作业指导书表格

受控状态：余庆县高级汽车综合测试有限公司作业说明文章编号：YQCQ/QD-03-2013版本：2修订状态：0编制：进军审判：毛兴化批准准：李宇能2010年10月1日进行序数记录名称使用记录编号程序保留期页号码内部审查第一次/最后一次会议YQCQ/QT-04-01 3年01在表上签名年度内部审计计划YQCQ/QT -04-02 3年02内部质量审查内部检查清单YQCQ/QT-04-03 3年03核计划内部审计不符标准品及纠正措施YQCQ/QT-04-04 3年04制定计划内部质量审核报告YQCQ/QT-04-05 3年05管理评审计划YQCQ/QT-04-06 3年06管理审阅控制管理审查报告YQCQ/QT-04-07计划3年07管理审阅问题跟踪验证YQCQ/QT-04-08 3年08情况表文件贷款/复制记录表YQCQ/QT-04-09 3年09收据登记表YQCQ/QT-04-10 3年10文档发布附注YQCQ/QT-04-11 3年11文档分发处理建议YQCQ/QT-04-12 3年12文档控制文件存档登记表YQCQ/QT-04-13计划3年13文件发行/回收记录YQCQ/QT-04-14 3年14文件更改历史YQCQ/QT-04-15 3年15YQCQ/QT-04-16受控文档列表3年16销毁文档列表YQCQ/QT-04-17 3年17-2余庆县高级汽车综合测试有限公司记录详细信息表格YQCQ/QP-JL-54序号记录名称使用记录编号程序保留期页文件资料销毁核准表YQCQ/QT-04-18 3年18文件控制程序外部文档列表YQCQ/QT-04-19 3年19不符合工作记录的YQCQ/QT-04-20 3年20不适合工作未遵守业务调查报告YQCQ/QT-04-21 3年21控制和纠正，词典防范措施更正和预防措施要求表YQCQ/QT-04-22 3年22程序实施纠正和预防措施YQCQ/QT-04-23 3年23表格比较和能源排程YQCQ/QT-04-24 3年比较/验证24力验证管道多莉记录表YQCQ/QT-04-25 3年比较/验证25程序投诉，投诉登记表YQCQ/QT-04-26 3年26处理起诉(投诉)管理程序投诉，投诉处理表YQCQ/QT-04-27 3年27与对方背道而驰例外允许开单报告YQCQ/QT-04-28脱离3年针、程序或28标准位置多莉新项目申请表3年YQCQ/QT-04-2929开展神功做项目的管理程序新项目审核表3年YQCQ/QT-04-3030年度培训计划3年YQCQ/QT-04-3131人员培训教育训练申请表3年YQCQ/QT-04-3232和评估过程序数简历表3年YQCQ/QT-04-3333员工培训记录表3年YQCQ/QT-04-3434-3余庆县高级汽车综合测试有限公司明细表JSJC/QP-JL-54历史记录序数记录名称使用记录编号程序保留期页号码YQCQ/QT-04-35测试报告发行登记表3年35测试报告管道办理手续YQCQ/QT-04-36数据更正订单3年36购买设备设备(标准品参考标准和YQCQ/QT-04-373年37质量)申请表标准物质管办理手续仪器设备(标准物质)YQCQ/QT-04-383年38使用记录表技术人员个人简历YQCQ/QT-04-393年39合格提供者目录YQCQ/QT-04-40长期40服务和供应商品的购买途径序数提供者评估记录YQCQ/QT-04-413年41购买设备(材料)YQCQ/QT-04-423年42申请表装置设备控制制定和管理制度YQCQ/QT-04-43设备维护历史记录长期43序数YQCQ/QT-04-44装置设备简历长期44测试设备集3年45内部验证记录YQCQ/QT-04-45自我校准程序法国编辑过程设备运行中检查计划YQCQ/QT-04-463年46期间验证过程序数设备运行过程中的检查和评估YQCQ/QT-04-473年47制定记录非标准检验方法申请YQCQ/QT-04-483年48表格非标准采用非标准检测方法比较YQCQ/QT-04-49方法规定3年49情况登记表程序审查非标准测试方法YQCQ/QT-04-503年50表格可测量和跟踪年度计量，量规YQCQ/QT-04-513年51源程序值跟踪计划-4余庆县高级汽车综合测试有限公司记录明细表YQCQ/QP-JL-54序数记录名称使用记录编号程序保留期页号码YQCQ/QT-04-52合同修改历史记录3年52合同复查控制制作节目YQCQ/QT-04-53合同偏离记录3年53YQCQ/QT-04-54记录明细表长期54YQCQ/QT-04-55货物保管箱长期55-5余庆县高级汽车综合测试有限公司内部审核第一次/最后一次会议登录表单(YQCQ/QT-04-01)会议名称第一次会议最后一次会议会议地点年月日时分秒主机写入程序要审计的部门员工职务签名签署职务内心集团人员签名职务审核范围-6余庆县高级汽车综合测试有限公司年份内部复查计划(JSJC/QT-04-02)审计计数内部审计时间内部审计负责人审计部门或要素批准：准备：-7余庆县高级汽车综合测试有限公司内申核对表(YQCQ/QT-04-03)审判部门：部门负责人：稽核员：复查时间：按标准：实验室资质认定准则，本机构质量体系及相关规定。检查标准条款审核内容审核记录(不符合标准)批准：准备：-8余庆县高级汽车综合测试有限公司内部审计不合格物料和纠正措施计划(YQCQ/QT-04-04)审判部门主管稽核员复查日期不匹配项说明：具体不合格杀勿论真的不匹配：说明r标准/准则(标准编号，条款和条件):而且肯定质量手册(编号、版本号、条件)承认程序文档(编号、版本号、条件)审计员(签名):所有者(签名):年月日纠正措施计策绘制(是必需的达成协议都出来了贞洁部门负责人或负责人(签名):修改后的年月日截止)审计员(签名):年月日负责质量的年月日人的意见-9余庆县高级汽车综合测试有限公司内部质量审核报表(YQCQ/QT-04-05)审查元素适合性(好一般热乐)审计适当性(良好一般差异)结论有效性(良好一般热乐)纠正意见限制在年月日之前整顿完成年月日部门整顿责任负责人部门完成时间签名纠正措施完成年月日情况部门负责人或负责人(签名):纠正追踪认证者(签名):记录年月日质量负责人意见年月日-10余庆县高级汽车综合测试有限公司经营评审计划(YQCQ/QT-04-06)审阅目的审阅范围审查标准检讨内容评委复查时间审查资料准备质量负责人意见签名：年月日经理批准签署：年月日-11余庆县高级汽车综合测试有限公司管理复查报表(YQCQ/QT-04-07)主持审查部门审查时间审阅目的审阅范围审查内容结论1、内部审计反映的重要问题和纠正措施，预防措施的执行情况：2、匹配或能力验证结果：3、日常监督和投诉：4、项目(包括人员和设备)和工作量的变化否扩展和停止申请5、质量手册、程序文件等适应性强，可操作绩效和有效性评估：6、质量政策、目标适用性和质量体系运输行范围评估：7、上级部门和客户提出的问题和要求：8、机构内外对质量体系的政策变化的要求：9、其他相关因素的影响等：-12余庆县高级汽车综合测试有限公司管理审核问题跟踪验证表单(YQCQ/QT-04-08)审计中发现的问题和跟踪验证：主持人：审议组成员(签名)成员：管理审查摘要：质量负责人：年月日经理批准意见签名：年月日文件编号工作指示版本编号：版本2-13文件控制程序使用的表：YQCQ/QP-JL-09文件贷款/复制记录表YQCQ/QP-JL-10接收登记表YQCQ/QP-JL-11文档发行说明YQCQ/QP-JL-12文档分发处理注释YQCQ/QP-JL-13文件归档注册表YQCQ/QP-JL-14文件发放/回收历史记录YQCQ/QP-JL-15文件更改记录YQCQ/QP-JL-16管理文档列表YQCQ/QP-JL-17丢弃文档列表YQCQ/QP-JL-18文件资料销毁核准表单YQCQ/QP-JL-19外部文档列表-14余庆县高级汽车