用友U8基本操作手册_第1页
用友U8基本操作手册_第2页
用友U8基本操作手册_第3页
用友U8基本操作手册_第4页
用友U8基本操作手册_第5页
已阅读5页，还剩39页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

友U8的基本操作手册、一、购买操作流程、购买入库书、(1)必须点击“增加”(2)“*”的项目(3)购买的轮胎的型号、点数和数量(先填写数量后填写件数) (4)数量=英镑座椅上的轮胎条数* 与轮胎型号对应的平均件数是根据英镑表格填写的(5)填写后，点击表格中的空白空间确认没有重新检查积分表格的错误后，点击“保存”和“审查”修正购买发票，(1)放弃审查(2)修正数据确认没有错误后保存并审查，购入会计发票，购入结算发票，(1)点击“追加”并参照“库存发票”(2)输入“*”的编号为必要项目的(3)单价，点击“保存”进行支付，现金的情况下点击“现金”， 在财务会计的管理内直接生成审核采购单据的证明书，延期付款，数日后付款，首先在应付账款内审核收据，付款时填写付款单据，付款单据审核后生成证明书，二是收据操作流程、材料发放单据、生产部每天收到单据时，迫力室交替时该生产部返还未使用的材料，两者的差额为材料发放单据的该生产部引导的材料的重量=上班时引导的重量-交替时返还的重量注： 1、糊粉当天生产糊块的重量(值班生产部的负责人统计)直接发放材料发放单据2，轮胎的引导符合材料发放单据3，辅助材料(软化剂， 松胶油、调味料)配合材料出库单据三、产品入库作业流程、产品入库单据、产品入库(子圆钢丝、毛钢丝、胶块、胶粉)子圆钢丝、毛钢丝、胶块根据生产部交替时入库的数量，产品入库单据胶粉检查入库的重量=当天，生产胶块的重量生产部生产过剩袋的重量注：部门必须填写， 四、销售工作流程、发货单、(1)点击“增加”添加一张“发票”(2)输入发票信息(注：“*”号只输入数量，不输入报价) (3)保存，销售发票，参照“发票”制作“发票”(数量用“英镑发票”填写)错误单击“保存”和“审核”，输入发票并输入报价单，单击“保存”，根据以下两种收款情况进行汇总： (1)审核发票；(2)生成核销处理；(3)推迟结算；(1)审核发票；(2)收款单据输入；(3)输入单据审核；(4)核销处理生成证书5、库存操作流程、正常文档登记、特殊文档登记、生成证书6、添加固定资产操作流程和资产注： (1)添加资产当月不折旧；(2)必须输入资产名称、类别名称、添加方法、使用情况、使用起始日期和原始值；(3)保存、资产更改、资产减少； 注：本月减少的资产必须折旧减少的资产不能立即删除，必须根据可以选择性删除的期限决定什么时候删除。 应计折旧，创建发票，(1)不在添加资产的当月应计折旧，(2)在当月减少的资产当月应计折旧，应计帐簿，应计会计，注：要反向
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论