河北高级人民法院2018年部门预算信息公开

河北省高级人民法院2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将河北省高级人民法院2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据河北省高级人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案规定，河北省高级人民法院的主要职责是：（一）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院交由审判的案件。 （二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。 （三）依法审理死刑、死缓复核案件，对经二审、复核判处死刑的案件，依法报请最高法院核准。 （四）依法对下级人民法院行使指定管辖权。 （五）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。 （六）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。 （七）监督、指导下级人民法院的审判工作。 （八）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会治安综合治理工作。 （九）对省高级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同省编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。（十）开展司法技术辅助工作。 （十一）领导全省人民法院的监察工作。 （十二）管理全省法院司法行政工作。 （十三）承办其它应由省高级人民法院负责的工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省高级人民法院（机关）行政副省级财政拨款河北省法官继续教育学院事业正处级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入40440.57万元，其中：一般公共预算收入40440.57万元, 基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省高级人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算40440.57万元，其中基本支出14974.48万元，包括人员经费11231.19万元和日常公用经费3743.29万元；项目支出25466.09万元，包括本级支出11466.09万元和对下补助支出14000万元，主要为案件审判支出、涉法涉诉支出、信息化建设支出、法院建设补助资金支出等； 3、比上年增减情况2018年预算收支安排40440.57万元，较2017年预算增加5592.24万元，其中：基本支出增加3454.25万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加2137.99万元，主要为增加法院建设补助资金项目支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排2722.39万元，主要用于我院办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。4、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我院 “三公”经费预算安排525.97万元，其中因公出国（境）费61.97万元；公务用车购置及运维费404万元（其中：公务用车购置费为170万元，公务用车运行费234万元)；公务接待费60万元。比2017年增加7.35万元，主要原因是压减公务接待费40.65万元，增加因公出国（境）费50万元，主要是2018年增加了学习国外有关审判权、人财物统管等司法制度改革先进经验以及我省企业涉外投资权益保护法律援助等出访活动内容，相应增加了出国经费预算。五、绩效预算信息总体目标：全面贯彻党的十九大和省委九届六次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，深刻把握司法为民公正司法主线，深入贯彻省委、省政府“聚焦三大任务，推动两翼发展，突出五个着力”的战略部署，以深化司法改革为动力，以信息化建设为支撑，以加强队伍建设为根本，狠抓执法办案第一要务，充分发挥审判职能作用，大力推进体制、机制、方法创新，为实现“十三五”规划目标、建设经济强省美丽河北提供坚强有力的司法保障。 职责分类绩效目标：（一）依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全省工作大局，发挥服务保障职能。（二）积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。（三）完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。（四）加强司法技术辅助工作，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。（五）保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。（六）不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。（七）依法办理国家赔偿案件，保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。（八）不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。（九）高质高效完成综合事务管理等年度各项工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标161河北省高级人民法院单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、案件审判管理和执行1248.00依法审判法律规定由省高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法完成死刑案件复核工作，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安河北建设，营造良好的法治环境。案件审判1214.00依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件，减刑、假释案件，死刑、死缓复核案件；对经二审、复核判处死刑的案件，依法报请最高法院核准。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全省工作大局，发挥服务保障职能。平均审理天数50556060审限结案率96%94%92%92%案件结案率85807575案件执行24.00执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。执行案件结案率80706060提前执结率10%5%正常超出规定时间执行公开率100%95%90%90%审判管理规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判态势分析等。完善审判质效评估体系，提升审判质效、健全司法权力运行机制，增强司法公信力。审判流程公开率95%90%85%85%审判流程合格率100%95%90%90%案件信息完整率95%90%85%85%司法技术辅助10.00开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。司法鉴定工作办结率80706060司法技术辅助工作完成率95%90%85%85%二、司法救助和国家赔偿175.00完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。涉法涉诉175.00完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。申请再审和申诉案件结案率80706060信访处理满意度80706060信访案件结案率80706060司法救助对受到侵害但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人给予资助。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。化解矛盾率80706060司法救助工作完成率95%90%85%85%结案率90%80%6060国家赔偿依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。结案时间提前率10%5%正常超出审限时间国家赔偿案件结案率90858080平均审理天数8090100100三、法院事务管理24043.09系统综合业务管理和综合事务管理。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。综合业务管理10043.09加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。政府采购覆盖面100%95%90%90%综合业务管理工作完成率100%95%90%90%综合事务管理14000.00领导全省人民法院的监察工作；管理全省法院司法行政工作；承办其它应由省高级人民法院负责的工作。高质高效完成年度各项工作。政府采购覆盖面100%95%90%90%综合事务管理工作完成率100%95%90%90%各项保障工作完成率100%95%90%90%六、政府采购预算情况 2018年，我院安排政府采购预算9186.09万元。具体内容见下表。部门政府采购预算161河北省高级人民法院单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计9186.099186.099186.09河北省高级人民法院（机关）小计8786.098786.098786.09档案数字化建设经费24.60服务C1.0024.6024.6024.6024.60机关安保系统升级改造经费50.00通用摄像机A1.005.745.745.745.74机关安保系统升级改造经费50.00移动存储设备A1.005.165.165.165.16机关安保系统升级改造经费50.00货物A1.0039.1039.1039.1039.10法院文化宣传及新闻发布设施建设经费1522.78货物A1.0030.0030.0030.0030.00法院文化宣传及新闻发布设施建设经费1522.78修缮工程B081.00478.00478.00478.00478.00日常公用经费2722.39计算机设备维修和保养服务C05011.00300.00300.00300.00300.00法院文化宣传及新闻发布设施建设经费1522.78货物A1.00330.00330.00330.00330.00日常公用经费2722.39计算机设备A25.000.4812.0012.0012.00日常公用经费2722.39计算机设备A30.000.6018.0018.0018.00日常公用经费2722.39多功能一体机A32.000.206.406.406.40日常公用经费2722.39打印设备A10.000.202.002.002.00日常公用经费2722.39复印机A6.002.0012.0012.0012.00日常公用经费2722.39照相机及器材A2.001.503.003.003.00日常公用经费2722.39照相机及器材A2.000.801.601.601.60省法院维修改造经费423.63工程B1.00196.63196.63196.63196.63法院文化宣传及新闻发布设施建设经费1522.78专用设备A031.0049.7849.7849.7849.78省法院东西院连廊（桥）建设884.14工程B1.00884.14884.14884.14884.14省法院维修改造经费423.63货物A1.0047.0047.0047.0047.00档案库房扩容改造经费985.34货物A1.00723.08723.08723.08723.08档案库房扩容改造经费985.34工程B1.00262.26262.26262.26262.26智慧审判系统升级建设706.80计算机设备及软件A02011.00706.80706.80706.80706.80服务审判执行系统建设755.00计算机设备及软件A02011.00755.00755.00755.00755.00服务庭审管理系统建设223.00计算机设备及软件A02011.00223.00223.00223.00223.00业务支撑系统建设775.20计算机设备及软件A02011.00775.20775.20775.20775.20法院舆情中心建设90.00计算机设备及软件A02011.0090.0090.0090.0090.00业务车辆更新经费170.00车辆A02031.0045.0045.0045.0045.00业务车辆更新经费170.00车辆A02035.0025.00125.00125.00125.00日常公用经费2722.39货物A1.0030.0030.0030.0030.00机动指挥系统建设费266.00计算机设备及软件A02011.00266.00266.00266.00266.00司法执行服务系统建设经费90.80计算机设备及软件A02011.0090.8090.8090.8090.80信息安全保障系统建设费640.00计算机设备及软件A02011.00640.00640.00640.00640.00司法行政服务系统建设费122.40计算机设备及软件A02011.00122.40122.40122.40122.40司法审判服务系统建设费296.40计算机设备及软件A02011.00296.40296.40296.40296.40七、国有资产信息河北省高级人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为34677.11万元(详见下表)。本年度各单位（处室）拟购置固定资产964.86万元,主要为公务用车、新闻发布厅设备、计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门：河北省高级人民法院截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额34677.111、房屋（平方米）.0919201.43 其中：办公用房（平方米）.0919201.432、车辆（台、辆）93211