2017五莲殡葬管理所部门决算

2017年度五莲县殡葬管理所部门决算目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明一、2017年度部门决算情况说明二、重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 部门职责1、认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。 2、在县民政局监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。 3、宣传殡葬改革，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。 4、负责做好全所干部职工的政治思想工作及业务培训，保障干部职工的政治民主权利。 5、担负全县遗体火化任务。 6、提供遗体冷藏、整容、穿衣、化妆、悼念服务及骨灰寄存等殡葬系列化服务。 7、负责殡葬用品的销售，为丧家提供殡仪馆服务场所及设施。 8、完成上级部门交办的其他工作任务。二、 机构设置五莲县殡葬管理所为副科级、自收自支企业化管理事业单位，编制为13人，实有18人，下设办公室、财务室、保卫科、火化车间、营业室、遗体整容室。无下属单位。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表部门： 金额单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数 栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1社会保障和就业支出-社会福利-殡葬30710.16二、上级补助收入231三、事业收入3527.2632四、经营收入4182.933五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25 710.16本年支出合计54710.16用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余562857合计29710.16合计58710.16注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 28 - 收入决算表 公开02表 部门： 金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项栏 次1234567 合 计710.16527.26182.9208社会保障和就业支出710.16527.26182.920810社会福利710.16527.26182.9 殡葬710.16527.26182.9 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表部门： 金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项栏 次123456合 计710.16527.26182.9208社会保障和就业支出710.16527.26182.920810社会福利710.16527.26182.9殡葬710.16527.26182.9注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：金额单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款10一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出20721822本年收入合计90本年支出合计23000年初财政拨款结转和结余100年末财政拨款结转和结余24000 一般公共预算财政拨款11025 政府性基金预算财政拨款120261327合计140合计28000注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五莲县殡葬管理所无财政拨款收入，也无财政拨款支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 部门： 金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏 次123合 计0000000注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。五莲县殡葬管理所无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出0302商品和服务支出0310其他资本性支出030101 基本工资030201 办公费031001 房屋建筑物购建030102 津贴补贴030202 印刷费031002 办公设备购置030103 奖金030203 咨询费031003 专用设备购置030104 其他社会保障缴费030204 手续费031005 基础设施建设030106 伙食补助费030205 水费031006 大型修缮030107 绩效工资030206 电费031007 信息网络及软件购置更新030108 机关事业单位基本养老保险缴费030207 邮电费031008 物资储备030109 职业年金缴费030208 取暖费031009 土地补偿030199 其他工资福利支出030209 物业管理费031010 安置补助0303对个人和家庭的补助030211 差旅费031011 地上附着物和青苗补偿030301 离休费030212 因公出国（境）费用031012 拆迁补偿030302 退休费030213 维修(护)费031013 公务用车购置030303 退职（役）费030214 租赁费031019 其他交通工具购置030304 抚恤金030215 会议费031020 产权参股030305 生活补助030216 培训费031099 其他资本性支出030306 救济费030217 公务接待费0304对企事业单位的补贴030307 医疗费030218 专用材料费030401 企业政策性补贴030308 助学金030224 被装购置费030402 事业单位补贴030309 奖励金030225 专用燃料费030403 财政贴息030310 生产补贴030226 劳务费030499 其他对企事业单位的补贴030311 住房公积金030227 委托业务费0307债务利息支出030312 提租补贴030228 工会经费030701 国内债务付息030313 购房补贴030229 福利费030707 国外债务付息030314 采暖补贴030231 公务用车运行维护费0399其他支出030315 物业服务补贴030239 其他交通费用039906 赠与030399 其他对个人和家庭的补助支出030240 税金及附加费用030299 其他商品和服务支出0人员经费合计0公用经费合计0注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。五莲县殡葬管理所无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表部门： 金额单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏 次123456合 计000000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。五莲县殡葬管理所无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表公开08表部门： 金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。五莲县殡葬管理所没有财政拨款收入，也没有使用财政收入安排的支出，故本表无数据。第三部分2017年度部门决算情况 和重要事项说明一、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况 2017年度收入总计710.16万元、支出总计 710.16万元。与2016年相比，收入比去年增加14.11万元，增长2.03%，主要是火化量及延伸（选择）性服务项目的增加，使今年收入比去年多；支出比去年增加80.31万元，增长12.75 %，主要是火化量及延伸（选择）性殡葬服务项目的增加，使丧葬用品及服务项目的成本相对增加等支出，使今年支出比去年多。(此处加收、支决算总计变动情况图，可参照中央部门)（二）收入决算情况本年收入合计 710.16 万元，其中：财政拨款收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入527.26元，占74.25 %；经营收入182.9万元，占25.75 %；其他收入 0 万元，占0 % 。(此处加本年收入决算结构图，建议采用饼状图)（三）支出决算情况2017年度支出合计710.16 万元，其中：基本支出527.26 万元，占 74.25% %；项目支出 0 万元，占0 %；经营支出182.9万元，占 25.75 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 (此处加本年支出决算结构图，建议采用饼状图)（四）财政拨款收入支出决算总体情况我单位无财政拨款收入，也没有使用财政拨款收入安排的支出。2017年度财政拨款收入决算总计 0 万元，支出决算总计0万元。与2016年相比，财政拨款收入比去年减少（增加） 0 万元，增长0 % ，主要是我单位无财政拨款收入；财政支出比去年减少（增加） 0 万元，增长0 %。主要是我单位无财政拨款支出。 (此处加财政拨款收、支决算总计变动情况图)（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况我单位无财政拨款收入，也没有使用财政拨款收入安排的一般公共预算财政拨款支出。1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少（增长） 0 万元，减少（增长） 0 %。(此处加财政拨款支出决算变动情况图，可参照中央部门)2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；国防（类）支出 0 万元，占 0 %；公共安全（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出 0 万元，占 0 %。(此处加财政拨款支出决算结构图，建议采用饼状图)3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数的主要原因我单位无一般公共预算财政拨款支出。其中：（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是。（以上请根据单位具体支出情况分别说明）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况我单位无财政拨款收入，也没有使用财政拨款收入安排一般公共预算财政拨款基本支出。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。(以上根据实际支出经济分类款级科目填写)公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。(以上根据实际支出经济分类款级科目填写)（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。公开表格实行零报告。五莲县殡葬管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是。2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是。（若政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，不能删除该项说明，必须在标题下加文字说明：本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告，即列出空表并附说明。如：XX厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0万元（含厅（局）机关及 0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是(增减变动原因必须进行说明)。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2016年预算基本持平） 0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2016年预算基本持平） 0 万元、公务接待费增加（减少/与2016年预算基本持平） 0 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是。公务接待费增加（减少）的主要原因是。(增减变动原因必须进行说明)2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排 等单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。开支内容包括: 。(可参照中央部门决算公开说法)(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017年 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是；公务用车运行维护费 万元。主要用于。2017年 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0 万元。主要用于，共计接待 0 批次，0 人次，其中外事接待 0 批次， 0 人次。国（境）外接待费 0万元。主要用于，共计接待 0 批次， 0人次。若无国（境）外接待费，可参照如下说法：2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于 ，共计接待 0 批次， 0 人次，其中外事接待 0 批次， 0人次。（若无一般公共预算安排的“三公”经费支出，标题保留，加文字说明“本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出”）二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度，五莲县殡葬管理为事业单位，无机关运行经费支出。2017年度，xx厅机关运行经费支出 0 万元，比2016年增长（减少） 0 万元，增长（减少）0 %，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。主要原因是。（若无相关支出，标题必须保留，加文字说明，如：“本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。”）（二）政府采购支出情况说明2017年度，政府采购金额 61.89 万元，其中：政府采购货物金额 2.77 万元、政府采购工程金额 59.12 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %。本部门无授予中小企业合同金额。（若无政府采购，该项标题保留，加文字说明，如：本部门无政府采购支出；若有政府采购，但无授予中小企业合同金额，加文字说明：无授予中小企业合同金额）(上述数据请登录“山东省政府采购管理交易系统”-“综合分析”-“政府采购决算”模块中查询）（三）国有资产占用情况说明截至2017年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，五莲县殡葬管理所对2017年度业务类项目开展了绩效自评。主要包括：殡葬支出，共涉及预算资金710.16万元，下一步，殡葬管理所将进一步完善业务类项目绩效评价指标体系设置，探索更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制。 2、随2017年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果（如有）。我厅（局）随2017年决算向省人大常委会报告的“xxx”项目重点项目绩效评价报告如下： xxx资金绩效评价报告 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“xxx”项目为例，该项目绩效评价综合得分xx分，绩效评价结果为“xx”。绩效评价报告如下： xxx资金绩效评价报告 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：五莲县殡葬管理所开展殡葬服务活动取得的遗体火化、消毒费等基本殡葬服务收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如五莲县殡葬管理所开展殡葬服务活动取得的遗体告别、整容、守灵、丧葬用品等一系列选择性殡葬服务收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相