基建发电公司2018年上半年工作总结和下半年工作计划

-淮北申能发电有限公司2018上半年工作总结和下半年工作计划2018年，是平山二期项目建设的关键之年。上半年，在申能集团、申能股份公司的大力支持下，公司紧紧围绕项目建设这一中心，积极做好“安全、质量、进度、造价”四大控制，全体员工同心协力，主动作为，狠抓落实，队伍建设与工程建设齐头并进，内部管理与外部协调齐抓共管，为完成全年各项目标任务奠定了较好基础。现将上半年工作及下半年计划总结如下。第一部分 上半年工作总结一、投资完成情况上半年预计完成工程投资2,386万元，完成年度投资计划的2.65%。其中：建筑工程184万元，安装工程50万元，设备购置83万元，其他费用1,664万元，融资费用405万元。主要原因是主施工标合同签订时间比原计划延迟。上半年收到股份拨入资本金10,000万元，资金使用46,368万元，其中：融资租赁39,631万元，自有资金6,737万元。融资租赁全部用于支付设备购置，自有资金用于支付建安工程、设备设计费、其他费用和融资费用，其中：支付建安工程1,586万元，设备设计费2,489万元，其他费用2,168万元，融资费用494万元。二、主要形象进度完成情况1、主厂房区域土石方开挖基本完成。2、示范路、进厂道路、A3路主干道施工完成，施工用电受电，主厂区实现封闭管理。3、3月30日锅炉房浇灌第一方混凝土。4、6月30日完成锅炉基础浇筑施工，具备钢架吊装条件。三、合规文件逐步办理（一）“四证一书”办理情况：已取得建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、不动产权证（国有土地使用证）；建设工程规划许可证和建设工程施工许可证正在积极推进，计划分批次办理。（二）质量监督手续办理情况：6月1日完成在电力工程质量监督总站的质监注册工作，获得电力工程质量监督注册证书。（三）应急管理：6月7日完成突发事件应急预案评审，并完成在当地政府的备案工作。四、现场施工积极推进（一）地质勘察和地基处理：全厂初勘、详勘完成；完成锅炉房、高低位机厂房逐基详勘及岩溶处理；炉后电除尘区域逐基详勘正有序推进，同步安排电除尘区域岩溶处理；冷却塔区域试桩完成。（二）“三通一平”标段：示范路、进厂道路、A3路施工完成，锅炉主钢架运输通道成形；10kV施工用电环线贯通，完成受电，并移交总平单位管理；施工用水管线铺设至主厂区，满足基础施工和岩溶注浆的用水需求；主厂区临时围墙封闭全部完成。锅炉房基础开挖完成、高位机厂房基础开挖完成90%、低位机厂房基础开挖完成70%、循环水管沟开挖完成80%、冷却塔基础开挖完成5%。（三）A标段（锅炉及高位机厂房）：锅炉房基础施工、捞渣机基础换填施工、锅炉塔吊基础施工均已完成；施工临建建设完成，联合办公区建设中，搅拌站已投入使用。（四）B标段（低位机厂房及附属设施）:循环水管道现场预制稳步推进。生活临建安装完成，联合办公区建设中，搅拌站已投入使用。（五）C标段（冷却塔和办公楼）：钢筋加工场建设完成，具备出料条件。五、安全局面可控在控上半年，公司牢固树立红线意识，坚持本质安全，认真履行建设单位安全主体责任，监督各参建单位履行安全职责，工程建设未发生不安全事件，整个施工现场安全局面可控、受控。（一）全面落实安全生产责任制。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，公司与各部门、各部门负责人与员工签订了安全生产责任书；同时组织各参建单位层层签订安全生产责任书和安全生产承诺书，形成安全工作齐抓共管的良好局面。（二）及时修订和完善公司安全管理制度。完成了38项安全管理制度修订和公司职业病危害预评价报告评审工作；编制基建期应急预案16项并通过专家评审，组织开始了基建期危险源辨识与分级管控清册编制工作。（三）认真开展日常安全检查。实行每日现场安全监督巡查制度和定期安全检查，上半年共组织各类检查30次，查出隐患238条，开具整改单40份，考核单10份，考核金额25000元。（四）坚定推行安全生产年、安全月、电气火灾综合治理、电力建设专项治理系列活动，强化了全员安全意识。（五）提前策划，加强管控。要求施工单位按照安全文明施工标准化图册布置安全设施，组织现场施工，坚持样板引路，做到统一规范。（六）大力推进电力建设信息化安全监管平台建设。工程被国家能源局选为电力建设信息化安全监管平台试点单位。通过认真开展信息化平台建设，推动了工程安全信息完善归档和现场安全文明施工，促进安全管理各项工作稳步推进。（七）重大安全风险作业全过程管控。在500KV线路下方混凝土浇筑和上半年161次爆破作业过程中，公司从施工方案评审、全过程旁站监督方面加强管控，确保万无一失。六、招标工作规范有序建立健全招投标制度，加强与招标代理机构、淮北市公管办的联系，认真编制招标文件，严格规范招标程序，完成了主施工招标、冷却塔招标等工作。（一）主施工招标。1月31日完成了主施工标开标工作，确定上海电力建设有限责任公司和安徽电力建设第二工程有限公司为主施工标段潜在中标单位。目前，施工标合同大的原则性问题均已经确认。（二）冷却塔招标。加快冷却塔的设计工作，目前冷却塔尚在谈判进行中，可用于冷却塔开挖图及桩基设计提资已基本确定。（三）辅机招标。完成了给水泵汽轮机、给水泵组、静电除尘器和脱硫EPC招投标工作；汽轮机旁路系统、除氧器、给水加热器、汽轮机房行车、凝结水泵、给水泵汽轮机凝汽器、DCS控制系统、化学加药取样、凝结水斗轮机、捞渣机、送风机和引风机等设备招标正在进行评标。（四）施工设计合同。目前正在对最终价格及具体的奖罚性细则进行谈判。（五）投资监理、质监招标。投资监理、质监招标标书已经挂网，预计6月底开标。（六）“三大主机”后续合同执行情况。锅炉第一批地脚螺栓和框于3月30日前运抵现场，成功完成锅炉主厂房第一罐混凝土浇筑。设备监理单位入驻各制造厂进行全方位的设备监造工作。公司将持续保持与制造厂、设备监造的密切沟通，及时掌握设备制造进度，积极配合施工进度落实设备到货。七、勘察设计全面展开紧紧围绕初步设计、施工图设计，以优化布局、降低前期投资为目的，充分发挥勘察设计在工程建设中的先导作用，相关工作全面展开。（一）初步设计召开了初步设计审查会，对华东院的全厂初步设计及华北院的核心岛初步设计进行了初步设计审查，各方专家所提意见均已汇总，目前正积极推进初步设计收口工作。（二）施工图设计1、5月25日，完成了华东院编制的主厂房区域的司令图鸣放。2、协调设计院完成主要建构筑物基础、设备基础、主要道路、地下管线等图纸设计出图，对后续主厂房及冷却塔的出图进度进行了初步的安排。3、督促设计院完成行政综合楼基础施工图及上部结构施工图、锅炉房基础图、锅炉房地下设施图、高低位厂房开挖图、循环水管开挖图、送风机、引风机、电除尘开挖图、电除尘基础施工图、冷却塔基础开挖图、厂区污水布置图、厂区道路施工图、厂区竖向布置图、厂区挡墙施工图、厂区护坡施工图、煤场区域围墙施工图、厂前区围墙施工图等图纸的出版工作。4、主机设计工作（1）召开了两次主机设计联络会，明确高低位机汽轮机传递图、高低位汽轮机本体及辅助系统图、高低位汽轮机辅助设备资料、3D模型等确切提资日期。其中，可用于施工设计的低位汽轮机基础资料已正式提资。协调解决了包括高位汽轮机接口位置、规格等参数、高位汽轮机与六大管道接口信息，以及机、炉启动曲线等机炉相关问题。对性能参数、受热面设计、保温结构设计、汽水和风烟系统设计、六大管道设计、机炉配合和设计分工及配合等问题进行了细致讨论，大部分议题达成了一致意见，同时对开口问题进行了梳理，并列出了闭口完成时间。（2）1月召开了锅炉六大管道设计联络会，对六大管道设计提资资料、管道走向布置和支吊架配合等问题进行了讨论。（3）3月完成锅炉钢架与高位厂房联合结构计算的初步评审工作。（4）召开了五次锅炉设计和供货排产协调会，并形成了锅炉设计半月报制度，协调解决了锅炉设计和供货存在的问题，为锅炉钢架和受热面的供货进度满足工程里程碑节点要求奠定了良好的基础。八、内控水平持续提升（一）加强内控体系建设。成立了公司内控组织机构，明确了内控工作领导小组和工作小组人员，定期召开公司内控例会及内控培训。建立了“以工程概算为主线，以制度建设为根本，以流程监管为重点，以技术支撑为手段”的“制度加科技”ERP管理系统，压缩自由裁量空间。（二）加强执行力建设。为了全面落实年度重点工作，公司每周、每月召开会议，对各项重点工作进展情况进行梳理，确保各项工作可控在控。（三）坚持 “三重一大”集体决策制度，切实加强对权力的民主监督与制约，实现决策的科学化、民主化，促进依法行政和廉政建设。（四）在三通一平工程施工前完成了建安一切险的投保工作，由人民财产保险主承保，太平洋财产保险、人寿财产保险、平安财产保险、永诚财产保险五家保险公司共同承保，为工程建设提供了强大的风险转移的保障。九、内部管理全面强化公司按照现代企业管理理念，完善了组织机构，修订完善各项规章制度，不断加强队伍建设和信息化建设，实现了管理制度化、制度流程化、流程规范化，并积极向标准化和信息化推进。（一）组织建设。公司于5月3日召开股东会、董事会，聘任了公司领导班子。目前公司共有工程管理部、计划部、安全保卫部、财务部、物资供应部、综合管理部6个部门，公司组织机构和骨干人员配置的日趋完善，为各项工作的开展提供了基本的组织保证。（二）制度建设。规章制度是公司的“法典”。为提升管理水平，规范各项工作的开展，根据申能股份基建企业内控纲要要求，结合公司实际情况，完成了公司120多项规章制度的修订，实现了管理制度化、制度流程化。（三）队伍建设。一是根据人员编制开展招聘工作，适时启动生产准备部副主任、机、电、炉专工岗位系统内部招聘工作。截至2018年6月，公司共有员工64人，其中上海借调人员13人，淮北籍员工36人，星火公司15人。二是为促进员工成长，公司于6月份组织开展全员绩效考核，并根据考核情况完成员工定岗定编，其中上调岗位11人，实习生转正1人。三是为加强绩效考核管理，编制了淮北申能发电有限公司奖金考核标准（试行），为建立结构合理、水平适当、管理规范的收入分配激励和约束机制提供了制度支撑。（四）信息化建设。完成申能股份远程视频会议系统搭建和申能集团应急指挥系统配置安装工作；完成趋势网络防毒系统安装、移动OA办公系统建设、公司内网网站搭建、网络云存储系统部署等工作；加强办公设备、网络设备、SAP系统、OA办公系统、邮件系统、VPN系统、视频会议系统的日常维护和故障处理。（五）后勤保障。一是加强车辆安全管理，公司租赁车辆安全行驶10万余公里，完成长途派车240余次，未发生不安全事件。二是加强食堂管理、宿舍、办公楼管理，努力为员工提供良好的工作和生活环境。三是努力做好会务服务，确保了相关招投标、技术及商务谈判的顺利开展。（六）档案管理。重视档案资料收集，完成工程立项、项目核准、初步可行性研究、初设、项目评估等前期纸质文件的收集、整理、录入、归档等工作。上半年接收招投标类文件整套共3卷、合同类文件共78份、自制图共87份、华东电力设计院图纸（含白图）共117份、工程联系单（公司）共53份、施工单位报审文件共401份，各类档案整理清晰规范。为规范档案管理，目前正在开展引进清华紫光专业档案管理软件的准备工作。（七）宣传管理。加强宣传管理，按时完成月度工程简报的梳理编辑、审核、发布等工作。完成集团党建调研、第一方混凝土浇筑、安全月启动仪式、第一届董事会等事件的宣传报道，对内鼓舞士气，对外树立公司良好形象。十、党群工作不断加强（一）党的组织建设。在成立党支部的基础上，完成委员和书记的选举；组织召开民主生活会，班子成员坦诚布公开展批评和自我批评，制定整改清单，定责任、定期限，努力将管党治党责任压紧压实、落实到位，确保整改成效落地有声；认真贯彻关于执行“三重一大”制度的规定，严格职能部门申报制，提交领导班子集体研究决定，并对决策落实采用报告制以形成闭环，不断提升了决策的科学化水平。（二）党的制度建设。按照上级党委关于支部达标考核细则的要求，坚持标准化达标管理，制作支部工作手册和党小组工作手册，使每个党员及时纳入党支部的有效管理；逐步建立完善以“三会一课”、民主生活会、组织生活会、党员民主评议等为主要内容的党内政治生活制度体系；进一步规范党员发展程序，加强考察锻炼，确保发展质量，保持党员队伍的生机活力。（三）党员队伍思想建设。认真开展党的十九大学习实践活动，组织观看厉害了我的国，并通过发放党的十九大报告和党章、支部微信群发布学习内容等方式，加强党员自学。4月份对党员学习记录本进行抽查，自学情况良好；开展党的十九大知识测试，全体党员成绩均在93分以上。（四）党风廉政建设。3月份组织签订了党风廉政建设责任书和个人廉洁自律承诺书；5月下旬，在公司范围内集中组织开展了以“3+3+3”为主要内容的“形势任务与廉洁从业教育月”活动。（五）工会建设。已经取得淮北市总工会同意组建公司工会的批复，工会组建工作将正式展开。（六）企业文化建设。公司党政领导深入员工谈心交流，开展合理化建议活动；组织开展电力形势分析和示范项目解读，使建设精品示范项目成为全体员工新时代共同追求的目标；工程简报和内部网站建设的启动，成为员工了解公司、展示进度、加强沟通的平台；在员工中开展羽毛球、徒步运动等文体活动，丰富员工业余生活，增强企业的凝聚力。上半年，公司全体员工上下同心，团结奋斗，顺利完成了全厂初勘、详勘、冷却塔试桩、主厂房岩溶处理、第一方混凝土浇筑等工作，这些成绩值得肯定。但是，还存在一些不尽如人意的地方：厂区围墙尚未完全封闭存在安全隐患；冷却塔问题影响工程进度；国家宏观调控导致资金筹措困难；部门之间、岗位之间、参建单位之间的工作关系有待进一步理顺；个别干部员工的责任意识、管理意识和工作能力、执行能力有待进一步提高；管理提升工作还有较大的差距。在认识到自身不足和面临的各种困难以后，我们将在下一步的工作中积极应对并加以改进和解决。第二部分 下半年工作计划2018年下半年，公司将以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实申能集团、申能股份2018年各项工作部署，按照“争创国家优质工程金奖”的项目建设总体目标，积极推进工程进度、质量、安全全方位监管，加强资金管理和成本控制，围绕剩余辅机设备招标采购及施工图设计，以锅炉钢结构安装及冷却塔施工为主线，全面推进工程建设，确保2018年年底完成锅炉钢结构安装。一、投资预计完成情况下半年预计完成工程投资87,673万元，其中：建筑工程49,421万元，安装工程11,180万元，设备购置14,927万元，其他费用7,551万元，融资费用4,594万元。根据工程投资情况，下半年预计资金使用109,331万元，其中：建筑工程45,930万元，安装工程6,038万元，设备购置48,830万元，其他费用6,801万元，融资费用2,332万元。二、科学组织，抓好施工进度1、7月18日锅炉钢结构开始吊装，计划12月18日锅炉大板梁就位，转入受热面安装阶段。2、7月开始冷却塔地基处理，10月完成冷却塔桩基施工，12月完成环基施工并回填结束。3、7月低位机房浇筑第一方混凝土，10月低位机房框架基础出零米，12月底上部结构施工至8.6米层框架。4、8月高位机房浇筑第一方混凝土，10月高位机房框架基础出零米，12月底上部结构施工至17米层框架。5、8月脱硫EPC进场施工。6、8月完成电除尘基础施工并回填结束。7、10月完成循环水管道主干道部分施工及回填。8、12月行政综合楼结构到顶。以“进度服从质量”为原则，根据需要适时调整施工进度。要加强外部关系协调，强化施工过程进度控制，确保施工单位进场、设计、出图、资金等全方位管理，相关工作计划满足工程进度需求；要加强公司部门之间、以及公司与供货商、监理单位、施工单位的沟通，了解现场工程设备需求情况；编制设备制造网络计划图，做好设备催交工作，对关键部件要主动出击，跟踪掌握设备生产情况及供货进度。三、严加监管，确保工程质量根据工程一级进度的安排，下半年的工作重心逐渐由三通一平转向主施工标段施工，公司不仅要督促监理加强对施工单位严格监管，还要强化设备采购的质量把控工作。要做好厂区环网道路、煤场区域、冷却塔、高低位机厂房、电除尘、行政综合楼、脱硫等土建施工质量管理；安装施工质量管控重点为锅炉钢结构安装。同时加强对设备监造单位的管理，跟踪和落实锅炉钢结构、锅炉受热面的设计和制造进度，并对设备制造质量和现场安装质量进行监督。四、狠抓落实，夯实安全基础始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，抓组织管理、抓隐患排查和整改闭环。严把人员入场关，保证面试率100%；持续推进现场安全文明施工，督促隐患的整改落实，营造良好的安全生产氛围；做好工程开工资料的备案，保证工程合规性；做好重大施工项目的专项方案评审；做好人员、机具、设备的进出管理，将危险源堵在工程围墙之外；做好夏季防暑降温工作，杜绝发生中暑事件，保证作业安全。五、多措并举，强化造价管控坚持科学、合理、高效、节约的原则，做好设备选型和设计优化，合理控制价格水平；做好主施工标A、B标的执行工程量清单比对及明确工作，确定合理的清单单价，并对关键条目可能发生的工程量变化进行预判和分析；做好投资监理进场工作，建立投资监理与审价单位之间工作衔接制度，为施工图及时进行结算奠定基础；加强施工过程管理和实时监控，对施工方案经济性严格把关，对重要的施工措施进行多方面经济分析论证，发现问题及时研究和解决；明确设计院对控制造价的职责，对工程量超概进行严格考核；加强过程造价控制的知识积累以及过程管控工作，持续开展对公司技经及工程人员的针对性培训；加强对报量过程的管控和分析，寻找典型案例进行专题讨论，确定最优处理方案，并举一反三即时确定相似事件的处理原则，确保公司利益最大化。六、拓宽渠道，保证资金需求要寻求多方融资渠道、优化贷款结构、争取优惠贷款条件、降低融资费用、防范财务风险；要积极与银行、申能财务公司进行业务衔接，通过项目前期贷款、产业链业务、清洁基金委贷等授信方式，来满足项目建设前期资金需求；完成项目银团的组建工作，根据年度资金计划和工程项目一级进度，编制银团贷款计划和还款计划；制定工程概算管理细则，建立项目工程概算管理体系，开展工程概算管理工作，以节约成本、提高管控为目的，采取全员式、全过程的管理模式，定期出具概算执行情况分析，确保工程投资总体受控。七、合理计划，享受优惠政策根据国家现行相关法律法规及工程设备需求的实际情况，合理制定节能减排专用设备企业所得税抵免工作计划，同时加强关于企业所得税抵免业务操作的相关培训，尽快熟悉企业所得税抵免实操，调研兄弟单位所得税抵免工作，定期出具企业所得税优惠工作情况简报，确保充分享受抵免优惠政策。八、依法依规，开展设备招标要根据工程建设实际情况，认真组织开展招标工作，重点做好剩余辅机设备招标采购，一辅、二辅、三辅等影响厂房设计及出零米的辅机设备招标采购结束。要按照“公开、公平、公正”原则，进一步规范招投标工作程序，依法依规履行公开招标原则，确保招标活动依法、高效、廉洁进行，择优选择中标单位，确保设备采购满足工程建设进度要求。九、精细管理，完善内部建设一是做好生产准备部组建工作，开展专业技术人才招聘，为公司的发展提供组织保障。二是认真梳理公司