有限公司质量管理标准.doc

质量管理标准1的范围本标准规定了吉林省输变电工程公司承担的所有项目的质量管理职能、管理内容和要求。本标准适用于吉林输变电工程公司。2规范性参考文件以下文件中的条款通过引用本标准而成为本标准的条款。对于注明日期的参考文件，其所有后续修订(不包括勘误)或修订版均不适用于本标准。但是，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。对于未注明日期的参考文件，最新版本适用于本标准。110-500千伏架空电力线路施工质量及评价规范输变电工程达标投产。评估标准2005版电气安装工程质量检验评定规范，2002年版火电建设(土建工程)质量检验评定标准3管理职能3.1公司质量管理委员会的管理职能公司成立质量委员会，设主任一人，公司总经理为主任，副主任3-4人，分别为总工程师(或副总经理)和主管公司生产经营的副总经理；成员还包括生产、管理、财务、安全和其他部门的负责人。它们的功能如下。a)审批公司的质量发展计划和年度质量目标。b)审批质量管理标准和规定。c)负责年度质量奖的评审。3.2生产部的管理职能；3.2.1负责公司的质量管理，贯彻执行国家质量法律法规和上级部门的质量管理规定和方法。3.2.2制定公司的质量目标和公司的质量工作标准、规章制度。3.2.3负责输变电工程质量检验人员的培训和资格认证。3.1.4指导、监督和检查公司各项目部的施工质量。3.2.5参与大型项目和重点项目竣工验收前的预验收工作。3.2.6负责组织工程竣工后的质量回访。收集信息，制定改进措施，接受客户投诉并组织解决方案。3.23.3.1负责建立和完善分公司(子公司)的质量管理体系。7 .参与重大工程质量事故的调查、分析、处理和报告。3.2.8负责工程质量信息的收集、整理、统计和数据分析。负责公司年度质量工作计划和工作总结。3.2.9监督工程竣工资料的移交和标准生产资料的移交。3.2.10负责检查基层单位的质量工作。3.2.11参加劳务分包队伍资质的质量资格审查；监督检查劳务分包商质量体系的建立和实施。3.2.12组织标准生产工作。3.2.13组织项目回访。3.3分公司(子公司)质量管理职能3.3.1负责分公司(子公司)的质量管理，贯彻执行上级和公司的质量管理标准、规章制度。3.3.2制定分公司(子公司)质量工作细则。3.3.3负责本专业质检人员的培训、考核和管理。3.3.4负责对分公司(子公司)工程质量的指导、监督、检查和评估。3.3.5负责分公司(子公司)的质量回访工作和工程保修工作。3.3.6负责分公司(子公司)工程质量事故的调查、分析、处理和报告。3.3.7负责检查分公司(子公司)基层单位的质量工作。3.3.8负责分公司(子公司)工程质量报告的统计和上报。3.4美国基础大学项目部的质量管理职能3.4.9负责工程质量回访和保修工作。3.4.10负责项目达标投产。4管理内容和要求4.1项目前期质量管理要求4.1.1输变电工程开工前10天，管道工程正式投产前10天，向生产部质监部报告本单位的质量检验计划、质量组织和质量管理制度、质量奖罚措施(可单独列出或纳入质量管理制度)、特殊质量控制和质量通病预防措施(可单独列出或纳入质量管理制度)等质量管理文件。同时，开工报告的复印件应报生产部质量监督部。4.1.2输变电工程开工前，应建立符合生产标准的档案目录和已移交竣工的档案目录并归档。4.2基层单位质量检查员管理4.2.1各基层单位必须配备质量检验人员，以满足工程质量管理的需要。要求项目至少配备一名专职质量检查员和两名兼职质量检查员，负责本单位的质量工作，并准备验收工具和车辆。4.2.2每个施工队或生产队至少配备一名兼职质量检查员，负责施工队或生产队的日常质量管理。4.2.3质检员必须持证上岗，专职质检员由生产部培训、考核、发放。兼职质量检查员由基层单位进行培训和考核，考核合格后，由生产部负责发证和任命。4.2.4各基层单位应在项目开工前10天将专职和兼职质量检查员名单报公司生产部质量监督部批准。在施工过程中，如质量机构有变动，应立即报生产部质量监督部门批准。4.2.5各分公司(分公司)每年年初将专职质量检查员名单报公司生产部备案。年中质量机构如有变动，应立即报公司生产部备案。4.3劳务分包队伍的质量管理4.3.1劳务分包队伍在正式进场前，必须经过公司的质量资格审查，包括劳务分包队伍的营业执照、企业资质证书、法定代表人资格或授权委托书、质量保证体系、人员组织、施工简历和近三年的设备状况等。只有通过审批后才能进入施工现场。未经质量资格审查，项目部不得聘用劳务分包队伍。4.3.2劳务分包队伍的施工质量不仅要满足工程总承包的要求，还要满足公司的施工质量标准的要求。还应符合公司对该项目或该类项目的内部控制标准以及达标投产的要求。4.3.3劳务分包队伍的控制方法、手段和控制程度可由基层单位根据劳务分包方的施工资质、质量信誉和工程特点确定，并有相应的管理方法和质量管理记录。4.3.4劳务分包队伍进入现场前，必须将分包价格的5%支付给所聘用的基层单位(将检查交纳保证金的程序)。如果工程顺利通过工程验收，质量保证金将返还给劳务分包队伍。如有质量问题，基层单位将按照质量管理规定进行处理，并将处理结果报公司生产部备案。4.4工程质量保证金4.4.1占公司内部的3%4.5.1.4项目使用的检验和试验记录以公司的质量记录表为准。当业主或监理指定不同于公司质量记录表的记录表时，以业主或监理指定的记录表为准，并在使用前报生产部质量监督部。当公司没有相应的记录表格，业主和监理没有指定的记录表格时，基层单位总工程师应根据实际工作需要负责设计和编制记录表格，并在使用前报业主和监理批准，同时报生产部质量监督部门批准使用。4.5.1.5项目使用的检验和试验记录应完整准确、真实可靠、可追溯。4.5.1.6项目使用的检验和试验记录应由参与检验和试验的人员及时填写，为保持记录的真实性，不得事后召回。4.5.2生产和施工过程交接制度4.5.2.1施工队(队)应认真自检该工序的结果，并及时填写工序卡或自检记录。不合格产品不允许转入下道工序。下一个过程的人员应仔细审查从上一个过程转移的结果。不合格产品应拒收，工艺卡应退回到上一工序。4.5.2.2的隐蔽工程必须有业主代表或监理的签证。4.5.2.3分公司项目完工后，必须填写申请表或工艺流程卡，进行工序间的顺序变更验收，并办理工序交接手续。未经顺序变更验收，下一道工序不得施工。对于转入下道工序的不合格项目，承担单位(或个人)应承担全部质量责任。4.5.3质量检查体系采用“三级检查制”，即施工队自检、基层单位复检和公司级专项检查。4.5.3.1施工队(队)对已完成的工作进行自检。自检率要求达到100%。施工队(队)自检合格后应制作书面材料(记录)，并向基层单位工程部申请复检。4.5.3.2基层单位工程技术部接到施工队(队)的复检申请后，应及时组织人员复检。复检率要求达到100%，严格执行基层单位的质量管理办法和奖惩措施。4.5.3.3基层单位复检完成后，填写质量检验结果反馈/通知，并发送至施工队(队)。施工队(队)接到通知后，应对不合格项目进行整改(修复)，并将整改(修复)结果在通知上上报基层单位技术部门。基层单位工程技术部门应根据情况重新核实。4.5.3.4管道工程基层单位经复检合格后，可代表公司签发产品合格证。4.5.3.4基层单位只有通过复检，才能向公司生产部质量监督部门申请公司级专项检查。4.5.3.5公司生产部将在收到项目部的申请表后10天内安排项目公司级检查(变电站项目由变电站电子(子)公司检查，子(子)公司进行三级检查)。抽样检验的内容由基层单位和质监部门人员现场抽签确定(不少于检验数量的10%)。根据检验的实际情况，生产部质监部形成检验报告通知公司，指出存在的问题并限期整改。同时，根据质量检查表扣分。4.5.3.7输变电工程和管道工程通过公司三级I4.5.4.5产品在入库时必须由专职检查员进行验证。无检验证书的产品不允许入库或流出项目部。4.5.4.6生产部质监部负责派人对基层单位的原材料、半成品、成品和外购件的质量进行抽查，同时检查计量管理和过程实施情况。质量抽查如下：a)原材料、外购(外购)件(部)是否有出厂合格证，是否按规定复检试验。b)半成品和成品质量是否符合相关技术标准和要求。c)验证不合格品是否按照评审和处置方法实施。d)工艺标准是否严格执行。e)所需计量器具是否配置齐全，是否按照计量管理标准进行验证，所需计量器具是否在批准的有效期内。f)质量和技术的原始记录和报告是否完整，与实际情况是否一致。g)生产(施工)过程中是否严格执行“三检制度”，检查记录是否完整。I)生产(施工)所需的工艺和质量文件是否齐全。根据抽查的实际情况，4.5.4.7形成抽查报告或网上通报，指出存在的问题，提出整改措施，并限期整改。下次抽查时，上次存在的问题将是重点抽查项目，不合格项目将根据质量检查单扣分。4.5.5原材料的采购和测试。所有进入4.5.5.1现场的材料、设备和加工成品应按照相关规定进行检验和测试。未经检验、试验或不合格的产品不得加工或使用。所有进入4.5.5.2现场的材料和设备必须有制造商的工厂证书或测试报告及其生产资质。如出厂合格证为复印件，应加盖生产单位公章。业主在4.5.5.3采购的材料和设备，到货后，材料部门应进行开箱检验，做好检验记录，并严格控制质量。不合格的按有关规定处理。(公司如何购买？)4.5.5.4的所有测试和测试报告必须符合要求。受委托单位必须具备施工资质和资料才能进行检查。测试单位必须有测试资质和数据进行检查。所有测试数据必须满足设计和施工要求。4.5.6质量月报4.5.6.1每月的质量报告和信息报告必须在25日前上报质监部生产部。不允许延迟或不报告。延误或不到3次的，将从质量评估中扣分。超过3次的，取消该单位的各项质量考核资格。4.5.6.2报告的内容必须真实准确，并由主管领导签字盖章。报告可以通过传真、电子邮件等方式发送。在4.5.7.3，对于分公司(子公司)的项目，各项目部的质量报告应上报至各分公