管理评审报告(管代).ppt

管理者代表,2012年管理評審報告,體系運行情況,公司自2011年公司通過了GB/T190012008標準認證後已一年，通過一年的運行，實施並保持了符合公司實際的品質管制體系。健全了自我完善機制，實現了持續改進。2012年品質體系運行情況報告如下：,今年8月份進行一次內審，缺失總計：22項。主要不合格項目在條款:424記錄控制、62人力資源、753標識和可追溯性。,一、品質管制體系內部審核情況：,從以上內審結果可以看出，管理體系仍存在不足，各部門對公司品質手冊中程式檔的細化、展開尚欠充分，自我評審、自我改進、自我完善的能力普遍薄弱。經過這次內審以後，初步建立了自我發現問題、自我改進、自我完善的機制，使公司初步具備了保證品質管制體系要求實施的符合性、運行有效性的能力：經過這一年的運行，品質管制體系實施基本達到預期的效果，體現了我司的品質保證能力。結論：品質管制體系符合選定的標準要求，運行基本有效，不存在局部區域或某個條款的嚴重失效；品質方針和目標基本得到實現。在對22個不符合項整改有效後，本年度內審過程關閉。,內審結論：,附件：内审总结报告,程式文件的修訂,體系運行過程中發現，程式檔有與現實衝突的部分。11月份通過召集各部門主管，召開專門修訂會議，對程式檔48處進行了修訂，主要修訂內容為：各部門職責範圍與文字性錯誤，以及少數流程性問題。使公司程式檔更加適應公司發展需要。,二、品質方針和品質目標的適用性及貫徹執行情況,公司品質方針：服務至誠，精益求精，管理規範，進取創新！經會議討論認為：品質方針仍能很好地反映公司特點，體現組織追求顧客滿意、持續改進組織業績的企業精神，可繼續作為公司的中長期方針，故2013年內品質方針不作修改。,公司品質目標：交貨合格率98%。（品保課分解目標為97%）客戶滿意率90%。交期達成率99%。,交货合格率98%，其统计结果如下：,客户满意率90%,交期達成率99%,品質目標未完成的主因與改善：,品質目標未完成的项目：交貨合格率：23458月份未能達成目標。其主因是：2012年公司客戶為瑞智集團內客戶，為達到公司“精益求精”的品質方針要求，對於不會影響產品品質的問題，我們與客戶溝通也做為不合格進行判定回饋給組織，從嚴要求自己。糾正和預防措施的實施情況：根據相關要求：對於不合格的專案均有開出糾正和預防措施要求表要求品保課組織進行原因分析，制定糾正和預防的相關措施，如措施有效，依據此措施形成制度，重要的也做成標準檔（例如：加工課針對主要不良進行的教育訓練，形成了檔，並增加至作業標準書中）。現行所採取的糾正與預防措施對已發生的異常能得到有效控制，故可持續運行。,三、影響品質管制體系的變更及持續改進專案,未能明確收集和利用有關資訊的方法，資料分析和利用的能力較弱。其主要原因分析：1、各部門人員的技術、分析能力等綜合水準不高。2、人員流失，帶走了部分技術資料，致使後續人員要從零開始。針對以目計畫要採取的糾正和預防措施：1、2013年對所有技術骨幹人員，進行“資料收集能力、資料分析和利用”等方面的教育訓練。2、所