1万吨食用菌加工扩建项目可行性研究报告

) ) ) ) ) ) ) ) 扶持方式：财政补助 项目类别：加工项目（特种农产品） 项目代码： 2010 年 1 万吨食用菌加工扩建 项目 可行性研究报告 项目单位： 目建设地点： 研报告编制时间：二 00 九年十 二 月 ) ) ) ) - 目 录 第一章 总 论 . 1 目单位基本情况 . 1 况 . 1 务状况 . 1 人代表基本情况 . 1 目基本情况 . 2 目情况 . 2 品方案及规模 . 2 种、技术、设备方案 . 3 建工程 . 4 建设期限 . 4 资结构及资金来源 . 5 目效益 . 5 行性研究报告编制依据 . 6 合评价 . 7 第二章 背景及必要性 . 8 目区社会经济状况 . 8 行业及关联产业发展现状 . 9 目建设的必要性 . 10 场潜力巨大 . 10 ) ) ) ) - 理利用 资源，引导农产品结构调整的需要 . 12 利于推进产业持续健康发展 . 12 业自身发展需要 . 13 第三章 项 目选址与建设条件 . 14 设地点选择 . 14 设条件 . 14 然条件 . 14 策、资源、科技支撑条件 . 15 础设施条件 . 16 第四章 市场分析与销售方案 . 17 场分析 . 17 场供求现状及前景分析 . 17 场竞争优势分析 . 18 销策略、方案、模式 . 19 销策略 . 19 销模式 . 20 场风险分析 . 20 场风险因素分析 . 20 范和降低风险的对策 . 21 第五章 建设方案 . 22 品方案和建设规模 . 22 品方案 . 22 ) ) ) ) - 设规模 . 22 设规划和布局 . 23 建设规划 . 23 设标准和产品标准 . 23 术（工艺）方案 . 24 术路线及流程 . 24 种及主要技术来源的可靠性和可得性 . 28 要技术参数 . 28 设备选型方案 . 29 备选型 . 29 备来源 . 29 备清单 . 30 体工程方案 . 30 助工 程及其它工程方案 . 31 施进度安排 . 31 第六章 环境影响评价及节能减排措施 . 32 境影响 . 32 能减排措施 . 32 境影响评价及审批 . 32 第七章 项目组织与管理 . 33 织机构与职能划分 . 33 目建设的组织管理 . 33 ) ) ) ) - 构设置 . 33 动定员 . 34 理措施 . 35 程管理 . 35 产管理 . 35 务管理 . 36 售管理 . 36 术培训 . 36 动安全、卫生与消防 . 37 据 . 37 全措施 . 37 生措施 . 38 防措施 . 38 第八章 投资估算与资金来源 . 39 资估算依据 . 39 资估算 . 39 投资 . 39 金来源 . 42 央财政资金 . 42 方财政配套资金 . 42 筹资金及来源 . 43 政资金的使用范围 . 43 ) ) ) ) - 第九章 财务评价 . 44 务评价依据 . 44 业收入、营业税金和附加估算 . 44 业收入 . 44 业税金及附加 . 45 成本及经营成本估算 . 45 位产品生产成本估算 . 45 目总成本估算 . 45 营成本估算 . 46 务效益分析 . 46 利能力分析 . 46 确定性 分析 . 46 亏平衡分析 . 46 感性分析 . 48 务评价结论 . 49 第十章 社会效益分析 . 49 大主导产业，促进结构调整分析 . 49 业产业化经营 . 50 大主导产业，促进结构调整分析 . 50 大主导产业，促进结构调整分析 . 51 射带动能力分析 . 52 比分析 . 53 ) ) ) ) - 附 录 一、 附表： 附表 1：可研报告编写人员基本情况表 附表 2：建设投资估算表 附表 2建工程投资明细表 附表 2备投资明细表 附表 2科技 投资明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：资金筹措与使用计划表 附表 4政资金使用明细表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5位产品生产成本估算表 附表 6：固定资 产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 8：项目投资现金流量表 ) ) ) ) - 二、附图： 三、附件： 附件 1： 业执照 附件 2： 务登记证 附件 3： 2007、 2008 年度 财务审计报告 附件 4：土地租赁合同 附加 5： 环保部门审批意见 附件 6： 用菌种植收购合同 附件 7： 法定代表人食用菌科技带头人证书 附件 8：法定代表人 新长征突击手证书 - - 第一章 总 论 目单位基本情况 况 务状况 2007 年末， 公司资产总额 元，其中固定资产 动资产 元，负债总额 元，元，实收资本 100 万元，营业收入 元，净利润 元，营业利润率 净资产收益率 投资报酬率 99%，资产负债率 流动比率 速动比率 2008 年末， 公司资产总额 元，元，流动资产 元，负债总额 元，所有者权益 元，实收资本 100 万元，营业收入 利润 元，营业利润率 投资报酬率 105%，资产负债率 速动比率 人代表基本情况 - - 目基本情况 目情况 项目名称 : 1 万吨食用菌加工扩建项目 项目产能： 1 万 吨 食用菌加工 建设性质：扩建 建设地点： 产品方案及规模 产品方案： 该项目产品以食用菌 为主导产品 食用菌系列食品 以大球盖菇 、 牛肝菌、双孢蘑菇、草菇、鸡腿菇等菌类 为主要原料，同时加入适当的调味添加剂，采用全新工艺加工而成。该系列产品是目前国内全新菌类加工食品，经卫生防疫部门检测，各项指标达到食品卫生标准。 项目采用公司 +农户 +市场的运作方式，采购销售一体，网络展销与社区配送相结合的模式 。 项目规模：项目原有规模年产量 3000 吨。年产值达 2 千万元。项目建成后达到年产食用菌加工产品 1 万吨，年产值 8 千余万元。 该项目占地面积 18 亩，计划厂房 4570 平方米 ，原料成品仓库 及配套设施 3650 平方米，其中办公 室 200 平方米，研发检验室 200 平方米 。 所有建筑 按生产工序设计为一层楼结构，附设冷- - 藏保鲜仓库、锅炉房、工具间、配电室、门卫等。 种、技术、设备方案 食用菌加工项目加工品种为大球盖菇 、 牛肝菌、双孢蘑菇、草菇、鸡腿菇等菌类为主要原料的干制品、罐藏品、盐渍 产品 。 该工艺技术简单 ，我国改进的技术方案，目前国内有专门研究机构设计安装，已经过多年实践，切实可行。 主要设备见下表 1 表 1 设备表 序号 设备名称 型号 规格 材料 数量 市场价格（万元） 1 括板提升机 1 螺旋连续 预煮机 1 磨菇切片机 1 装罐输送带 2 加汁机 2 6 漂洗振荡筛 2 7 蘑菇分级机 2 2 8 常温水冷却机 3 1 9 冷库 10m*30m*5m 1 50 10 双室真空包装机 s 1 合计 - 建工程 主要土建工程见下表 1 表 1建工程表 序号 项目 建设面积（平方米 ） 1 主要生产车间 3950 用菌清洗分级车间 750 用菌加工车间 1150 用菌腌制车间 1200 用菌烘干车间 850 2 辅助生产车间 1760 产办公室 200 验室、更衣室 160 用菌袋装生产线车间 530 用菌瓶装生产线车间 870 3 库房 1890 料库房 890 品常温库房 600 品冷库 400 4 配套工程 1110 路 900 水、供电基础设施 200 水管路 10 合计 8710 建设期限 一年 - - 资结构及资金来源 项目总投资 元，其中建设投资 元，用于厂房建设、设备购买等 ，流动资金 元 。 其中申请中央财政资金 100 万、省级财政资金 50 万元，其他 元自筹。其中土建投资 元、设备投资 装及不可预见费用 元。 目效益 项目正常运营期间年平均成本 元，其中固定资产投入 元，能够达到销售总收入 5488 万元，元。税后投资回收期 。 目前我省农业主要是以粮食、蔬菜、畜牧养殖为主。因为食用菌种植业作为我项目里重要步骤之一，虽然在我省有所发展，但其绝对数仍然偏小，尚未有一个具有规模的食用菌加工产业化龙头带动我省食用菌种植业的健康发展。通过示范带动，本项目采用 “公司 +农户 +基地 +市场” 的运作模式，带动我 区近 2 万 户食用菌种植 农户。并通过订单农业的方式，与农户签订收购合同，农民生产的 食用菌 以高于市场价格 5%销售给 公司 ，实现直接增收。 - - 行性研究报告编制依据 （ 1）中共中央国务院 关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的 若干意见 (2009 年 中央一号文件 ) （ 2）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，十届全国人大四次会议通过（ 2006）； （ 3）关于促进农民增加收入若干政策意见（ 2004）； （ 4）中华人民共和国城乡规划法（ 2007 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2008年 1 月 1 日起实行）； （ 5）中华人民共和国环境保护法； （ 6） ； （ 7） （ 8） 城市总体规划（ 2008）； （ 9） 食用菌罐头卫生标准 ； （ 9） 2009 年 国民经济统计年鉴（ 统计局）； （ 10） 统计资料 ； （ 11） 建设单位提供的有关基础资料 。- - 合评价 本 项目的实施可改变传统落后的 菌种加工、销售 方法，为 食用菌种植 户提供优质 菌种 、 种植 场地、配套设施、技术服务等，通过先进技术的应用、科学的管理方法提高劳动效率，降低生产成本，引导 农民走集约化 种植 、科学化 种植 的路子。本项目建成后，将使 食用菌种植加工 基地建设得到快速发展，对全区食用菌 生产 加工 的规模化水平、科技含量的提高产生大的促进和推动。项目符合国家农业产业政策，符合 农村经济发展规划及 食用菌种植加工 结构调整的整体规划，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经济发展的重大举措。本项目具有良好的社会效益和经济效益，对 加快农业产业结构调整和农业产业化发展可起到较大的推动作用。 本项目符合国家法律法规，并得到当地政府的大 力支持，项目建设将调整农业产业，发展高效农业，促进当地经济发展，并为周围地区做出示范作用，对贯彻胡锦涛总书记关于构建和谐社会的思想、加快社会主义新农 村建设的实施，具有十分迫切的现实意义，能够取得良好的环境、社会 和经济效益。 该项目选项准确，方案设计科学、合理，基础资料详实，投资计算及财务分析准确， 经济效益和社会效益显著。建议及早审批，并给予农业综合开发产业化经营资金的支持。- - 第二章 背景及必要性 目区社会经济状况 地处 西南，与荥阳、新密、新郑搭界， 属于嵩山余脉向东北平原过渡地带，西南高，东北低。北部城乡结合部（原齐礼阎乡）地势相对平坦，土质肥沃。西南部（ 和马寨镇）是低丘陵区 ,多被雨水侵蚀 ,时有岩石裸露，雨季多滑坡、坍塌，为构造侵蚀型地貌，属干旱缺水区，农业用水及人畜用水严重困难。 农村总面积 方公里，主要集中在西南部，涉及 1 乡 1 镇 3 个街道，共 37 个社区管委会（ 2007 年实施“村改居”工程）、 15 个行政村， 324 个村民组，总人口 10 万余人。 2008 年农民人均纯收入 8728 元。 2008 年，全区完成 农林牧副渔业总产值 15670万元，粮食总产量 7567吨，蔬菜产量 16115吨，水果总产量 8800 吨。林业完成增加值 264 万元，畜牧业完成增加值 3658 万元，渔业完成增加值 108 万元，农林牧渔服务业完成增加值 444 万元。 近年来，围绕挖潜农业潜力，大力发展观光休闲农业，建成农业示范园区 4 个，其中农博园跻身省级园区行列；发展农家乐、渔家乐 90 余家，其中大部分通过首批农家乐示范户评定，樱桃沟村被确定为农家乐示范点；围绕农民持续增收，积极落实各- - 项惠农政策，结合我区实际，出台了关于加快发展林下经济的意见、关于进一步加快畜牧业发展的意见等一系列扶持政策，并认真落实了对种粮农民的直接补贴、农资综合补贴、良种补贴以及农机具购置补贴，落实了生猪良种、能繁母猪、奶牛良种、优质后备奶牛饲养补贴等政策。围绕提高农民组织化程度，大力推进农业产业化经营，全区农业产业化龙头企业达到 16 家，其中省级 2 家，资产总额亿元以上的 2 家；农民专业合作社达到16 家，其中 桃专业合作社被评为市级示范专业合作社；发展绿色、无公害、有机农产品基地 7 个，香椿、 丝瓜、蔬菜、果品、等无公害农产品种植面积达到 余亩；全区100 头以上的规模养猪场 21 个， 500 只以上的规模禽类养殖场115 个。 行业及关联产业发展现状 我国是利用和人工栽培食用菌最早的国家，黑木耳、香菇栽培分别于 1400年前和 800年前起源于我国，银耳、草菇人工栽培也起源于我国。食用菌一直是我国的传统出口商品。近年来，我国食用菌产业取得了长足的发展，已成为世界食用菌生产和出口大国，食用菌产品成为我国农副产品出口创汇的主要商品。中国食用菌协会提供的数字表明，我国每年的食用菌总产量已达 900万 占世界总产量的 70%以上，年总产量以平均 10%20%的速度增。据中国科技部的统计资料显示， 2004年中国食用菌出口量达到 t，出口额达 见食用菌产业已成- - 为我国农业生产中的一个重要产业。 我国的食用菌生产比较分散，产品几乎全部产自家庭小规模生产方式。食用菌生产属于劳动密集型产业，各个环节都需手工劳动。分散生产的方式有利于吸纳农村劳动力和降低生产成本，但栽培设施和栽培技术均不够规范，从而影响了产品质量。近十几年来，我国一些大城市郊区虽然建成投产了一批双孢蘑菇、金针菇、鸡腿菇等 菌类工厂化生产企业，但其产量在食用菌总产中所占的比例很小。随着我国经济的发展及国内外市场对食用菌需求的增加及对品质要求的提高，食用菌