公司HSE管理体系记录表式汇编

健康健康 安全安全 环环境境 记记记记录录录录表表表表式式式式汇汇汇汇编编编编 Health，Safety and Environmental Records Formats 2008-06-30 发布 2008-07-10 实施 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 BGP Inc.，China National Petroleum Corporation 健康健康 安全安全 环环境境 记记记记录录录录表表表表式式式式汇汇汇汇编编编编 文件编号：文件编号：BGP-HSE-JL5.3-15.6-8 版版 本本 号：号：E 版版 发布日期：发布日期：2008 年年 06 月月 30 日日 实施日期：实施日期：2008 年年 07 月月 10 日日 批批 准：准： 分发号：分发号： 1 目目 录录 BGP-HSE-JL5.3-1BGP-HSE-JL5.3-1 适用法律、法规和其他要求清单适用法律、法规和其他要求清单-2 2 BGP-HSE-JL5.3-2BGP-HSE-JL5.3-2（ ）年）年 HSEHSE 事故（事事故（事件件）统计表）统计表 -3 3 BGP-HSE-JL5.3-3BGP-HSE-JL5.3-3（ ）年年 HSEHSE 工作绩效评价表工作绩效评价表 -4 4 BGP-HSE-JL5.3-4BGP-HSE-JL5.3-4（ ）年）年 HSEHSE 重重点工作落实运行表点工作落实运行表 -5 5 BGP-HSE-JL5.3-5HSEBGP-HSE-JL5.3-5HSE 管管理理方案方案-6 6 BGP-HSE-JL5.4-1HSEBGP-HSE-JL5.4-1HSE 投入需求计投入需求计划划表表-7 7 BGP-HSE-JL5.4-2BGP-HSE-JL5.4-2 员工（岗前员工（岗前/ /在岗）能力在岗）能力评评价表价表-8 8 BGP-HSE-JL5.4-3BGP-HSE-JL5.4-3 职工培训职工培训档档案案-9 9 BGP-HSE-JL5.4-4BGP-HSE-JL5.4-4HSEHSE 信息信息登登记表记表-1010 BGPBGP- -HSEHSE- -JL5.4-5JL5.4-5 受控受控文文件发放登记表件发放登记表-1111 BGPBGP- -HSEHSE- -JL5.4-6JL5.4-6 受控文受控文件件清清单单-1212 BGPBGP- -HSEHSE- -JL5.4-7JL5.4-7 文件变更单文件变更单-1313 BGPBGP- -HSEHSE- -JL5.4-8JL5.4-8 文件文件/ /记记录录销毁清单销毁清单-1414 BGPBGP- -HSEHSE- -JL5.4-9JL5.4-9 收文登记收文登记表表-1515 BGP-HSE-JL5.5-1BGP-HSE-JL5.5-1 牵引作牵引作业业许可证许可证-1616 BGP-HSE-JL5.5-2BGP-HSE-JL5.5-2 工作工作安安全分析表全分析表-1717 BGP-HSE-JL5.6-1BGP-HSE-JL5.6-1 合规性评合规性评价价记录表记录表-1818 B BG GP P- -H HS SE E- -J JL L5 5. .6 6- -2 2 不符合不符合通通知单知单 -1919 BGPBGP- -HSEHSE- -JL5.6-3JL5.6-3 记录记录清清单单-2121 BGP-HSE-JL5.6-4BGP-HSE-JL5.6-4 审核实审核实施施计划表计划表-2222 BGP-HSE-JL5.6-5BGP-HSE-JL5.6-5 会议签到会议签到表表-2424 BGP-HSE-JL5.6-6BGP-HSE-JL5.6-6 会会议议记录记录-2626 BGP-HSE-JL5.6-7BGP-HSE-JL5.6-7 审核现场记审核现场记录录表表-2828 BGP-HSE-JL5.6-8BGP-HSE-JL5.6-8 审审核核报报告告-3030 2 适用法律、法规和其他要求清单适用法律、法规和其他要求清单 BGP-HSE-JL5.3-1 序 号 名称及文件号 发布/修订 日 期 实施日期 3 （ ）年）年 HSE 事故（事件）统计表事故（事件）统计表 单位名称： BGP-HSE-JL5.3-2 指标类型 死亡事故 (FAT) 残疾 (PTD+PPD) 失时工伤 事件(LWC) 工作受限 事件(RWC) 医疗处理 事件(MTC) 急救事件 (FAC) 几乎事件 (Near Miss) 年度控制目标 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 实 际 发 生 起 数 合计 填表人： 保存期限：三年 4 （ ）年）年 HSE 工作绩效评价表工作绩效评价表 单位名称： BGP-HSE-JL5.3-3 工作内容计划实施情况 高层领导（处级以上）作业现场审计与检查次 数 召开 HSE 委员会（HSE 领导小组）会议次数 举办 HSE 培训期数 参加 HSE 培训人次 应急计划演练次数 各级 HSE 审核/检查次数 各类 HSE 会议次数 HSE 奖励金额（元） HSE 处罚金额（元） 隐患识别数量 管理评审（回顾总结）次数 对承包商的审核次数 累计工时数 填表人： 保存期限：三年 注：1、根据施工作业队伍的变化， “计划”一栏数据可根据实际情况进行调整。 2、本表涉及数据应随时更新、累计统计，以电子文本形式保存，年底形成纸质文档。 5 （ ）年）年 HSE 重点工作落实运行表重点工作落实运行表 单位： BGP-HSE-JL5.3- 4 序号重点工作工作内容 落实单位 或部门 完成时间 保存期限：三年 6 7 HSE 管理方案管理方案 单位: BGP-HSE-JL5.3-5 目标： 指标： 序 号 方案措施计划/方法/规定 责任班组/岗位 职责要求 投资预算 (万元) 完成时间 进度计划 验收要求监督验收人员 保存期限：一年 8 HSE 投入需求计划表投入需求计划表 单位： BGP-HSE-JL5.4-1 序号项目单位项目名称数量 单价 （元） 小计 (万元）备注 保存期限：三年 审批人： 填报人： 填报时间： 年 月 日 9 员工（岗前员工（岗前/在岗）能力评价表在岗）能力评价表 单位： BGP-HSE-JL5.4-2 姓 名岗位 评 价 结 果 评 价 内 容 胜 任不 胜 任 1 身体状况 2 岗位资历要求（包括学历、工作经历等） 3 岗位培训情况（包括专业知识、技能、资格证书等） 4 工作表现（责任心、工作态度、工作业绩等） 5 理论考核结果 6 实际操作考核结果 7 岗位所需的应急处理能力 8 9 10 11 综合评价： 评价机构（人）：（签章） 评价日期记录人 保存期限：三年 注：1、评价依据为岗位作业指导书或岗位能力评价标准。 2、评价内容的 1-7 项为否决项，一项不胜任即可认定能力评价不合格。 3、评价结果由评价单位留存。评价单位评价后，更新、替换之前的评价表。 10 BGP-HSE-JL5.4-3 职工培训档案职工培训档案 名 称 时 间卷 号 立卷人立卷时间 检查人检查时间 中国石油东方地球物理公司印制中国石油东方地球物理公司印制 (正文内容详见培训档案文本) 11 HSE 信息登记表信息登记表 单位： BGP-HSE-JL5.4-4 序 号 信息名称信息来源处理结果处理日期负责人备注 保存期限：三年 12 受控文件发放登记表受控文件发放登记表 BGP-HSE-JL5.4-5 文件名称文件编号版本号 序 号 文件接收部门 数 量 接 收 人接收日期文件分发号备 注 保存部门:文件发放部门 13 受控文件清单受控文件清单 单位/部门： BGP-HSE-JL5.4-6 序 号 名 称编 号版本号数量备注 14 文件变更单文件变更单 BGP-HSE-JL5.4-7 文件名称文件编号 变更原因： 提议部门或个人： 年 月 日 页 码 行 号 变 更 前 条 文 内 容 页 码 行 号 变 更 后 条 文 内 容 （变更前、后条文内容可附页） 变更审核意见：（必要时附会签表） 审核人： 年 月 日 领导审批意见： 批准人： 年 月 日 15 保存部门:变更实施单位/部门 保存期限:保存至该文件作废 16 文件文件/记录销毁清单记录销毁清单 BGP-HSE-JL5.4-8 序 号 名 称编 号销 毁 原 因销毁数备注 文件管理部门审批意见： 审批人： 年 月 日 执行销毁人员 签名 日期 保存部门:文件销毁单位/部门 保存期限:一年 17 收文登记表收文登记表 单位： BGP-HSE-JL5.4-9 序 号 文 件 名 称文件编号收文数发文部门接收人收文日期处理办法 保存部门:收文单位/部门 18 牵引作业许可证牵引作业许可证 单位： BGP-HSE-JL5.5-1 牵引设备被牵引设备 行驶路线 行驶距离（km ） 作业负责人作业人员 作业日期：从 年 月 日至 年 月 日 控制措施： 牵引设备检查情况： 作业负责人： 检查日期： 年 月 日 被牵引设备检查情况： 作业负责人： 检查日期： 年 月 日 牵引装置及连接情况检查： 机械师： 检查日期： 年 月 日 审核意见： HSE 管理员： 年 月 日 审批意见： 审批人： 年 月 日 保存期限：一年 注：1、本许可证以牵引车为单元，由牵引车驾驶员办理，一车一证，一式三份，分别由牵引车驾 驶员、作业负责人、审批人各执一份，作业结束后交 HSE 管理员留存。 2、作业负责人为具体组织牵引作业的负责人，审批人为基层单位主要领导。 19 工作安全分析表工作安全分析表 编号： 任务/活动名称： 主管领导（签章）： BGP-HSE- JL5.5-2 任务/活动 步骤隐患描述 初始风 险等级 控制措施责任人 控制后风 险等级 分析时间： 年 月 日 保存期限：一年 注：1、任务/活动步骤的划分不宜过多，一般不超过十个步骤； 2、对于每个步骤所对应的控制措施，均应明确负责措施落实的责任人； 3、当采取控制措施后，风险仍为高风险时，应重新制定控制措施再次进行风险评价，多次重复后风险仍为高风险时，应中止该项任务或活动。 20 合规性评价记录表合规性评价记录表 单位名称： BGP-HSE-JL5.6-1 单位/部门日期 参与评价人员： 总体评价结论： 不符合法律、法规和其他要求的情况 法律、法规和其他要求 （名称或条款） 不符合事实描述 保存部门:评价实施单位 保存期限:三年 21 不符合通知单不符合通知单 被检查/审核单位：检查/审核日期： 年 月 日第 页，共 页 BGP-HSE-JL5.6-2 请你单位对以下存在的不符合，逐条进行原因分析，制定纠正措施和预防措施，并将原因分析、纠正和预防措施、验证结果同本通知单于 月 日 前报 单位。以上问题委托 进行跟踪验证。 验证情况： 验证人签字： 验证日期： 审核/检查组成员：被检查/审核单位负责人： 序号不符合描述 不符合 条款号 整改建议/要求 整改 期限 保存部门：审核/检查单位、被检查/审核单位各一份 保存期限：三年 22 不符合通知单（续）不符合通知单（续） 第 页，共 页 BGP-HSE-JL5.6-2 序号不符合描述 不符合 条款号 整改建议/要求 整改 期限 23 记录清单记录清单 单位： BGP-HSE-JL5.6-3 序 号 编 号名 称持有者登记日期备注 保存部门:产生记录单位 保存期限:与所记载的记录年限相同 24 BGP-HSE-JL5.6-4A 编号： 审核实施计划表审核实施计划表 第 页，共 页 目的 准则 范围 审核组 的组成 日期 编制时间编 制 人 审 核通知时间 批准： 年 月 日 保存部门:审核实施部门 保存期限:三年 25 BGP-HSE-JL5.6-4B 编号： 审核实施计划表审核实施计划表 第 页，共 页 时间受审核部门及审核人员 26 BGP-HSE-JL5.6-5 编号： 会议签到表会议签到表 第 页，共 页 会议名称 会议地点日 期 年 月 日 会议承办部门会议协办部门 序 号 姓 名部 门职务/职称 序 号 姓 名部 门职务/职称 120 221 322 423 524 625 726 827 928 1029 1130 1231 1332 1433 1534 1635 1736 1837 1938 27 BGP-HSE-JL5.6-5 编号： 会议签到表（续）会议签到表（续） 第 页，共 页 序 号 姓 名部 门职务/职称 序 号 姓 名部 门职务/职称 28 BGP-HSE-JL5.6-6 编号： 会议记录会议记录 第 页，共 页 会议名称日期年 月 日 会议地点主持人记录人 参加部门和人员（附会议签到表） 会议记录： 29 BGP-HSE-JL5.6-6 编号： 会议记录（续）会议记录（续） 第 页，共 页 会议记录： 30 BGP-HSE-JL5.6-7 编号： 审核现场记录表审核现场记录表 第 页，共 页 受审核 部 门 陪同人审核员日期 年 月 日 要素号检 查 内 容事 实 描 述符合性 注：符合“” ，不符合“” ，不涉及“-” 。 保存部门:审核实施部门 保存期限:三年 31 BGP-HSE-JL5.6-7 编号： 审核现场记录表（续）审核现场记录表（