危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定控制程序

危险源辩论、风险评估风险管理措施的决策控制程序一个目的为控制公司资质范围内产品实现过程中的危险源，消除或降低职业健康安全风险，保护进入岗位人员的健康与安全，制定本程序。2适用范围本计划适用于公司范围内的活动、产品和服务中的危险源识别、风险评估和风险管理。3定义职业健康安全管理体系要求 GB/T 28001-2011标准中的定义。 专业技术术语采用国家有关标准、规范、规章的定义。4责任4.1质量安全部是危险源辨识、风险评估和风险控制窗口管理部门，负责组织危险源辨识和风险评估、风险控制规划。4.2各项经理部对本项目的危险源进行辩论，评估风险，根据评估结果制定相应的控制措施并实施。4.3综合部识别公司办公区域内的危险源，评价风险，根据评价结果制定相应的控制措施实施。5作业步骤5.1危险源辩论范围：5.1.1生产作业活动中，普通的非常规的活动5.1.2进入岗位的所有人员(包括承包人和访客)的活动5.1.3人的行为、能力和其他人的因素5.1.4从已识别的工作场所外，影响工作场所内人员健康安全的危害因素5.1.5工作场所附近由公司控制的工作相关活动引起的危险源5.1.6车间设施包括公司或外部机构提供的基础设施、设备和材料5.1.7公司及其活动、材料变更或计划变更5.1.8职业健康安全管理体系变更、临时变更等，包括对运行、过程和活动的影响5.1.9风险评估和实施必要控制措施相关的一切适用法律义务5.1.10工作区、工艺、装置、机械或设备、操作程序和工作组织的设计包括对人的能力的适应性。5.2危险源辨识、风险评估与风险控制过程5.2.1分工作活动。5.2.2辨认和评价各危险源(危害)。5.2.3通过评估确定风险。5.2.4确定风险是否可接受。5.2.5制定风险管理措施计划。5.2.6审查措施计划的充分性。5.2.7制定对危险源的继续、滚动的辨识、评价、判定及控制(削减)措施，进行动态管理。5.3危险源辩论5.3.1辨识应有各种实践经验，有能力的人员参与，全员有责任参与作业中的危险源辨识。5.3.2辨识过程是在公司资质范围内产品实现过程中的生产流程。5.3.3辩论的范围应当是：5.3.3.1人的行为5.3.3.2客观环境5.3.3.3设备、设施完整性5.3.3.4社会设施5.3.3.5社会影响5.3.3.6环境保护5.3.3.7卫生保健5.3.3.8文物、动植物保护。5.3.4辩论方法一)问题和对话2 )现场观察3 )查询相关记录4 )获取外部信息5 )危险源辨识风险评估表。5.3.5对阀门认识到的危险源形成书面的危险源辩识清单。5.3.6危险源分类5.3.6.1安全方面1 )物体的打击2 )车辆伤害3 )机械伤害4 )起重机伤害5 )触电，包括雷击造成的伤亡6 )浸泡溺水7 )烧伤8 )火灾9 )高处坠落10 )崩溃十一)炮击十二)火药爆炸13 )化学爆炸14 )物理爆炸15 )中毒和窒息16 )被食物中毒、蛇、蚊子叮。5.3.6.2职业健康方面1 )生产性粉尘2 )毒物3 )噪音和振动4 )高温5 )低温6 )辐射七)其他有害因素。5.4风险评估根据已经认识到的危险来源，组织评估各方面的经验和有能力的人员，确定不能接受的风险。5.4.1评价依据一)法律、法规要求；2 )业界通用标准三)公司的管理方针或规定；4 )公司或项目经理部的事件和不合格记录5 )监视数据六)合同要求。5.4.2评价的内容包括活动和过程、工程和部位、有关部门、危险源及其风险、发生的可能性和结果。5.4.3采用的评价方法和判别标准5.4.3.1评价方法风险评估采用工作条件风险分析法(LEC法)，工作条件风险分析法用三个系统风险因素的乘积来评估工作人员伤亡风险的大小，这三个因素是事故发生的可能性(l )、人员暴露于危险环境的频率(e )、事故发生的可能性结果的严重性(c )。 其分配标准如下表所示事故的可能性(l )发生事故的可能性分数发生事故的可能性分数完全可预料(1次/周)10不可能。 可以想象(1次/20年)0.5相当可能(1次/6个月)6极不可能(1次/20年以上)0.2可能，但不太频繁(1次/3年)3实际上是不可能的0.1可能性很小，完全意外(1次/10年)1人暴露在危险环境中的频率(e )人身处危险环境的频率分数人身处危险环境的频率分数连续(2次/天)10有时(1，2次/月)2频繁(1次/天)6少(数次/年)1时(1次/周)3罕见(1次/年)0.5事故发生后果的严重性(c )事故发生后的严重性分数事故发生后的严重性分数大灾害，许多人死亡，造成重大财产损失100重大、重伤或小财产损失(损害劳动事件-LWC )7灾害，造成数人死亡或巨大财产损失40重大、残疾或轻微财产损失(医疗处理事件-MTC、有限劳动事件-RWC )4非常严重，独自死亡或造成一定财产损失15受到关注，不利于基本的安全健康要求(急救事件-FAC以下)15.4.3.2评价标准决定每个危险源的LEC的各评分值，用3个评分值的乘积评价作业条件的危险性的大小。 D=LEC。比较d值和危险度区分基准的得分值，进行风险区分，如果d值在160点以上，则判定为不能容许风险。 根据风险值d对风险等级进行分类分数风险等级危险度3205极度危险，无法继续作业(立即停止作业)1603204非常危险，需要立即整修(制定控制措施和应急方案)。701593查明危险需要整改(制定控制措施)。20692一般情况下很危险，需要注意201有点危险，我可以接受注： LEC法对危险等级的划分是经验判断的，不可避免地存在局限性，应用时必须根据情况进行修正。5.4.3.3根据公司资质范围内产品实现过程中的风险评估结果，公司认定风险值为d160时不可接受的风险，将风险分为高风险、中风险、低风险三个等级。高风险(D160 ) :不要接受风险，直到风险降低才能开始工作。中风险(70D160 ) :引入风险控制措施可以减少或避免的风险。低风险(D70 ) :加强管理，不断改善可避免的风险。5.4.3.4通过危险源辨识、风险评估形成危险源辨识、风险评价表。5.4.4根据评估结果，判断风险是否足以控制当前职业健康安全和环境管理措施的危险来源，满足法律、法规和标准，列出主要风险形成不可接受风险清单。5.5风险控制5.5.1风险控制原则通过风险评估确定不可接受的风险，制定分级控制措施。 选择风险控制措施的原则，首先要考虑消除风险，其次是替代、降低、限制风险，并采取工程控制措施和使用个人防护设备。5.5.2应当针对被评估的不可接受风险制定风险控制措施。 风险控制措施的主要内容如下：5.5.2.1预防事件的措施(减少事件发生的可能性)5.5.2.2控制事件措施(限制事件范围和时间)。5.5.2.3减少事件长期和短期影响的措施(减少其结果)。5.5.3制定控制措施时，应考虑以下因素：5.5.3.1如有可能，完全消除危害或消除风险源5.5.3.2无法消除时，努力降低风险5.5.3.3隔离运行设备和人员5.5.3.4可能的情况下，使工作适合人5.5.3.5利用技术进步改进控制，将技术控制与程序控制相结合5.5.3.6措施用于保护每个人5.5.3.7个人防护设备的使用仅在考虑了所有其他可选择的控制措施后，才能被视为最终手段。5.5.4根据风险控制措施，制定重要任务清单和实施方案，执行人员、监督人员、实施时间等。5.6应就评估确定的下列风险编写工作文件：5.6.1可能发生严重伤亡和职业危害的5.6.2工伤、职业病多发部位。5.7风险控制措施的审查5.7.1在实施制定的风险控制措施前进行效果审查，确保该措施能够将风险水平降低到允许范围。5.7.2审查应考虑到下列因素：5.7.2.1制定的控制措施是否使风险达到可接受水平5.7.2.2新的风险是否出现5.7.2.3是否选择了成本效益最好的方案5.7.2.4是否用于实际工作。5.7.3实际不能降低风险的，应制定新的控制措施。5.8风险控制路径5.8.1目标、指标根据认识到的危险源和评估后确定的风险，制定职业健康安全管理所应达到或减少的风险目标。5.8.2管理方案为实现风险控制目标而制定的控制措施和实施时间表或进展计划。5.8.3管理制度通过管理制度控制有关人员的行为，减少风险发生的概率。5.8.4培训组织进行包括危险源部位和环节、潜在结果、控制和控制措施、应急等知识在内的培训，提高员工的意识和技能。5.8.5实施控制措施在产品实现过程中加大检测监控力度，确保风险控制措施完全落实。5.9危险源辩论、风险评估周期5.9.1固定场所无重大变化，每3年进行更新评估发生重大危险或变更时，应立即进行更新评估。 评价报告书报告质量安全部，经质量安全部组织相关人员审查后，填写危险源辩识、风险评价表，经管理者代表审查后实施。5.9.2项目经理部在项目开始前进行评估，出现新的危险源时，应当立即补充或更新危险源的辩论、风险评估，制定控制措施。6相关记录6.1 危险源调查表6.2 危险源辨识、风险评价表6.3 不可接受风险清单XXXX危险源识别列表编号：序列号工作场所/活动设备/场所活动、产品和服务的危险源可能发生的事故备注调查结果：鉴定了危险源XXX项。创建：审计：日期：XXXX危险源辨识风险评估表编号：序列号工作活动危险源可能发生的事故危险性评估风险值风险等级控制措施备注lec.cd.d12