SAP物料管理简介

SAP物料管理课程、SAP产品概要、课程内容、SAP物料管理概要物料管理对应组织结构主数据采购管理库存管理供应商评价、物料管理中包含的内容：，客户端/服务器abap/4，R/3，FI，CO，WF，AM，PS，IS SD，等PP，MM，PM，QM，采购管理：请购单来源确定采购核准处理采购单追踪采购商品收货，库存管理：库存交易库存状态管理库存分析与评估，基本资料管理3360料号，供应商，采购资讯来源，配额，批号采购，发票验证：采购订单，接收单据上的数量、金额匹配，仓库管理，物料管理信息系统，物料管理模块图，单据检查，发运，库存管理，转储帐户，主数据物料批号供应商总帐客户库存地点.物料管理模块支持组织结构料号管理模组对应组织构造， 集团公司工厂库存地点采购组织采购组启用物料管理模块的组织结构、R/3系统库存管理组织结构图、组、工厂1000、工厂1100、工厂2000、库存地点1、库存地点2、库存地点3、组、SAP系统组织结构的最高级别，在SAPR/3系统中为组从业务角度看，顾客构成公司集团。 公司代码是某集团公司下拥有自己资产负债表的合法独立单元是财务管理的核心组织单元。 公司，最低的财务评价区，工厂是生产和计划的操作单元，可以由简单的保管场所构成，也是物流管理的核心单元。 库存盘点是在库存地点层进行的，在工厂、工厂内的组织单位可以存储不同物料，在工厂的库存地点，库存管理是根据数量进行的。 库存地点、R/3系统采购管理组织结构图、采购组织、采购组织可以为企业负责采购材料和服务的特定工厂提供服务，也可以跨工厂和公司提供服务。与供应商协商采购条件，在法律意义上，采购组织对采购合同负有完全责任。 特定的工厂采购组织、采购组织1、采购组织2、工厂1、工厂2、工厂采购组织、工厂1、工厂2、公司采购组织、组、工厂1、工厂2、工厂3、采购组织、采购组负责具体的采购业务(国内/海外采购)，可以代表具体的采购者在采购报告书(可以是个人也可以是团队)中使用。 另外，主数据、物料管理关联主数据、物料主数据(1)、物料的自然属性例如代码、名称、基本单位等物料主数据被分为两个类别，SAP系统控制物料的数据例如MRP类型、价格管理等物料主数据(2) SAP支持最多18位的物料代码可以根据用户的需要灵活设置，系统可以自动生成，也可以从外部手动授予。 项目代码、视图、项目主要记录的数据由于不同视图中的公司的所有部门都使用项目主要数据，因此各部门不同的项目主要数据的视图、项目主要数据(3)、，中间产品半成品、产品成品、其他机械行业、钢铁行业、物料类型物料主数据(4)、物料主数据、物料主数据(5)、MRP数据计划采购时间需求类型。 的双曲馀弦值。 的双曲馀弦值。，财务数据，物料主数据维护流程，物料管理屏幕-行业部门-参考，视图-基本数据-采购数据.组织结构-工厂-子库存.供应商主数据(1)，银行，接收，采购， 从采购和会计角度来看，供应商主数据包括供应商信息供应商主数据的数据在组织层结构化供应商的主要数据包括正常数据、采购数据和财务数据。付款、供应商主数据(2)、正常数据-地址-电话、 采购数据-采购订单币种-最小订购量、财务数据-银行-付款条件、结构图、采购信息记录(1)、采购信息记录(2)、记录物料与供应商的关系、来源分析、价格比较、人工维护、采购订单、框架合同、询价/报价、采购信息记录历史记录采购订单条件测量单位文本价格、历史价格、供应商条件、 1.7.2003-31.12.2003供应商1固定，来源清单(1)，来源清单为采购提供决策支持。 来源清单包含在有效期内供给料号之所有供应商的料号，其优先选取的供应商已冻结的供应商， 含有来源清单(2)的料号Halb15工厂0001在有效的1.1.95-31.12.96期间之前，累计：供应商L1(外部) 10供应商L2(外部) 10工厂Boston (内部) 70供应商k (外部) 10%注册0，配置协议，框架协议，或数量合同价值合同，计划协议，服务预定表_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _，属性管理(1)通过定义类，按每个类设定检索代码，检索变得容易。 属性用属性描述可分类对象。 这是用户定义的，可以为类别指定多个属性。 在结构中使用类别可将属性和属性值传递给较低的类别，并指定用户定义的格式和属性值范围，从而简化分类过程。 属性控制(2)、物料类型的作用：将具有相同基本属性的物料集中到同一物料类型中以确定财务和仓库控制特性的屏幕显示、编号分配、属性控制(3)、标准物料类型和编号、物料主数据扩展、采购控制、采购控制、两种物料采购、库存物料采购接收后入库至仓库、 (可选)在接收发运处理后离开仓库库存提高仓库后，在接收仓库库存量减少的消耗品时，没有直接作为消费处理的库存处理5、采购管理：标准流程、物料需求计划、部门1、部门2、用户部门人工创建、自动创建、OR、发生申请、维护帐户设置(如果需要):成本中心、 总帐科目、工程编号、资产编号等各项目的预设资料：在出货日期、采购群组、工厂等概要画面维护专案资料：料号、数量、到期日、采购群组等检查资料：储存，建立请购单，有采购单，参考样版，资源分配，分配处理，采购单，手动，自动，请购单采购单是有法律效力的外部文件，代表与供应商之间正式认可的采购业务。-供应商-物料-数量-价格-请求发运时间-事务处理条件-付款条件、采购订单、采购订单结构、采购订单、项目、物料编号、发运日期？ 短文本、订货价格是多少？订货数量包括.，题头数据，订货编号。、什么？付款期限、采购订单日期、供应商、货币、 、什么、项目30， 料号、出货日期是多少？ 短文本、订货价格是多少？ 订货数量为.项目20，项目10，采购管理：货物接收，接收，采购管理：货物接收，成本中心，仓库，供应商，一致性，直接消费，Goodsreceiptblockedstock，直接消费，仓库的接收，质量检验区的接收，接收冻结，非库存物料接收，成本中心，项目，其他采购管理：发票验证是指物料管理中采购过程的最后一步在此步骤中，输入发票和信用证书，以检查物料内容和数量的准确性。 但是，付款和商业发票的评估并非商业发票验证的步骤，其相关资讯已传送给其他部门。 因此，商业发票验证会在原物料控制与外部或内部科目之间建立连结。 如果您参考采购单并输入商业发票，则采购单及其对应的料号收货会向使用者提供供应商、料号、等待开立商业发票数量、付款方式等资料。 如果采购单或料号的收货与商业发票不符，请视需要警告使用者，并锁定付款商业发票。 商业发票过帐后，商业发票验证处理即会完成。 po注释记录已更新，您可以在会计科目中支付未清帐户。 发票检查，发票检查，采购订单，发票检查种类，or，or，基于采购订单的发票检查，采购订单NO.4500012345，基于采购订单的访问，选择画面，采购订单x45450012345230，基于接收发票的发票检查检查：接收单据否50194333接收单据过帐否50194333、物料接收、接收单据搜索、发票差异、差异过帐：发票单据编号5100012345、冻结付款、发票差异：例如数量、价格、时间、发票允许差异范围、采购订单RMB100、冻结、冻结、记帐过帐采购订单50件2.00UNI/对应采购单的料号收货50张商业发票50张2.00UNI/张，存货科目料号收货/商业发票验证科目供应商，料号收货100，商业发票100，商业发票验证的影响，料号主档资料的平均移转价值，采购单历史记录料号收货预付商业发票，凭证编号51000123100-料号收货/商业发票验证1100 个人证明书。价格差异、库存管理、库存管理-概要、接收/发运单据、特殊库存、接收、库存记录、使用量统计、06/98、评估/库存管理、库存管理-货架管理、入库发放转移.库存、库存地点库存、数量和金额、库存管理中的一些重要概念、库存管理中的一些重要概念、 库存管理中一些重要的概念保管类型移动类型资材证明书，概念：保管类型、接收、报废/取样、非限制使用库存、检查对象库存、冻结库存、提取：概念：移动类型是R/3系统中区分货物移动的3位数字。 例如，物料接收、商品开单和库存转移。 转移类型在库存管理中起着重要作用。 在R/3系统的自动会计检查中发挥核心作用。 移转型态与其他影响因素决定是否需要使用会计科目更新料号存货与耗材科目。 当您输入证书并更新数量字段时，移动设备类型也决定屏幕的结构。 移动类型、物料移动类型、和证书题头物料题头790075257证书项日期04/06数量物料工厂00110 literrpaint 30000225 PCs mirror 3000、证书题头物料题头79000642证书项日期04/06帐单简称00100100000 stock 75-00230000 stock 400-003400000 consumption 475 -，同时建立料号移转的料号与会计凭证。、物料证明书和会计证明书、库存管理：货物转移、货物转移、货物转移主要在接收转储逻辑上(质量检验-非限制使用)物理上(工厂1-工厂2 )出货、邮件通知相关订货人、接收证明书、物料证明书、会计证明书、PO、接收帐户、库存量消费统计、G/l科目GR-GI调整科目与消费科目消费点成本中心相关联的采购单、采购资料采购项目采购记录、收货：存货冻结、出货成本、存货：需求、料号、商品移转：收货、等待验收、未使用限制、冻结、106、105、321作业等待验收、101作业等待验收、供应商、 102、104、101、102、322接收移动类型、103、无参考接收、有参考接收、接收后有几种库存状态、采购订单项目110项目225项目3、接收文件项目15项目仓库1项目25项目仓库2、相同采购订单材料的收入不同库存1、(10 )、(5)、(5)、退货可以直接向采购订单进行，也可以考虑向供应商销售如何使用销售模块的功能创建交货单，销售模块允许您将冻结、质量检验和非限制库存退回给供应商。 其优点是使用执行拾取和打包的功能。 接收影响的材料证明书财务证明书触发总分类帐的材料主库存数量采购订单历史记录、供应商交货、质量检验业务，生成接收通知书，在WM模块中生成物理转储请求，更新采购订单历史记录，更新库存和费用帐户，采购订单，材料，采购订单，采购接收生成的对应结构，转储帐户， 货物移动：材料倾卸货物的装卸(一步到达)，公司.工厂a，公司.工厂b，库存间移动，库存0001，库存0002，311，移动中库存，移动订货，351，101，313，315，货物装卸(两步到达)，公司.工厂a，公司.工厂b，无限制货物，装卸货物， 存货控制：出货概要、从仓库出货、成本中心、资产、销售、生产订单、消耗、抽样，仅出货属于两种存货的财务总帐会自动将出货异动记录在对应的科目中，以便在出货时减少出货点的存货出货报废、消耗、发运影响、库存控制：盘点、盘点、实物盘点周期盘点连续盘点样品盘点、支持、检查对象库存、