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文档简介

销售操作指引一客户新建1先进入ERP系统，然后打开ERP主控台界面。2.进入系统设置基础资料公共资料客户，如下图 3.双击打开客户，进入界面如下图4.进入之后，点击代码位置，然后点击上方新增按钮，如下图5.弹出新增界面之后，录入代码，名称，修改税率。如下图（联系人信息在黄色部分录入）6.新增完成之后，点击上方保存即可。二价格管理1. 依次打开供应链-销售管理-价格管理-价格政策维护2.弹出界面点确定进入之后，选择价格政策点修改。3进入之后，点击左上角 新增4.弹出界面，录入对应代码，报价（销货量为0时默认为所有物料）5.录入完毕之后，保存即可三跟单员操作1.销售订单单录入1.1登陆系统之后，依次点击供应链销售管理销售订单销售订单-新增，如下图。1.2进入新增界面之后，1.2.1依次录入下图红色框中内容。（购货单位，产品代码，部门，业务员可以按F7弹出搜索界面来选择，另黄色部分选择性录入客户要求）1.3 录入完毕之后，点击右上角保存，上方功能栏会弹出审核，确认订单无误后点击审核即可。如下图、2.销售订单修改，审核，反审核2.1 依次点击供应链销售管理销售订单销售订单-维护，如下图2.2，双击进入，如下图2.3 选择过滤条件进入 在销售订单序时簿界面 可以新增，修改，删除，审核订单。如下图也可以对已审核的订单进行反审核操作，然后进行修改，如下图（选中订单，点上方编辑，选择反审核）出现反审核成功提示之后，点退出，选中单据，点功能栏修改，弹出销售订单界面，即可修改单据，如下图修改完成之后，保存审核即可注：如果单据有下推的关联单据，反审核之前必须删除对应单据才能反审
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