火力发电厂绩效评价指标体系设计

火力发电厂绩效评价指标体系设计 我国发电集团公司火力发电厂绩效评价指标具体计算方法如 下： （1）发电量 发电量计划完成率100得10分； （2）电价 电价计划完成率100得10分； （3）电、热费回收 电、热费回收率100得10分； （4）发电单位成本 发电单位成本计划完成率100得10分； 发电单位成本（元千千瓦时）=发电成本费用总额（元）上网电量（千千瓦时）。发电成本费用总额是指按规定应计入当期成本中的费用总和，即应计人生产成本中的燃料费、材料费、外购电力费、折旧费、修理费、工资及福利费、水费和其他应计入成本的费用总和。 （5）净资产收益率 净资产收益率计划完成率100得10分； 净资产收益率=（净利润/平均净资产）100。 （6）经济增加值 经济增加值计划完成率100得10分； 经济增加值=利润总额资本成本。 （7）资产负债率 资产负债计划完成率100得10分；国际上认为资产负债率60较好。资产负债率=（负债总额资产总额）100。 （8）已获利息倍数 已获利息倍数计划完成率100得10分；国际上公认的已获利息倍数为3。已获利息倍数= 息税前利润总额利息支出。 （9）现金流动负债比率 现金流动负债比率计划完成率100得10分； 现金流动负债比率=（年经营现金净流量年末流动负债）100。 （10）速动比率， 速动比率计划完成率100得10分；国际上公认的标准比率为100。 速动比率=（速动资产流动负债）100。 速动资产=流动资产存货。 （11）全厂机组平均运行小时 全厂机组平均运行小时计划完成率100得10分； 全厂机组平均运行小时=（单机运行小时X单机容量）全厂机组容量。 （12）全厂非计划停运次数 全厂非计划停运次数为0次得15分，全厂非计划停运次数09次得10分，超过09次后，20万千瓦及以上机组每发生1次非计划停运扣4分，20万千瓦以下机组每发生1次非计划停运扣5分。 全厂非计划停运次数=（单机非计划停运次数X单机容量）全厂机组容量。 （13）全厂机组等效可用系数 全厂机组等效可用系数计划完成率100得10分； 单台机组等效可用系数=（等效可用小时统计期间小时）100 等效可用小时=可用小时降低出力等效停运小时 全厂机组等效可用系数=（单台机组等效可用系数单机容量）全厂机组容量X100。 （14）检修管理 机组日常缺陷消除率大于95，检修后机组连续180天无非计划停运，且检修不超集团公司批准的检修工期得10分；每减少5天扣1分，每增加5天加1分；检修超过批准工期每一天扣2分。全厂考核得分按单机考核，得分的加权平均计算。机组日常缺陷消除率低于95扣分，每降低一个百分点扣1分。 （15）成本费用利润率 成本费用利润率计划完成率100得10分； 成本费用利润率=（利润总额成本费用总额）100。 （16）供电标准煤耗 供电标准煤耗小于标准值得10分； 单机得分=10-0.5X（完成值标准值+2X采暖热电比值+1.4X工业抽汽热电比值）； 供电标准煤耗（克千瓦时）=发电耗用标准煤量（克）（发电量（千瓦时）发电厂用电量（千瓦时）100。 （17）全厂补给水率 全厂补给水率小于目标值得目标值：单机容量30万千瓦机组，补给水率1.5 单机容量30万千瓦机组，补给水率2.0，全厂补给水率小于目标值得10分，每大于目标值0.5个百分点减1分，每小于目标值05个百分点加1分。 全厂补给水率=（单炉补给水量单炉实际蒸发量）100。 （18）全厂燃油量 全厂实际燃油量小于计划燃油量得10分，每亿千瓦时发电量多用燃油10吨减1分，每亿千瓦时发电量少用燃油10吨加1分。 （19）厂用电率 目标值：单机容量30万千瓦机组，厂用电率4.5 单机容量30万千瓦机组，厂用电率6.2 实际厂用电率小于目标值得10分，每增加0.2个百分点减1分，每减少0.2个百分点加1分。 厂用电率=（发电厂用电量发电量）100。 （20）入厂煤检斤率、检质率入厂煤检斤率、检质率均为100得10分，每降低5减1分，入厂煤检斤率、检质率任一不达50得0分。检斤率=（计算期经检斤验收的进厂煤量/计算期入厂总煤量）100 检质率=（计算期经检质的煤量计算期人厂总煤量）100。 （21）三年平均资本保值增值率 三年平均资本保值增值率完成计划值得10分； 三年平均资本保值增值率= （年末所有者权益总额三年前年末所有者权益总额）131）100。 （22）人员效率 目标值：单机容量60万千瓦机组，人员效率1万千瓦人 单机容量30万千瓦机组，人员效率085万千瓦人 人员效率完成目标值得10分，每增加01万千瓦人加1分，每减少01万千瓦人扣1分。 （23）环境保护 烟尘、废水、二氧化硫、氮氧化物、噪声达标排放得10分；每项污染物排放达标率低于1个百分点扣1分。 （24）科技投入比率 科技投人比率完成计划值且技改项目计划完成率100得10分，科技投入比率每增加一个百分点加1分，每减少1个百分点扣1分，技改项目一项未按计划完成扣5分6科技成果获集团公司和省部级及以上奖励，一等奖一项加10分，二等奖一项加5分，三等奖一项加3分。科技投入比率=（本期科技费用支出总额本期主营业务收人净额总和）100。一级指标二级指标总分指标权重100总分序号指标标准最高最低权重100盈利能力292901发电量1020-59最高1715分 标准1000分最低-500分 2电价1020-553电、热费回收1020-524发电单位成本1020-555净资产收益率1020-546经济增加值1020-54偿债能力131307资产负债率1020-548已获利息倍数1020-539现金流动负债比率1020-5310速动比率1020-53发电能力2020011全厂机组平均运行小时1020-5412全厂非计划停运次数1015-5613全厂机组等效可用系数1015-5414检修管理1015-56节能能力2020015成本费用利润率1015-5516供电标准煤耗1015-5617全厂补给水率1015-5218全厂燃油量1015-5219厂用电率1015-5320入厂煤检斤率、检质率1010-52可持续发展能力1818021三年平均资本保值增值率1015-5622人员效率1015-5323环境保护1010-5324科技投入比率1020-5325人力资源开发1010-53附表1：我国发电集团公司火力发电厂 绩效评价指标体系与指标权数表 （25）人力资源开发 生产技能人员职业技能鉴定取证率30，全员培训率85，员工流失率小于5得100分），职业技能鉴定取证率每低于1个百分点扣1分，全员培训率每低于1个百分点扣1分，员工流失率每高于1个百分点扣1分。 职业技能鉴定取证率=（当年取得通用、电力行业特有工种职业技能等级证书的人数生产技能人员总数）100。 生产技能人员=企业全民职工总人数具有初级及以上专业技术任职资格人员。 本文各指标的标准分均为10分，每超过一个百分点加1分，每减少一个百分点扣分，最高分为20、15、或10分不等，最低分为5分，具体得分要根据评分标准进行打分。各指标的具体得分分别乘以各自的权重再相加