录4.9其他工作57.5.3标识与可追溯各种文件的签字盖章,领用,保管状况67.5.4顾客财产无77.5.5产品防护文件,办公设备,监理设施,车辆,归档文件的保管制度与保管现状88.2.4产品的监视与测量文件,工资类,办公设备,监理设施,归档文件,统计数据等的检查记录98.3不合格品控制文件,工资类,采购计划,公章使用出现不合格时的控制方法与记录108.5.1持续改进征询其他部门意见,识别工作质量缺陷,进行改进118.5.2纠正措施部门内部发现问题,内外审发现问题时的纠正方式 ISO9001质管体系分公司（项目部）内部审核主要内容 （2011.3）序条文号审核项目审核内容15.4.1质量目标分公司（项目部）年度质量目标25.5.1职责与权限经理（主任）副经理（副主任）职责与权限36.3基础设施办公室办公设施,文件保管与使用状态47.5.1生产和服务提供控制4.1项目监理机构管理监理机构人员安排记录，项目监理机构设备、仪器、规范配置 4.2员工管理及培养员工出勤记录，论文发表计划，考试培训计划记录4.3公章分公司（项目部）公章、证书管理状况4.4设备办公用品采购与保管办公用品、生活用品、简单监理仪器采购程序,计划,发放,借用,保管等状况4.5车辆分公司（项目部）车辆和司机管理,车辆维护维修审批程序与状况4.6监理资料分公司（项目部）公用的技术规范,规程,标准管理状况及借用记录,归档的监理文件保管,借用记录4.7统计工作生产经营指标统计记录，监理费收费统计记录4.8其他工作57.5.3标识与可追溯各种文件的签字盖章,领