用友U8反结账、反记账、反审核操作流程_第1页
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程_第2页
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程_第3页
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程_第4页
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

用友总账模块的反结账、反记账、反审核详解操作（一）反结账1、以账套主管身份进入用友U8，依次输入用户名、密码；2、打开总账系统模块，依次点击【总账】【期末】【结账】；3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可；（二）反记账1、依次点击【总账】【期末】【对账】； 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】【凭证】【恢复记账前状态】，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择 “年月初状态”。5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。（三）反审核反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。具体操作如下：1、 以审核人的身份登陆到用友U8；2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】【成批取消审核】；可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定”。
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论