工程管理公司供应商管理制度-修改意见

-供 应 商 管 理 制 度 （初稿）一、制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循；对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类材料、设备，并保证本公司所用的材料、设备品质的稳定与提升。二、适用范围适用于向本公司提供材料、设备及服务的所有供应商,除另有规定外,悉依本规章执行.三、权责单位 采购部负责本规章制定,修改,废止的起草工作. 总经理负责本规章制定,修改,废止的核准.四、职责 1、供应商开发权责 采购部负责供应商开发主导工作，有计划地安排供应商开发,组织工程技术部、品管部、生产部组成供应商评估小组进行新供应商的调查、评估、筛选，并对已确立采购合作业务的供应商定期考核，双方关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。2、积极获取行业动态；供应商资讯来源： 各种采购指南. 新闻传播媒体,如电视,广播,报纸等. 各种产品发表会. 各类产品展示(销)会. 行业协会. 行业或政府之统计调查报告或刊物. 同行或供应商介绍. 公开征询. 供应商主动联络. 其他途径. 采购部应利用上述各种渠道和方式建立供应商信息库，并随时进行更新维护，以提高每次采购实施时的搜索效率，为发展公司战略合作做准备五、作业程序 1、新供应商的开发 （1）对有合作意向的供应商，由采购部组织收集、调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等，并将调查结果填写于供应商调查表上。（2）采购部根据供应商调查表的相关资料，筛选潜在供应商。调查有意向的主要供应商，由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状等，并将评估结果客观地记录于供应商评估报告中。由采购部报_审核，报总经理批准，审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。（3）经总经理批准合格的厂商在其业务范围内直接成为公司招标采购的入围单位应该是签署合作协议的供应商，作为竞争性关系或战略合作关系供应商，由采购部根据已审批有效的供应商现场评估表纳入并更新合格供应商名录（PowerOn软件）。如选择为战略合作关系，应与供应商签订供应商战略合作协议。（4）采购部须为合格供应商名录中所有供应商建立供应商基本资料卡进行管理与备案。对合格供应商进行定期监督和复审。产品质量问题处理。供应商名单的变更。（5）凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写供应商资料卡，随同相关证明文件一并交回后，即可申请登录于合格供应商名录中，无需进行现场评审。（6）除（5）所规定之条款和总经理特定可开展业务外，不得向没有录入合格供应商名录中的供应商办理购货业务。（7）成为合格供应商后，采购部可组织提供样板交由工程技术部进行质量检查，并按规定进行送检，指标合格后才能投放使用。六、项目部供应商管理程序所有供应商决策权归总公司，项目部负责收集供应商信息资料与推荐优秀供应商。项目部对所有供应商进行来访登记，进行初步筛选，对潜在供应商填写供应商调查表；按期多长时间，什么时候将供应商调查表与供应商所提供资料一并交回公司采购部。1.供应商市场调查计划表供应商市场调查计划表这张表的审核人是谁？谁批准调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算备注2.供应商调查表供应商调查表企业名称负责人或联系人姓名地址邮编电话传真企业成立时间主要产品职工总数其中技术人员 人；工人 人年销量/年产值(万元)生产能力样机/样品/样件生产周期生产特点成批生产 流水线大量生产 单台生产主要生产设备齐全，良好 基本齐全，尚可 不齐全使用或依据的产品、质量标准国际标准名称/编号国家/行业标准名称/编号企业标准名称/编号其他工艺文件齐备 有一部分 没有检验机构及检测设备有检验机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检验人员，检测设备一般无检验人员，检测设备短缺，需外协测试设备校准情况有计量室 全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业)主要原材料来源新产品开发能力能自行设计开发新产品只能开发简单产品没有自行开发能力国际合作经验是外资企业 是合资企业与外企业合作生产全部/部分产品 无对外合作经验职工培训情况经常，正规地进行 不经常开展培训是否经过产品或体系认证是(指出具体内容) 否供应方企业负责人签名盖章: 评审日期: 年 月 日3.供应商评估报告供应商评估报告该报告缺少审核意见被审核公司背审核公司代表被审核场所审核委托方审核类型首次审核（ ） 跟进审核（ ） 重新审核（ ）工作单号审核日期审核员核准人：声明：根据抽样方法执行供应商现场审核。因此，可能存在一些在审核期间未被发现的问题，被审核公司有责任通过其自身的监控流程发现那些问题目录 1. 公司概况 2. 审核检查表及结果2.1 工商营业执照2.2 生产能力2.3 外贸能力2.4 产品设计开发能力2.5 品质管理系统与产品认证2.6 供应商/外包商控制2.7 生产过程质量控制2.8 随机的产品检验与持续改进2.9 公司发展计划3. 附件3.1 文件3.2 图片1. 公司概况被审核场所名称成立日期注册资金（人民币）地址联系人电话传真E-mail市场分布（主要客户）主销产品被审核场所的总面积2审核检查表及结果项目内容是/否注释2.1.1被审核公司持有有效的营业执照公司名字、地址、产品/业务范围是否符合实际情况）吗？2.1.2有地方行政机关（工商局）的年度审核吗？2.1.3法人代表2.1.4结论：能否确认该送死是一个制造商、贸易商或者两者兼备？2.2生产能力项目内容注释2.2.1根据政府部门的年度审核报告/文件或其他可靠地财务报告，该公司年度营业额是多少？2.2.2如果没有以上报告初始给审核员评估，根据生产报告的计算，估计的年度产量是多少？2.2.3工厂面积大小?2.2.4请描述该工厂有关的生产流程2.2.5收集各部门人员信息部门名称人数2.2.6描述该工厂所使用的主要设施设施名称品牌/规格数量已使用年限状况2.3 产品设计开发能力 项目内容注释2.3.1该公司有多少设计开发人员？他们的教育水平和工作经验怎样2.3.2如果该公司有成功的产品项目，请列出2.3.3有相应的设计输入、输出、评审、验证与确认文件记录给审核员评审吗？2.3.4有配备适当的仪器、设备给设计开发人员吗？2.3.5该公司有有效的设计更改程序吗？2.4 品质管理系统与产品认证项目内容是/否注释2.4.1该公司是否有为其质量管理体系获得有效的认证证书？例如ISO90012.4.2在该公司，有针对不同的销售要求做了相应的产品质量认证吗？一、如果有，产品质量认证证书清单？二，如果有，获得产品质量认证的产品样品？三，产品质量认证证书副本2.4.3请描述：根据过去的经验，该公司在获得海外客户订单之前需要做些什么？ 2.5 供应商控制项目内容是/否 注释2.5.1该公司是否建立及执行有效的供应商评估程序（包括标准）？2.5.2该公司是否根据评估的结果来决定是否采用才供应商？2.5.3该公司是否保存评估报告？2.5.4当更换或新增加供应商时，该公司是否对之进行评估？2.5.5该公司是否有更新的合格供应商一览表？2.5.6有文件化的来料检验指引？2.5.7物料检验状态有清楚地标识吗2.5.8检验与检测结果有记录并保存吗2.5.9控制和发放物料的程序适当吗?2.5.10不合格的物料有适当的标识和控制吗？2.5.11储存设施和搬运方法适当吗？2.6 过程质量控制项目内容是/否注释2.6.1若有必要，在适当的区域有提供下面的项目/文件？工作指引/程序 工艺标准/可接受标准 批准的样品2.6.2环境条件，整齐清洁在受控制状态之下并适合生产运作吗？2.6.3纠正措施有记录并有跟进吗？2.6.4有文件化的检验/检测指引吗？2.6.5有适当的检验/检测设备吗？2.6.6公司有执行100%功能及外观检测吗？2.6.7不合格产品有清晰地标识/隔离以防非逾期的使用吗？2.6.8检验与测试结果又记录和保持2.6.9所有经过修理的产品有经过重新检验吗？2.6.10不合格产品的处理适当吗？2.7 产品随机检验与持续改进项目内容是/否注释2.7.1在最后包装工序之后，是否有随机产品抽样检验程序？2.7.2是够有清晰的程序处理客户投诉？2.7.3是否建立并有效执行纠正及预防措施机制（包括供应商控制，来料/过程/最后检验）？2.8 企业发展计划 项目公司发展行动期限3. 附件 3.1 文件 3.2 图片4.供应商年度考核表供应商年度考核表是否需要评判的依据供应商名称联系人地址及邮编电话/传真项目配分考核内容得分考核人价格30分（1）根据市场最高价、最低价、平均价，自行估价制定标准价格，设标准价格对应分数为15分（2）每高于标价格1%，标准分扣2分，每低于标准价格1%，标准分扣2分（3）同一供应商供应几种物料，得分按平均计算品质30分（1）以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数（2）得分（1-批退率）交期20分（1）交货延期率=延期批数/交货总批数（2）得分（1-延期率）（3）延期1天，加扣1分。延期造成停工待料1次，扣2分综合配合度20分（1）出现问题，不太配合解决，每次扣1分（2）公司会议正式批评或抱怨1次扣2分（3）客户批评或抱怨1次扣3分总 计备注（1）得分为85100分者为A级，A级为优秀供应商，可加大采购量（2）得分为7084分者为B级，B级为合格供应商，可正常采购（3）得分为6069分者为C级，C级为应辅导供应商，需进行辅导，减量采购或暂停采购（4）得分为59分以下者为D级，D级为不合格供应商，应淘汰16.厂商资料表供应类别： 年 月 日 编号：厂商名称电话号码供应商地址负责人接洽人手机主要供应材料备注主管： 制表：附件1：材料设备及供应商入围资格（万科标准）一、工程桩1、 混凝土预制构件生产资质等级为二级以上企业2、 试验室资质等级为三级以上3、 近两年上海市混凝土预制构件质量考评优良企业4、 上年度上海市混凝土预制构件质量考评行业排名前十名企业优先5、 具有电脑自动控制混凝土配合比及搅拌管理系统者优先6、 产品生产/供应周期应满足施工工期要求7、 成品库存堆放场地面积50008、 近年来与万科公司有良好合作经历者优先9、 与万科公司无诉讼二、空调1、 投标单位注册资金至少为50万元。2、 企业经营良好，与万科无不良合作纪录。3、 经销或代理的空调品牌为世界知名品牌。4、 有品牌生产厂家提供的授权或特约经销商证明书。5、 经营范围内包括空调设备的经营、安装。6、 通过ISO9002国际认证企业优先7、 能承担10万元或10万元以上的履约保证金。三、阳台栏杆、空调百叶1、 证照齐全（营业执照、产品合格证、检测报告）2、 满足设计、营销感观要求3、 符合安全使用功能要求4、 库存能力：5000平方米以上5、 生产能力：3000平方米/月6、 产品质量符合相关国家、行业（或企业）标准7、 通过ISO9002国际认证企业优先四、饰面砖1、 取得ISO9002质量认证。2、 合资企业或进口产品。3、 在同类型工程中使用过，并无不良反映。4、 色差范围、规格尺寸误差、吸水率、光泽度符合国家规范。五、进户门1、 防火门，应取得消防部门认证。2、 取得公安部门认证，符合GA25P2“防盗安全门通用技术条件”。3、 取得质量体系ISO9002认证优先。4、 执行“准用证制度”。5、 有一定市场占有率。有23家同类工程已经使用过该产品。6、 要经干燥、防腐、放电、防潮、阻燃、改性处理。7、 各项指标符合国家标准。六、铝合金门窗1、 执行“准用证制度”。2、 取得全国工业产品生产许可证。3、 玻璃幕墙有设计和施工资质。4、 取得质量体系ISO9002认证优先。5、 进口粉末涂料，使用寿命20年以上优先。6、 能满足甲方安装进度要求，月产量不低于7000平米。7、 要求具有门窗计算及设计资质。8、 能承担20万元以上履约保证金，同时满足我司付款方式。9、 已竣工工程不能有明显质量问题。10、 门窗保修期5年。11、 在为万科服务期间，其他业务量不能影响对万科的供货。七、地板1、上海市建材业管理办公室颁发的准用证及准产证，取得绿色建材证及ISO9002证书者优先。2、 满足设计/营销要求。1、 生产流水线操作，程序控制，设备先进。2、 在为万科服务期间，其他业务量不能影响对万科的供货。3、 能承担10万元或10万元以上的履约保证金。4、 上海有工厂或办事处。5、 已竣工工程超过1年的不能有明显质量问题（翘曲等）。6、 地板保修期2年或2年以上。八、石材合资企业或进口产品。在同类型工程中使用过并无不良反映。放射性指标符合国家规定。能满足甲方供货安装要求。抛光度及尺寸误差符合我司具体要求。九、电气(灯具、门铃、排气扇等)1、 产品符合设计要求。2、 产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工商行政管理部门颁发的生产资格证书。3、 产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工业产品生产许可证办公室颁发的生产许可证。4、 产品应具有中国电工产品认证委员会颁发的电工产品认证合格证书。5、 产品应具有国家相关行业标准