财政专项项目绩效自评办法

*项目绩效自评办法一、项目绩效目标和绩效指标设定情况（一）项目年度预期绩效目标 1.参加康复培训交流推广次数率5；2.康复人才培养人数10； 3.直接经济收入360万元/年；4. 网络、电视、电台等媒体关注度5000；5. 参加康复养生操锻炼人次5000人；6. 康复患者再住院率80%；7. 康复患者满意率85%；8. 康复患者总体满意率95%。（二）指标评分办法指标完成率到达100%为满分，70-99%（含70%）扣该项分值的20%，60-70%（含60%）扣该项分值的40%，60%以下此项不得分。二、绩效评价组织情况（一）绩效评价目的。为了有效监督项目实施的效率性、经济性、时效性、可持续性，使有限的资金发挥出应有的作用。（二）绩效评价标准和评价方法。项目考评小组根据项目计划任务书制定的工作计划，有针对性的制定评价标准，参照医院过去对项目自评的方法，采用公众评判法，抽取9名有丰富工作经验专业人员，进行评分，取平均值对项目绩效考评指标进行评价。（三）绩效评价实施过程。为确保该项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，专门成立了项目绩效评价专家小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评。通过对2016年康复中心病人各项费用的发生情况进行核对、统计和汇总；统计2016年回访中心回访信息；收集宣传平台的点击率；文化推广情况统计等工作。绩效评价专家小组进行了评价、评审、打分。绩效评价评价专家小组：组 长：* 女，负责本项目绩效考评的全面工作；副组长：* 男，负责本项目绩效考评的具体实施； * 男，负责本项目绩效考评监督工作；成 员：* 男，财务处长，负责资金使用情况检查协调工作。 * 女，高级会计师 负责专项资金账目提供与分析 * 女，正高级会计师，负责各数字统计* 女，宣传部部长，负责文化宣传推广资料提供* 女，负责回访信息资料提供* 男，设备处处长，负责设备购置资料提供工作三、绩效评价指标分析情况1、基本情况。项目绩效考评小组严格按照*管理局规定的时间、格式、内容编报了项目建议书、项目审批报告；根据*省中医药管理局部署要求，根据项目批复和*项目计划任务书，合理安排项目实施；该项目做到专户核算、专款专用，保障资金安全使用，定期归集分析使用情况及达到的效果，在政策范围内基本完成了计划任务。2.风险点控制。为确保项目监管和评估工作的顺利完成，项目绩效考评小组对每一个风险点逐一进行分析研究，成立了由专业技术过硬人员组成的项目绩效评估小组和项目监管小组，做到项目执行“客观、公正、透明”。四、项目综合评价等级和评价结论（一）项目综合评价得分及评价等级1、管理绩效自评通过项目绩效考评小组的认真自评，*管理绩效评价得分93分，等级为优。2、结果绩效自评通过项目绩效考评小组的认真自评，项目结果绩效评价得分93分，等级为优。3、综合绩效评级通过项目绩效考评小组的认真自评，项目综合绩效评价得分91分，等级为优。（二）项目综合评价结论。项目绩效考评小组通过对2016年*项目管理绩效评价得分93分、结果绩效评价93分、综合绩效评价得分均为91分，等级为优。专项资金根据项目任务书确定的预算、工作计划合理分配使用，提高了中医药康复在各类人群的知名度，建立了完善的中医药康复体系，提高了患者的治愈率；成立了康复中心，国际部正在筹建成立中，基本达到了预期效果。五、附件三、项目管理绩效评价表项目名称*管理绩效指标分值执行情况描述得分扣分原因立项定位(30分)战略规划编制7制定了三年滚动战略规划，符合省政府经济和社会总体发展规划，明确有中长期目标和阶段性目标，紧紧围绕战略规划目标确定工作任务，政策充分。6编制的战略规划不太全面绩效目标设立7项目设立了绩效目标，与战略规划中确定的阶段性目标相一致，科学、清晰、明确。6与战略规划中确定的目标还有一定差距绩效指标设定7设定了绩效指标，能充分说明绩效目标实现程度，能科学、合理、量化，可衡量。5指标设定以文字为主，数量指标少绩效论证评估9项目考评小组组织专家参与论证，按科学、民主、规范的程序进行评价，对项目进行了预期的自评。8对项目科学有效的可行性、必要性论证不太科学。预算编制(10分)绩效预算编报10根据财政部门规定的时间、格式和内容，科学使用资金，有效控制资金的散碎问题。9资金的分配方法欠科学。组织实施(30分)计划管理6制定了切实可行的实施计划并按计划落实。5计划制度有待更细化、量化。绩效监控9应用绩效信息对项目绩效完成情况实施监控，建立了项目绩效信息收集的反馈机制。7反馈信息的收集欠及时，信息分析水平待提高。风险控制3设定了风险识别，风险评估机制，2风险预期不能有效控制。资金到位情况6按计划及时支付资金6绩效制度建设6建立健全姓名财务制度和绩效管理制度，与省厅的要求保持一致6绩效评价(30分)评价工作组织10按照相关部门要求成立了相应的领导小组，实施评价。10评价报告10按照文件的要求和格式内容填报评价，客观衡量评价结果9技术水平有待提高。评价结果应用10评价结果与下年度预算安排挂钩。10得分合计10090评价等级优 良 可 差 专家： 四、项目管理绩效评分汇总表项目名称* 管理绩效指标平均分*安*王*立项定位战略规划编制666766557绩效目标设立675666765绩效指标设定666756666绩效论证评估888887799预算编制绩效预算编报999999999组织实施计划管理555555555绩效监控888888888风险控制223122132资金到位情况666666666绩效制度建设666666666绩效评价评价工作组织101010101010101010评价报告9989109999评价结果应用101010101010101010总得分929391929391909393评价等级优 良 可 差 五、项目结果绩效评价表项目名称* 绩效评价指标分值预期目标实际结果得分产出指标参加康复培训交流推广次数15康复人才培养15效益指标 直接经济效益20网络、电视、电台等媒体关注度15参加康复养生操锻炼人次10 康复患者再住院率10满意度指标康复患者满意率8康复患者总体满意率7得分合计100评价等级专家签字： 六、项目结果绩效评分汇总表项目名称*评价指标平均分产出指标参加康复培训交流推广次数康复人才培养效益指标 指标直接经济效益网络、电视、电台等媒体关注度参加康复养生操锻炼人次 康复患者再住院率满意度指标康复患者满意率康复患者总体满意率总得分评价等级优 良 可 差注：“专家”指参与打分的评价组成员，须填写姓名。凡不便于定量评价的项目，须外聘专家进行评价，专家数量由部门根据项目情况酌情确定，一般在5-10名之间；对确实不必要聘请专家即可准确衡量绩效的项目，可说明充足原因后自行评价，此表不再填写。七、项目绩效评价综合意见表项目名称*综合绩效等级