5万头原种猪生态园可行性研究报告18652

专业好文 档 宝迪集团 栾川 五万头 原种 猪 生态养殖园 可行性研究报告 二 o 一 o 年 一 月 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 1 目 录 第一章 总论 . 2 目概要 . 2 行性研究报告编制依据 . 3 合评价 . 4 第二章 背景及必要性 . 4 目建设背景 . 4 目建设的必要性 . 6 第三章 建设条件 . 8 目区概况 . 8 目建设条件分析 . 9 第四章 建设方案 . 11 设任务和规模 . 11 设规划和布局 . 11 产技术方案及工艺流程 . 12 目具体建设内容 . 15 施进度安排 . 17 第五章 投资概算与资金来源 . 18 资概算依据 . 18 资概算 . 18 金来源 . 18 第六章 项目效益分析 . 21 业财务效益 . 21 会效应分析 . 22 境保护分析 . 25 第七章 项目组织与管理 . 26 目法人组建方案 . 26 织机构设置方案 . 26 力资源配置 . 28 第 八章 可行性研究结论与建议 . 29 行性研究结论 . 29 议 . 29 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 2 第一章 总论 目概要 目 建设单位 栾川 宝迪 种猪科技有限公司 ，是天津宝迪农业 科技股份有限公司 （以下简称宝迪集团） 拟 独家 在 栾川 注资建立 的种猪繁育和养殖的工业 企业。 拟 注册资本 1000万元。主要经营范围： 种猪繁育、种猪养殖技术研发、推广；生猪养殖、销售。 宝迪集团 是集饲料生产、种猪繁育、商品猪生产、市场交易、屠宰加工、副产品深加工、生物制品和市场营销的农工贸一体化的农业产业化国家重点龙头企业。企业初创于 2000年 4月，在各级政府的关心和支持下，通过艰苦创业、奋力拼搏，使企业在生猪繁育、屠宰加工和动物蛋白三大产业方面迅速崛起。自 2000年以来先后被列为“农业产业化国家重点龙头企业”、“天津 市重点龙头企业”、“天津市菜篮子工程”等。产品多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。 2008年 总资产达到 值达到 62亿元，利税达 。“宝迪牌”放心肉食品被评为中国首届名牌农产品。“恩彼”牌动物蛋白粉被评为国家重点新产品。企业现有职工 3000 多人，其中高级管理人员和工程技术人员 400多人，并从天津大学、中国农业大学等聘请多名专家教授，定期或不定期地对宝迪管理人员进行系统的 管理知识培训和就宝迪的发展战略 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 3 进行专题研讨。公司放心食品深加工 体系项目被列入国家国债项目 ；宝迪绿色食品（猪肉）综合开发项目和血浆蛋白、血球蛋白产业化开发项目被列入国家科技部星火计划项目；动物蛋白高效提取综合利用高技术产业化项目被列入国家计委高技术工程示范项目。自2000 多年以来，在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张战略中，先后依法收购了 5家破产的国有大中型企业，解决了 3000 多名下岗职工的再就业问题。不仅创造了良好的经济效益，更重要的是创造了更大的社会效益。 目建设内容 （ 1） 项目名称 ： 栾川 宝迪五万头原种猪场建设项目 （ 2） 建设性质 ： 新建 （ 3） 建设地点 ： 拟选 （ 4） 建设 规模 及主要 建设内容 ： 本项目拟在 栾川 建设年出栏 5万 头原种猪 的生态养殖园 ， 总建筑面积 为 平方米，配套相应的单体限位栏、产仔床、育仔床、畜牧空调、进口自动喂料设备、水帘降温设备、排风扇 、饲料加工 等设备，并建设相应的给排水、污水处理 、沼气发电 等配套设施。 资概算及资金来源 项目总投资： 2 亿元人民币 项目总投资预算为 流动资金总额为 每年周转 项目固定资产投资估算总额为 资金来源主要有三部分，即 项目单位自筹资金、拟申请银行贷款以 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 4 及申请 扶持奖励资 金。 行性研究报告编制依据 （ 1） 中共中央国务院 1号文件 （ 2） 国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见 （ 国发 2007 22号） 合评价 通过对本项目的认真分析论证，认为符合国家和地方的产业政策和有关要求。本项目建成后，将有利于 栾川 地 区的 种猪改良和养殖业的发展，有效地促进周边农民增收，并能带动其它有关产业和经济的发展，为协助党和政府解决“三农”问题做出实实在在的贡献。 通过对项目财务评价分析，各项经济指标合理，具有较强的盈利能力和抗风险能力。在创造社会效益的同时，为项目建设单位带来 良好的经济效益。 因此， 本项目可行。 第二章 背景及必要性 目建设背景 国生猪饲养总量快速增长 养猪业是我国的传统产业， 我国是世界第一养猪大国，自 1980年以来，年出栏量和年末存栏量连续增长， 人均猪肉产量从改革初期 1979年的人均 了 2006年已经达到 猪肉总产量达到 5197万吨，占全世 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 5 界总产量的 大批的产业化猪场先后兴建，养猪业得到了长足的发展，生猪生产 总量快速增长。 模化程度不断提高， 但生产水平有待提高 2000年以来我国生猪养殖的规模化程度在不断提高 ,但 我国养猪生产的基本格局仍是以农村散户和小规模养殖为主体，我国猪业整体粗放型经济增长方式的现状基本没有转变，各地消费习惯、消费水平不尽一致，因此标准化生产、产品质量难以管理控制，生产力水平难以提高。以母猪年出栏猪头数为标志的生产水平，与发达国家相比有相当差距，至 母猪。 2002年开始，农业部在全国实施安全食品工程，计划在 2005年前全国基本实现养猪业的安全无公害生产目标，目前猪肉 主产区和主要大中城市已开始实行产区准出和市场准入制度，此举必将淘汰那些猪种性能低、生产规模小、安全生产意识差的养猪业主，为集团化、产业化优质猪的生产带来巨大商机。 表 1 2005年度我国生猪规模化养殖程度一览表 规模 （年出栏头数） 50以下 50000000000000000 以上 占全国总出 栏头数比重 猪价格呈 稳定 趋势 2003年 9月份以来猪价大幅上涨，使得猪肉产量与生猪出栏均大幅增长，养猪生产效益达到近年来的最高水平，使养猪业得到进 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 6 一步发展。长达 25个月的盈利后，生猪价格从 2005年 10月以后开始下滑，至 2006年 3加至自 2006年 5月份以来全国性无名高热病的暴发，导致 2006年母猪存栏下降，部分地区甚至减少 50%。从 2006年 10月份起，国内生猪价格已普遍上扬。 虽然近期生猪价格有所下滑，但 由于国家政策进一步倾斜三农及畜牧业发展 ，以及历年来国内养猪业盈亏周期规律的分析，许多专家预测，未来的一 段时期内还将是一个养猪业普遍盈利的高潮期。 目建设的必要性 猪业的巨大市场商机 2005年全国有种猪场 3428个，存栏能繁母猪 供应种猪 810万头。全国能繁母猪存栏 4800万头，由于大部分规模养殖户母猪的使用年限约为 时，大多数散养农户饲养的母猪更新不规范，周期较长。综合考虑，实际的年种猪需要量约为 960万头，其中纯种约 120万头、父母代母猪 840万头。按目前发展速度，我国猪肉产量在“十一五”期间年增长 3%比较适当。预测母猪饲养量的增加会在 右。 2010年，母猪存栏 5000万头，年需要种猪数量1000万头 ,需要新增供种能力 190万头。 前我国种猪行业面临的问题 养猪业发展到今天，我国种猪行业虽然得了一定的发展，但由于资源、技术等分散，繁育体系并没有完全建立起来，加上选择方法落后，真正进行种猪选育的 厂家 很少，难以建立一体化的团队，发展后劲不足。优良种猪产业化没有形成，部分杂乱种猪充滞市场， 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 7 合格优良种猪并不能满足市场需求，也是导致生猪生产水平低下的原因之一。而且由于我国的外来良种群体相对较小，优良种猪的选育和原种生产主要控制在一些大的跨国公司 手中， 垄断了全世界养猪业的种猪和资源技术。仅我国每年从国外引进种猪 5000种费用高达 1000多万美元，既浪费了大量资源，造成我国种猪育种工作长期处于“引进 退化 再引进 再退化”的落后被动局面，阻碍了我国种猪业的发展。 由此可见，种猪必须实行、也只有实行产业化生产，利用现代育种技术，培育出适应市场需求的新品系、新品种和配套系，才能得以持续、健康发展。 目顺应 河南 省 及 栾川 县 的 生猪产业发展规划 河南 省 人民政府在其畜牧业“十一五”发展规划中提出，到 2010年 河南 省生猪出栏量要稳定在 11000 万头左右，规模养猪（年出栏50 头以上）比重达 55%以上 。 河南 省 和 栾川 县 人民政府也提出了农业产业化的发展目标 。 宝迪五万头种猪场的建设，在企业获得经济效益的同时，也能够为 豫西地区 乃至 河南 省 的生猪产业发展提供大量的种猪，同时带动了当地及周边地区养殖业的迅猛发展。可见，项目建设顺应了 河南省 及 栾川 县 的生猪产业发展规划，是十分可行和必要的。 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 8 第三章 建设条件 目区概况 栾川 地区岩土基础比较稳固 ，场地和地基稳定，无采空、塌陷等不良地质现象，适宜本工程建设。 栾川位于豫西 伏牛山 地理坐标为东经 111 11 112 01、北纬 33 39 34 11之间。东与 嵩县 毗邻，西与卢氏接壤，南与西峡抵足，北与洛宁摩肩。一直有“ 洛阳 后花园”美称。总面积2177 平方公里，东西长 78 4 公里，南北宽 57 2 公里。辖 14 个乡(镇 )， 209 个行政村， 1963 个村民组， 4 个居委会， 23 个居民组， 8 65万户， 31 8 万人，汉族人口占 97 6，满、蒙、回等 19 个民族人口占 2 4。全县山多地少，有名的山头达 1 2 万多个，人均耕地0 59 亩，素有“九山半水半分田”之称。县城面积 10 2 平方公里。 2000 年，栾川县辖 7 个镇、 8 个乡。根据第五次人口普查数据，全县总人口 312838 人，各乡镇人口： 城关镇 41025 赤土店镇 13910 合峪镇 20231 潭头镇 31523 三川镇 23458 冷水镇 17564 陶湾镇28241 栾川乡 29163 庙子乡 24624 大清沟乡 5562 秋扒乡 10101 狮子庙乡 19026 白土乡 14276 叫河乡 17933 石庙乡 16201 2005 年，栾川县乡镇区划调整：撤销大清沟乡， 其行政区 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 9 域划归庙子乡管辖，庙子乡政府驻地不变。截至 2005 年 12 月 31 日，栾川县辖 7 个镇、 7 个乡：城关镇、潭头镇、三川镇、冷水镇、陶湾镇、合峪镇、赤土店镇；栾川乡、庙子乡、白土乡、叫河乡、石庙乡、秋扒乡、狮子庙乡。 栾川处处充满着发展的生机，工矿业名扬世界，旅游业闻名遐迩，民营业红红火火，农业产业化规模空前，栾川交通四通八达。栾川先后荣获全国教育先进县、全国科技先进县、全国林业先进县、全国社会治安综合治理先进县、全国卫生县城、全国文明县城、全国生态建设示 范县 和全省经济发展环境 50 优、全省最佳人居环境等 56 项国家和省级荣誉称号。近日又跻身首批“中国旅游强县”，是河南省唯一入选的县。 位 条件 栾川交通条件优越。 境保护条件 由项目单位单独建设环保设施，实行“三同时” 。 地条件 项目用地符合土地用途、地面无障碍物。 目建设条件 分析 策保障 中央 政 府出台了一系列针对生猪养殖的扶持政策，包括能繁母猪补贴、 政策性保险、完善生猪良 种繁育体系，支持标准化规模养殖场建设，建立健全生猪疫病防控体系等。 同时， 河南省 政府和 栾 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 10 川 县 政府针对当地生猪产业发展也制定了详细的 发展思路和措施，包括 对生猪散养户的引导和扶持、发展养猪专业合作经济组织、加强对对生猪产业发展的金融支持、引进和 培育骨干龙头企业。这些政策措施的制定和落实，对促进规模化生猪养殖的发展具有积极意义。 业 优势 宝迪集团 研发实力雄厚。公司的技术研发中心下设种猪改良研究部门，与中国农业科学院、中国农业大学、山东农业大学、天津农学院、中国肉类食品综合研究中心、全国畜牧协会等国内农 业知名院校、科研权威机构建立了合作关系，并和天津市畜牧兽医研究所签订了技术依托合同，可以及时获得国内外养猪生产、疫病防治、品种改良、饲料开发等新技术、新信息，为本养殖项目提供有力的技术保障。 此外，宝迪集团 在生猪繁育、养殖、加工、销售等方面积累了丰富的经验，管理队伍力量雄厚，具有较强的现代管理能力。 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 11 第 四 章 建设方案 设任务和规模 宝迪集团 栾川 原种猪场 生态养殖园 建设项目，是根据当地和国内发展养猪业、提高养猪生产水平、增加养猪效益、迫切需要优质种猪做龙头而提出的。项目以带 动当地养猪业的发展、提高养猪生产水平和养猪效益、增强市场竞争能力为目标。 本扩建项目完成后，原种猪场基础母猪存栏将达 到 2290 头， 猪场 建筑面积达 52797 ， 年可向社会提供优质、健康、高效种猪 30772头，淘汰种猪 20517 头。项目建成后将成为一座立足 豫西 ，辐射 内河南、山西、陕西、湖北 四 省 区 的现代化原种猪场。 设规划和布局 根据市场预测和总体设想，建设 2290 头 基础母猪的原种猪场一座，品种结构为：加系大白原种母猪 1150头，加系长白原种母猪 760头，加系杜洛克原种母猪 380 头。 全部 种猪由加拿大原种场引入。建设 6 万吨饲料厂一座，可满足种猪场的饲料需求，并可向社会出售富余优质宝迪饲料。 新建种猪繁育舍 22 栋（其中公猪舍 2 栋、配种舍 2栋、妊娠舍6 栋、产仔舍 12 栋 ），建筑面积 12057 ，仔猪培育舍 16栋，建筑 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 12 面积 7543 ，生长育成舍 28栋，建筑面积 23367 ， 隔离舍 2栋，建筑面积 1027 ， 土建面积合计 58797 。 项目 建成投产后，每年向社会提供优质种猪 30772 头，其中种公猪 12822 头、种母猪 17950 头，淘汰出栏育肥猪 20517 头，全年总计出栏 51289头。 产技术方案及工艺流程 （ 1） 种猪及繁育体系的确定 种猪繁育体系是以高标准、高科技含量、高技术含量的以杜洛克、长白、大白猪三元杂交繁育体系为基础的种猪生产体系。严格执行遗传评估性状测定规程、育种记录体系标准和适宜的遗传评估模型，采用 过参加全国长白猪、大白猪、杜洛克猪育种协作组，不断改进猪的生产性能，使种猪质量保持国内领先水平。 （ 2） 疫病防制技术来源 根据规模化养猪的特点，除在场址、猪舍设计时充分考虑防疫需要外，定期进行重大疾病 的病原、抗体水平的监控与净化，以保证猪群正常生产和种猪的健康。 （ 3） 工艺流程设计 本项目以 2290 头基础母猪生产规模为基础，以仔猪 21 日龄断奶和全进全出工艺为条件，进行规模化猪场设计。设计确定了 以 3天为繁殖节律，全年进行均衡生产；产仔车间和仔培车间采用独立 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 13 单元式建筑，实行“全进全出”工艺流程；哺乳仔猪实行早期隔离式断奶（ 21天），优质的饲料 （血浆蛋白） 和先进的管理，确保早期断奶成功，以减少母猪将疾病传染给仔猪的机率和提高母猪生产效率。 项目工艺流程见下图 1： （ 1） 猪场生产技术指标参数（见表 2） 表 2 宝迪猪场生产技术指标参数表 项 目 参 数 项 目 参 数 妊娠期 114 天 每头母猪年产活仔数（头） 哺乳期 21 天 出生时 母猪断奶至再配 7 21 日龄 繁殖周期 150 天 63 日龄 母猪年产胎次 156 日龄 母猪产仔数 11 头 公猪年更新率 50% 母猪产活仔数 10 头 母猪 年更新率 33% 断奶仔猪成活率 95% 母猪情期受胎率 90% 育成仔猪成活率 98% 公母比例 1： 50 生长肥育猪成活率 99% 圈舍冲洗消毒时间 6 出生至 160 日龄体重 母猪临产进产房时间 临产前 6 天 产仔车间（分娩哺乳） 妊娠车间（妊娠母猪） 配种车间（空怀、断奶） 引种（隔离、适应） 断奶母猪 自选后备种猪 仔培 车间 断奶 仔 猪 中大车间 种猪性能测定 遗传评估 合格祖代 淘汰猪 种猪 种猪繁育区 仔培 区 生长育成区 图 1 项目生产工艺流程图 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 14 出生重 克 生长肥育猪料肉比 1 日龄体重 6 千克 全群料肉比 3 日龄体重 25 千克 繁殖节律 3 天 156 日龄体重 95 千克 空栏维修时间 6 天 （ 2） 项目达产后猪群结构 按 2290头基础母猪规模确定繁殖节律为 3天，按计划全年进行均衡生产。 配种车间每 3天有 52头母猪配种，妊娠车间每 3天有 46头临产母猪转入产仔车间。产仔车间每 3天有 46头母猪分娩，产活仔 460 头，哺乳 21 天，每 3 天有 46 窝哺乳仔猪断奶，母猪转回配种车间或淘汰，仔猪转入保育车间。保育车间每 3 天转入断奶仔猪437 头，高床网上培育 42 天，转入育成生长育成车间。生长育成车间每 3天转入 428头下网生长猪，饲养 93天，经过种猪性能测定和遗传评估，每 3 天出栏 424 头，其中合格种公猪 106 头，合格种母猪 148头，淘汰种猪（育肥猪） 170头。全年销售合格种猪 29993（其中种公猪 12799 头，种 母猪 17194 头），自选留后备公猪 23 头，后备种母猪 756头，淘汰育肥猪 20517头，全年共计出栏 51289头（详见表 3）。 表 3 宝迪原种猪场猪群存栏结构表 猪群 饲养日数 繁殖节律 群数 每群头数 总头数 种公猪 365 1 46 46 后备公猪 180 1 11 11 待配后备母猪 60 1 188 188 空怀母猪 15 3 5 52 230 妊娠母猪 108 3 36 46 1646 分娩哺乳母猪 27 3 9 46 414 哺乳仔猪 21 7 437 3059 断奶仔猪 42 14 428 5996 中大猪 93 31 424 13144 全群总头数 24734 全年出栏 51289 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 15 目具体建设内容 本项目采用全进全出、早期断奶养猪新技术和先进的工艺流程，全年均衡进行种猪的繁育。 （ 1）新建总规模为 2290 头基础母猪的原种猪核心育种生产线一条。建设公猪舍 2 栋，建筑面积 657 ，空怀配种舍 2 栋，建筑面积 1339 ，妊娠舍 6栋，建筑面积 4420 ，产仔舍 12栋，建筑面积 5641 ，仔培舍 16 栋，建筑 面积 7543 ，中大舍 28 栋，建筑面积 23367 ， 隔离舍 2栋，建筑面积 1027， 总计建筑面积 58797 。并建相应的水、电、供热、通风等配套设施，购置单体限位栏、分娩栏、仔猪保育栏等配套设备。 （ 2） 沼气发电与 污水处理场一座，日处理污 水量为 1000 吨。可收集处理干鲜粪 d，日产沼气 1850发电量 约 2700 度/d。干鲜粪及沼渣可制作成有机肥，日产无公害有机肥 13t/d。 （ 3） 饲料厂， 年产饲料 6万吨左右 。 宝迪年出栏 5 万头的原种猪场，猪场构成、建筑面积、栏圈数量规格如 表 4所示。 根据生产工艺、防疫及使用功能要求，确定各个新建生产车间均采用简单矩形平面，由北向南布置。各车间均采用砖混结构 ,屋面均采用双坡屋顶，复合板覆盖。墙体采用保温隔热墙体，围 栏全部采用金属围栏。 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 16 表 4 宝迪五万头原种猪场建设构成表 配种车间采用封闭式猪舍，大窗通风，车间内同时设置公猪栏和母猪栏，公猪栏的围栏及圈门要坚固，地面坚实平整。妊娠车间采用完全限位半漏缝设计，母猪在整个妊娠期都在限制栏内。产仔车间采用全封闭、全漏缝双列式垂直限位产仔高栏，母猪区为铸铁漏缝地板，仔猪区为 塑料漏缝地板，两个产床共用一个仔猪保温区。仔培车间采用全封闭、全塑料漏缝地板、双列式仔培高床，高床离地面 30厘米。生长育成车间采用半开放双列式生长猪舍，地面结实建筑名称 栋数 每栋规格 m 栏 位 饲料间 建筑面积 规格 m 栋数 量 合计数量 每栋 合计 每栋 合计 公猪舍 2 0 60 种舍 2 4 64 128 娠舍 6 00 1800 仔舍 12 2 624 育舍 16 56 896 大舍 28 6 28 784 离舍 2 4 48 96 精实验室 150 仓 库 1000 饲料加工厂 1000 生产办 200 消毒室 200 锅炉房 200 食堂餐厅 400 宿舍楼 1000 办公培训楼 2000 检测中心 1000 门卫室 100 配电房 100 种猪观察室 150 卖猪台 100 道 路 7200 合 计 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 17 并有朝向排粪尿区的坡度，合理安排卧睡、采食和排泄区域。全场各阶段猪群均选用进口自动喂料设备、畜牧空调、水帘降温、通风等配套设施。 施进度安排 本项目建设 期 为 1 年，自批复后开始实施。项目实施包括以下几个阶段：项目审批、勘察设计、设备订购、土建施工、设备安装、人员培训、调试生产、竣工验收等。项目资金计划到位后 1 年内能顺利投产，具体建设进度如下 表 ： 表 5 项目实施进度计划 表 建设期 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 项目审批 2 勘察设计 3 设备订购 4 土建施工 5 设备安装 6 人员培训 7 调试生产 8 竣工验收 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 18 第 五 章 投资概 算与资金来源 资概算依据 （ 1）建设项目可行性研究投资估算编制办法 （ 2）土建工程定额根据 2000 年全国统一建筑工程概算 河南省 估价表估算 （ 3）全国统一安装工程预算定额 河南 省 估价表 （ 4）建筑材料、设备单价按市场询价和厂家询价 （ 5）工程数量依据工程方案及建设单位提供的有关资料确定 资概算 项目固定资产投资估算总额为 体见表 5）。 表 5 宝迪五万头原种猪场建设项目固定资产投资估算表 项目 数量 单价 金额 土建项目 5879700 23,518,800 配套设备设施 20,000,000 饲料加工厂 1 30,000,000 30,000,000 污水处理与沼气发电 18,000,000 设备安装 1,500,000 工程其他费 5,000,000 不可预见费 5,885,602 引种费 2336 头 43,579,540 合计 147,483,942 （ 1）结合同类项目造价按 400元 /平方米估算； 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 19 （ 2）安 装工程费中，设备安装费约 150万元 ； （ 3）进口种猪根据汇率测算，约 头； （ 4）不可预见费按土建工程、附属工程、仪器设备购置费、引种费及工程建设其它费用之和的 5%计取。 流动资金概算如下： 1、饲料：（ 30772 头 65 公斤 /头 +20517 头 95 公斤 /头 ） 3公斤料 /公斤增重 公斤料 =21918587元。 2、防疫、治疗、保健费：每公斤增重所需费用以 全年所需费用为 1579718元。 3、工资及福利：每公斤增重工资及福利以 全年所需 费用为 1974647元。 4、水电、保暖费用：每公斤增重所需水电及保暖费用以 全年所需费用为 1974647元。 5、种猪更新费：种母猪年更新率为 33%，种公猪年更新率为 50%，种猪淘汰残值以 600元计，则年需种猪更新费为 1914880元。 6、其他费：每公斤增重其他费用以 计，则年需费用为1184788元。 经营成本（不含折旧）合计 30547268 元。流动资金总额为12218907元（按每年周转 。建设期利息为 600万元。 项目总投资预算为 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 20 金来源 本 项目投资总额为 计划来源情况如下 ： 本金筹措 建设单位自筹项目建设资金 元，其中 5453 万元（占投资总额 30%），按国务院项目建设资本金的有关规定，设为项目建设资本金。天津 宝迪集团 完全有实力承担项目建设自筹资金。 务资金筹措 项目建设债务资 金申请银行贷款 6000 万元，拟申请银行贷款解决。当地政府和银行愿意给予贷款支持，债务资金筹措可以落实。按实时贷款年利率估算，建设期 1 年，建设期利息（目前利率水平大 约为 10%）计入项目建设投资总额。投产后的还本付息，作为财务费用计入生产成本。 请 政府 扶持 奖励资金 由于此项目投资巨大，并具有较强的农民致富带动效应以及巨大的社会效应，且在建设过程中 充 分考虑到当地的环境因素（建有污水处理设施）和循环经济系统（建立沼气发电）。 同时， 此项目顺应 河南省 促进生猪产业发展的相关政策和发展规划，也适应渑池县的农业产业发展规划和目标。 河南省 人民政府和 栾川 县 政府在上述文件及规划中也明确提出了大力扶持该类项目发展的若干措施。为此，公司会向上级及地方政府 申请部分政策扶持资金 ，申请 金额计划为 2500万元 。 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 21 第 六 章 项目 效益 分析 业财务 效益 品价格 种 用 公 猪 ： 3200 元 /头 种 用 母 猪 ： 2500 元 /头 淘汰 育肥 猪： 600 元 /头 模确定 母 猪 产 活 仔 数 ： 窝 哺乳仔猪成活率 ： 96% 仔 培 猪 成 活 率 ： 98% 生长育成猪成活率： 99% 母 猪 年 产 窝 数 ： 公猪种用合格率 ： 50% 母猪种用合格率 ： 70% 年产出栏猪总数 ： 51289头 其中：种用公猪： 12799头 种用母猪： 17194头 淘 汰 猪： 20517头 年选留公猪数 ： 23头 年选留母猪数 ： 756头 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 22 本费用估算 项目达产年总成本费用 中： （ 1） 饲料消耗：全群料肉 比以 3： 1计，每公斤饲料均价以 公斤计，全年饲料费用 （ 2）防疫、治疗、保健费：每公斤增重所需费用以 全年所需费用为 158万元。 （ 3） 工资及福利：每公斤增重工资及福利以 全年所需费用为 （ 4）水电、保暖费用：每公斤增重所需水电及保暖费用以 全年所需费用为 （ 5）固 定资产折旧费：建筑物折旧年限按 20 年计算、残值率2%计算；设备折旧按 10年计算，残值率 4%计算；种用公猪、母猪年更新费为 15万元，年更新和折旧费用为 （ 6）维修费：按折旧额 40估算修理费为 （ 7）其他费：每公斤增重其他费用以 （ 8）银行利息： 100万。 （ 9）销售费用： 650万。 入及利润计算 经核算，达产后可实现年销售收入约 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 23 会效应分析 宝迪集团在 栾川 县 投资兴建 年出栏五万头原种猪场 项目的实施，不仅能为企业带来可观的经济效益，同时更重要地还将为 栾川地区 当地甚至周边地区带来良好的社会效益。 基于两个参数： （ 1）该项目每年可出栏优质合格的种母猪近 18000头。 （ 2）根据宝迪种猪场的饲料技术和前期科学统计，平均每头母猪年产猪仔 约 25 头（技术参数，每窝平均产仔数为 ， 经 简单 的计算， 宝迪原种猪场每年可为当地及周边地区带动养猪量为 45 万头（ 25 18000），按照目前的市场行情每头 1600 元 左右来测算，每年可以为 当地及周年地区直接产生超过 7个亿的产值。以（通过政府积极引导养殖户、公司 +农户形式带动） 栾川 消化其中1/2左右为例（保守估算 在当地可 养殖 20万头），每年就可以为 栾川增加至少 3亿元的 上述 7 个亿的产值仅仅是 此项目的 直接经济效应，除此之外，还有建材（接近 5万平方米的建筑面积）、饲料（主要是玉米和豆粕 ），以及相关的物流带动。 动农户致富效应 5 万头原种猪场每年可以为当地及周边地区带来 45 万头的优质商品猪，按照目前的市场行情和盈利模式，每头猪至少可以盈利 500 栾川 宝迪 五万头原种猪场 、六万吨饲料厂 可研报告 24 元（保守估算）， 20 万头则是 1 个亿 ，即农民每年至少可以增加 1亿元的纯收入。以平均每家养殖户年出栏 100 头猪为例，则可以扶持 2000户农户，每户农户纯收入可达 50000元（扣除饲料、猪仔等养殖成本）。 上述 5 万元是直接的养猪效应，除此之外，公司的此养殖项目和大量的小规模养殖户还需要大量的玉米（占饲料 70%左右的量）和豆粕（占饲料 20%左右的量），由于对玉米需求量巨大，基于基本的经济规律（需求增加引发物价上涨）以及物流成本的考虑，由此项目至少可以引发当地玉米价格每斤上涨 5分钱（经验统计得出），即农民每销售一斤玉米就可以多赚 5分钱。按照一般的料肉 比（ 3： 1）来计算，每出栏一头商品猪（ 100 公斤）需要 300 公斤饲料，大约200 公斤玉米， 20 万头商品猪则需要 4 万吨玉米，由此当地农户可以多收入 400 万元（由于涨