商务智能BI解决方案

,商务智能BI解决方案,2,内容,系统功能设计业务实现范围项目规划,3,远景和项目目标,本期以SAP财务、成本、采购、生产数据为核心，完成数据仓库整合平台的搭建，提供相关决策支持报表，并利用门户实现报表Web展示，,为管理层提供一个“快速、准确、有效、美观”的报表与决策支持平台，整合SAP与非SAP数据，形成完整的企业数据视图。,分步实施、逐步到位的方法，以SAP数据为核心完成第一阶段数据整合；同时满足后期根据根据业务需求逐步整合其它系统，形成一致的的企业报表与决策支持平台。,项目目标,实现方法,远景目标,未来决策支持系统的层次架构设计,企业内部管理框架,企业经营战略,企业合并,公司战略与分析,企业内部各个层面业务分析与决策,各部门业务管理,IT基础架构,人力资源管理,信息系统构成,业务处理系统(mySAPERP、非SAP、）,各部门业务分析层面报表,企业级KPI的展示,战略财务管理,绩效管理,SAPBI商务智能系统,EPM企业绩效管理系统,业务层面报表,SAPERP非SAP业务系统,5,BI项目目标,作为报表支持工具,本期SAPBI项目着重于SAP财务、成本、采购数据整合，项目实施完毕后，将为管理层提供“快速、准确、有效、美观”的信息决策支持平台,6,内容,系统功能设计业务实现范围项目规划,采购、制造费用、产品成本、考核指标,业务实现范围,一、综述,组织,地域,客户群,二、采购价格,三、成本/利润,四、考核体系/指标,产品,五、总结/建议,成本与利润，采购价格，费用管理,数据支持,举例,按照需求得到的表样将需求范围进行展示，举例如下两页幻灯片。,采购、制造费用、产品成本、考核指标,业务实现范围,一、综述,组织,地域,客户群,二、采购价格,三、成本/利润,四、考核体系/指标,产品,五、总结/建议,成本与利润，采购价格，费用管理,数据支持,2007年1-6月,2008年1-6月,1、1-6月主业成本费用累计支出580.1亿元,同比增长3.08%,低于收入增长率6.58%。其中，付现成本累计支出324.1亿元,同比增长3.93%,非付现成本（折旧及摊销费）完成256.0亿元,同比增长2.02%。2、工资及工资性费用、营业费和其他业务支出的同比增长率均高于业务收入增长率6.58%；折旧及摊销、修理费、低值易耗品摊销、业务费、管理费（不含工资和折旧）和财务费均得到较好的控制，呈负增长或明显低于收入增长速度。3、与2002年同期相比，2003年成本构成中的工资及工资性费用、营业费和其他业务支出所占比重有所上升，而折旧及摊销、修理费、低值易耗品摊销、业务费、管理费（不含工资和折旧）和财务费所占比重呈下降趋势。4、修理费下降迅速的主要原因有三点：2003年集团明确了通信线路资产资本性支出与收益性支出的划分标准；由于部分省代营代维人员回归,以前在修理费中列支的代营代维人员工资，转入工资性费用,导致修理费有一定幅度的下降；2003年起开始执行新的中国电信企业会计核算办法，大修理费用的核算办法从原来根据全年计划进行预提改为按实列支。,成本费用结构分析（1）2008年1-6月成本费用结构及同期比较与分析,11,内容,功能概述需求设计项目规划,实施方法,采用基于ASAP实施方法的BI实施方法,项目准备,蓝图设计,系统实现,上线准备,上线支持,蓝图签收,系统上线,M&NRegionalSAPProject/J&JProprietaryInformation,13,项目计划,Milestone:2009/04/21KickOff2009/04/28InstallationCD2009/05/19DemoClose2009/05/23RequirementClose2009/05/30To-BeClose,2009/06/20PrototypeI2009/07/21InternalGolive2009/08/11RolloutClose2009/08/22ProjectClose,需求As-IS&蓝图To-Be,De