清远殡仪馆2017年部门决算

清远市殡仪馆2017年部门决算 目 录第一部分 清远市殡仪馆概况一、 部门职责二、 部门决算单位构成第二部分 清远市殡仪馆2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 清远市殡仪馆2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 清远市殡仪馆概况一、部门职责我馆属于公益二类事业单位，主管部门是清远市民政局，位于清远市清城区东城街道石板村 ，承担市区遗体接运火化处理任务，为丧属提供遗体告别、整容、骨灰寄存以及丧葬用品销售等殡仪服务，配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风等工作。2、 部门决算单位构成按照部门决算编报要求，纳入清远市殡仪馆2017年部门决算编报范围的单位仅本级单位1个，本部门没有下属下单位。（一）内设机构情况。清远市殡仪馆设有办设有办公室、接运部，洽淡部及火化部。（二）人员构成情况。我馆事业编制20人，实有在职编制人员16人，合同工52人，退休人员7人。经费由财政差额拨付。第二部分 清远市殡仪馆2017年部门决算表收入支出决算总表公开01表单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1704.2一、一般公共服务支出14二、上级补助收入20二、外交支出15三、事业收入32015.53三、国防支出16四、经营收入40四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入50五、社会保障和就业支出18704.2六、其他收入65.49六、其他支出191792.62720821本年收入合计92725.22本年支出合计222496.82用事业基金弥补收支差额10 结余分配23228.4 年初结转和结余11 年末结转和结余241225总计132725.22总计262725.22注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计2725.22704.202015.53005.49208社会保障和就业支出704.2704.20000020810社会福利704.2704.200000殡葬704.2704.200000229其他支出2021.02002015.53005.4922999其他支出2021.02002015.53005.49其他支出2021.02002015.53005.49注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计2496.822496.820000208社会保障和就业支出704.2704.2000020810社会福利704.2704.20000殡葬704.2704.20000229其他支出1792.621792.62000022999其他支出1792.621792.620000其他支出1792.621792.620000注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1704.2一、一般公共服务支出15000二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出160003三、国防支出170004四、公共安全支出180005五、社会保障和就教育支出19704.2704.200822本年收入合计9704.2本年支出合计23704.2704.20年初财政拨款结转和结余100年末结转和结余24000 一般公共预算财政拨款110250 政府性基金预算财政拨款12026013270总计14704.2总计28704.2704.2注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计704.2704.20208社会保障和就业支出704.2704.2020810社会福利704.2704.20殡葬704.2704.20注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出25.6302商品和服务支出438.630101 基本工资25.630201 办公费030102 津贴补贴030202 印刷费030103 奖金030203 咨询费030104 其他社会保障缴费030204 手续费030106 伙食补助费030205 水费030107 绩效工资030206 电费030108 机关事业单位基本养老保险缴费030207 邮电费030109 职业年金缴费030208 取暖费030199 其他工资福利支出030209 物业管理费0303对个人和家庭的补助030211 差旅费030301 离休费030212 因公出国（境）费用030302 退休费030213 维修(护)费030303 退职（役）费030214 租赁费030304 抚恤金030215 会议费030305 生活补助030216 培训费030306 救济费030217 公务接待费030307 医疗费30218 专用材料费438.630308 助学金030224 被装购置费030309 奖励金030225 专用燃料费030310 生产补贴030226 劳务费030311 住房公积金030227 委托业务费030312 提租补贴030228 工会经费030313 购房补贴030229 福利费030314 采暖补贴030231 公务用车运行维护费030315 物业服务补贴030239 其他交通费用030399 其他对个人和家庭的补助支出030240 税金及附加费用030299 其他商品和服务支出0310其他资本性支出24031001 房屋建筑物购建031002 办公设备购置031003 专用设备购置24031005 基础设施建设031006 大型修缮031007 信息网络及软件购置更新031008 物资储备031009 土地补偿031010 安置补助031011 地上附着物和青苗补偿031012 拆迁补偿031013 公务用车购置031019 其他交通工具购置031020 产权参股031099 其他资本性支出0304对企事业单位的补贴030401 企业政策性补贴030402 事业单位补贴030403 财政贴息030499 其他对企事业单位的补贴0307债务利息支出030701 国内债务付息030707 国外债务付息0399其他支出039906 赠与0人员经费合计25.6 公用经费合计 678.6注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 清远市殡仪馆2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况清远市殡仪馆2017年度总收入2725.22 万元,其中年初结转和结余0万元；本年收入2725.22万元。本年收入具体情况如下：1财政拨款收入704.2万元，比上年决算数增加657万元，增长1391.95 %。主要原因：一是2017年获得省级专项资金240万元用于加装火化机尾气装置；二是有438.6万元事业性收费返还用作殡葬专用材料费。2上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。3事业收入 2015.53万元，比上年决算数减少 230.67万元，下降10.27 %。主要原因：438.6万元三项事业性收费返还收入被列入一般公共预算财政拨款项目。4经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。5其他收入5.49万元，比上年决算数增加1.17 万元，增长27.08 %。主要原因：利息收入增加。（二）2017年度支出总体情况清远市殡仪馆2017年度总支出2725.22 万元，其中结余分配228.40万元；本年支出2496.82万元。本年支出具体情况如下：1.社会保障和就业支出704.2万元，比上年决算数增加657 万元，增长13.92%，主要是加装火化机尾气装置专项240万元、三项事业性收费返还用作殡葬材料438.6万元。2.其他殡葬（类）支出1792.61万元，比上年决算数增加12.57万元，增长0.71%，主要支出项目有基本支出和项目支出，基本支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。主要原因一是2017年新增殡葬用车4车辆128.35万元,三是业务量有所增长,所需的殡葬用品也有所增加。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明清远市殡仪馆2017年度预算财政拨款总收入704.2万元。其中：一般公共预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入决算数为704.2万元，比年初预算数增加438.6 万元，增长165.14 %；主要原因是有三项事业性收费返还用作殡葬专用材料费438.6万元；政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入决算数为 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项经费预算及开支。（二）2017年度财政拨款支出说明清远市殡仪馆2017年度财政拨款支出合计704.2万元。其中：年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，本年支出决算数为704.2万元，比年初预算数增加438.6万元，增长165.14 %，主要原因是有三项事业性收费返还用作殡葬专用材料费438.6万元；年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元，本年支出决算数为0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无此项经费预算及开支。分功能科目看，社会保障和就业支出704.2万元，主要是加装火化机尾气装置专项240万元、三项非税返还用作殡葬材料438.6万元；其他殡葬（类）支出1792.61万元，比上年决算数增加12.57万元，增长0.71%，主要支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出（购殡葬用车4车辆128.35万元、殡葬设备及用品、纸棺、骨灰盅、骨灰盒、尸袋、裹尸胶具、骨灰保护剂、口罩、手套、寿衣、寿被、箩筐、消毒水、劳保用品、遗体化妆用品、柴油、推尸车、车间五金材料、防尘布袋）等三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。我馆是二类补助事业单位，财局没有一般公共预算财政拨款“三公”经费拨付给我馆使用，所以“三公”经费合计0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %，主要原因是无此项经费预算及开支；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %，主要原因是无此项经费预算及开支；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %，主要原因是无此项经费预算及开支。（2） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出0万元，2017年部门决算公务接待情况：财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共支出0万元。外事接待0批次，0人次，0元。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年本馆机关运行经费支出1297.80万元，比上年增加398.49万元，增长44.32%。主要原因是：一是2017年新增殡葬用车4辆128.35万元,二是业务量有所增长,所需的殡葬用品也有所增加。其中：一般公共预算财政拨款支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。（二）政府采购支出情况说明2017年本馆政府采购支出总额759.67万元（一般公共预算财政拨款支出0万元），其中：政府采购货物支出404.08万元、政府采购工程支出353.59万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额756.23万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的0.45%。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，我馆共有车辆20辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是接运遗体；突发事件处置。单位价值50万元以上通用设备1（套），单价100万元以上专用设备1套。（四）预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我馆2017年度没有一般公共预算项目支出绩效评价项目。第四部分 名词解释1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入（财政当年扣除我馆上缴款项后返还的资金、人员经费、专项经费）二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、