30万平方米夹心彩钢板以及彩钢瓦生产线项目可行性研究报告

某 夹心彩钢瓦厂 年产 30 万 项 目 可 行 性 研 究 报 告 2 目 录 章 节 标 题 页码 第 一 章 总论 . . . 二 章 市场预测和建设规模 5 第 三 章 工艺设计方案 . . 6 第 四 章 项目实施进度 . . . 五 章 企业组织和劳动定员 . . . 六 章 投资估算和资金筹措 . . 10 第 七 章 经济效益评价分析 . . 11 第 八 章 社会效益分析 . 九 章 结论与建议 14 3 第一章 总 论 项目概况 项目名称：年产 30 万平方米夹心彩钢板及彩钢瓦 生产线 实施主体： 某夹心彩钢瓦厂 （筹） 项目 负责人： * 联系方式： * 项目实施地： * 项目建设内容：项目 计划 总投资 1000 万元 人民币 ， 征用土地 面积 新增建筑面积 2000 平方米， 新建 年 30 万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板生产线 。 设单位概况 项目投资人 *等 从事 彩钢材料 生产及销售行业多年，积累了丰富的生产、销售经验。 目提出的背景及建设的必要性 彩钢瓦及彩钢板 是采用 彩色涂层钢板 ，经辊压 冷弯 成各种波型的 压型板 ，它适用于工业与民用建筑、 仓 库 、特种建筑、大跨度 钢结构 房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛推广应用。 近年来，随着经济的快速发展和 工业发展 进程的加快， 工业厂房等 建筑设施与日俱增，市场对 具有保温、隔音、防火等功能的建筑材料 的需求日益增长，使得 彩钢建筑材料 产业成为一个具有发展前景的产业。 行性研究的依据和 范围 4 依据 a. 国家相关法律法规 b. 国家产业政策 围 本次项目是运用成熟的技术， 实施年产 30 万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板生产线。 目概况 产方案 拟建设 彩钢板及彩钢瓦 生产线 2 条， 项目所实施后预计 年产 30 万平方米彩钢瓦及彩钢板 。 产 先进性 分析 本项目采用流水线全自动化生产线， 大大减少劳动力的投入，同时减少生产时间，最大程度的减少金属材料的浪费，减少生产成本，提高企业效益。 要原材料 主要原材料为 成品彩钢卷及防火材料和 泡 聚苯乙烯 颗粒（ 等 辅助材料 。 品销售方向 以满足 *本地需求为主，辐射至周边乃至全国。 资估算和经济效益 项目 总 投资 1000 万元 人民币 ，主要经济技术指标见下表： 项目概况及主要经济技术指标 5 序号 名 称 单 位 数 值 备 注 1 生产规模和产品方案 产规模 个 30 万 品方案 个 30 万 2 工作制度 年工作日 天 300 产班次 班 2 3 项目定员 人 50 4 总投资 万元 1000 5 核算期 年 3 6 达产销售收入 万元 1500 7 新增利税 万元 360 润 万元 200 金 万元 160 8 投资回收期 年 5 第二章 市场预测和建设规模 场预测 近几年，特别是 2000 年以来，在举国上下大好的发展形势下，全市人民高举邓小平理论伟大旗帜，深入贯彻 “ 三个代表 ” 重要思想，坚持以科学发展观为指导，大力弘扬 “ 刚正诚信敢创业，开放实干勇争先 ” 的 *精神，深入实施“ 兴工强市、借力发展、特色 推进 ” 战略，抢抓发展机遇，沉着应对挑战，解放思想、开拓创新、奋发有为，为全面振兴 *进行了富有成效的探索和实践，经济社会进入了高速发展的 “ 快车道 ” 。在过去的几年中， *以壮大县域经济为抓手，以新思维谋划新发展，千方百计地加大投入，坚定不移地扩大开放，致力于扩大经济总量、促进经济发展方式的转变，全力推进各项改革，经济实力迈上新台阶、城乡面貌显著改观、社会事业全面进步，人民生活由温饱型向全面小康迈进。 2010 年，全年实现生产总值 165亿元，同比增长 13；财政总收入 元，同比增长 20，其中地方财政 收入 比增长 22， 6 城镇居民人均可支配收入 20100 元，农民人均纯收入 9290 元， 12。 随着彩钢瓦的普及应用 ,现在许多大型的工矿厂房 ,仓库 ,钢结构屋架及大型设备 ,都使用了彩钢瓦 ,或者叫彩钢板 ,甚至是琉璃式彩钢瓦设备 ,使得我们的生活的建筑的外观 ,更加丰富多彩 ,漂亮 ,整齐 。 *工业发展带动厂房等基础设施的建设，必定增加对建筑材料如彩钢瓦等的需求 ， 具有较好的市场空间和前景。 设规模 根据市场预测和企业现有生产能力、管理能力、市场营销能力、资金筹措能力，建设年产 30 万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板 。 第三 章 工艺设计方案 艺设计 产规模和产品方案 投产后二班制 年产 30 万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板 作制度和年时基数 年工作日 300d， 工人年时基数 4800h， 设备年时基数 4640 h。 产工艺流程 生产工艺简述： 原料彩钢卷准备好并吊上复合机就位，同时把复合板芯材准备好，随时可送入复合机，并将做夹芯板的引头板做好，以便随时开机生产。开机后，底层填充复合 压膜成型 检验入库 彩钢卷 7 钢卷 先进入机组，经匀胶加热后，并同时送入夹芯材料进行复合，夹芯材料上表面匀胶后，紧跟着上层钢卷进入机组进行复合，上下钢卷复合的同时，夹芯板两侧卷边，夹芯板成型。 夹芯板生产机组 备选型 本项目所需生产设备 均达国内先进水平 ， 大部分以国内进购为主， 购买各项所需设备 明细 见下表： 项目生产设备选型一览表 序号 设备名称 数量（台） 备注 1 复合机 2 2 成型机 2 3 剪板机 2 4 发泡机 1 5 叉车 1 6 其他设备 8 第 四 章 项目实施进度 本项目实施地在项目拟新建于 *，项目总用地面积 方米 。根据建设项目内容及企业的现有技术水平、组织能力等因素，具体计划进度见表： 项目实施进度表 月 份 工作内容 2011 年 2012 年 31行性研究报告编制、审批 图纸设计、基建施工 设备制造、购置 设备安装、调试 职工技术培训 试生产及投产 第 五 章 企业组织和劳动定员 织机构 项目在现有企业组织体系下实施，需增加生产车间及配套的车间管理人员。 动定员 按照生产工艺和流程及科学管理的要求，项目投产后需新增员工 50人。 员培训 生产工人可全部在设备供应厂培训 3个月，即可适应新的生产技能要求。 作制度 年工作日 300 天，两班制作业为主，每班八小时。 9 动生产率 全员劳动生产率 = 年产量全员人数 =30万平方米 50人 =年 全员劳动生产 率 = 年销售收入全员人数 = 1500 万元 50 人 = 30 万元人年 第 六 章 投资估算和资金筹措 项目总投资为 1000万元，其中：土地款 200 万元，设备投资 200万元，厂房建设投资 300万元 (含消防 )，其他 100 万元 ，流动资金 200 万元 。 定资产投资估算 算说明 a主要设备根据各生产厂家的报价和相关的 建筑 产品价格目录确定。 b因建设期 时间短 ，故不考虑物价上涨因素。 定资产投资估算 项目设备投资 1000万元 ， 设备投资 如下： 动资金估算 根据企业现有负债情况、流动资金周转情况，项目需新增流动资金 200 万元，企业自筹。 10 第 七 章 经济效益评价分析 报告的财务效益分析按方法与参数（第二版）及现行的财务准则与企业会计制度和相关税制进行的，计算中原材料及产品销售价格均为含税价。 设前提 a按年产量 30 万平方米彩钢建筑材料 计算 。 b产品代表方案为 建筑材料 行业 。 d效益分析按全部的投入产出计算。 e管理费用、销售费用按企业现有管理水平测算。 产成本估算 材料和辅助材料 项目产品方 案和年生产能力要求，按 年产 30 万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板 。生产所需原辅材料总金额 500 万元， 明细如下： 序号 材料名称 单位 耗用量 单价（万元） 总价（万元） 1 彩钢卷 吨 800 40 2 其它 材料 200 合计 840 资与福利 项目投产后，有 50 员工即可满足需要，按人均月工资 1500 元计算，职工福利费按工资总额的 14%提取，养老、医疗和失业保险费按 31%提取，工资与福利费合计为 元 50 1500（ 1+14%+31%） 12。 理费用 管理费用主要包括企业管理费用和销售费用，按企业现有管理水平和成本核算资料测算，管理费用为销售收入的 4%，则年管理费用为 ： 1500 万元 *4%=60 11 万元。 务费用 年利息及其他财务费用 50 万元。 他费用 不可见费用和未计费用约为 80 万元。 产总成本 根据上述 的计算，项目达产后生产总成本如下表： 总成本费用计算表 单位：万元 序号 项目 金额 备注 1 外购原材料 840 2 水电费 50 3 财务费用 50 4 工资与福利 5 管理费用 60 包含销售和运输费用 7 修理费用 8 不可见费用和未计费用 80 包括资料等费用 9 合计总成本 1140 售收入 企业按 年产 30 万平方米夹心彩钢瓦 的 生产能力设计。 产成品销售价格按近两年同类产品实际销售价格以及企业信誉、技术水平、劳动力成本等因素综合分析，拟定销售 收入 (不含税 )为 50 元 平方米 。 年销售收入如下表： 销售收入计算表 单位：万元 年生产产量（ 平方米 ） 30 万 销售收入 1500 12 金及利润估算 金估算 本项目产品应交的增值税税率为 17，生产成本中原、辅材料已交的增值税税率为 17，燃料、动力增值税税率 17。教育费附加为增值税的 4，城市维护建设税为增值税的 7 。 算结果 本项目投产后正常年份销售收 入、总成本费用、税金、利润情况如下： 销售收入 1500 万元 总成本费用 1140 万元 利税总额 360 万元 所得税 160 万 元 净利润 200 万元 务盈利能力分析 项目正常年份可实现利税总额 为 360 万元，其中利润 200 万元，税金 160 万元。 回收期为： 1000万元 200万元 年 5 年 13 第 八 章 社会效益分析 本项目属于 金属制品 产 业 的配套 项目，项目的建 设投产能够进一步完善我市 金属制品 产 业 链，提高我市 金属制品 产业的整体竞争力 。同时，项目的建设能够带动 工业