迁安市房屋征收管理办公室

迁安市房屋征收管理办公室部门决算公开目录第一部分 迁安市房屋征收管理办公室部门概况一、部门职责二、内设机构情况第二部分 迁安市房屋征收管理办公室2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 迁安市房屋征收管理办公室2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、财政拨款收入情况说明六、财政拨款支出情况说明七、一般公共预算财政拨款支出情况说明八、“三公”经费支出决算情况说明九、预算绩效管理工作开展情况说明十、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2.政府采购情况3.国有资产占用情况4.其他需要说明的情况第四部分 名词解释第一部分 迁安市房屋征收管理办公室概况一、部门职责根据迁编20118号批文规定，迁安市房屋征收管理办公室的主要职责是：1、贯彻执行房屋征收与补偿管理的法律、法规、规章和规范性文件，做好房屋征收与补偿政策的宣传、解释工作。2、负责组织实施全市范围内的房屋征收与补偿工作；监督所委托的房屋征收实施单位的房屋征收与补偿行为。3、负责拟定房屋征收补偿方案，报请市政府作出房屋征收决定。4、负责房屋征收补偿资金的监督管理。5、负责组织房屋征收范围内的权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查工作。6、负责与被征收人订立补偿协议。7、负责对签约期限内与被征收人达不成补偿协议，或者被征收房屋所有权人不明确的，报请市政府作出房屋征收补偿决定。8、负责在市政府作出房屋征收决定后，通知相关部门暂停办理相关手续工作。9、负责建立健全房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。10、负责市政府交办的其它工作。二、内设机构情况根据上述职责，迁安市房屋征收管理办公室内设机构如下：1、综合科：主要职责：负责协调处理日常事务和宣传联络工作；负责文件起草、校核、文件处理及内部刊物的编发工作；负责财务收支、资产管理和房屋征收补偿资金的监督管理工作；负责人事、劳动工资、劳动保护等工作；负责信息系统的管理、后勤保障、安全防火和计划生育工作；负责文印、印鉴、档案管理工作；负责党、工、团相关工作。2、项目管理科：主要职责：负责组织实施房屋征收与补偿工作；监督所委托的房屋征收实施单位的房屋征收与补偿行为；负责拟定房屋征收补偿方案，报请市政府作出房屋征收决定；负责组织房屋征收范围内的权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查工作；负责与被征收人订立补偿协议；负责对签约期限内达不成补偿协议，或被征收房屋所有权人不明确的，报请市政府作出房屋征收补偿决定；负责房屋征收决定作出后，通知相关部门暂停办理相关手续工作；负责将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布；负责完成月度、季度、半年和年度统计、分析工作，并对房屋征收项目实施过程进行监督与跟踪。3、政策法规科：主要职责：贯彻执行房屋征收与补偿管理的法律、法规、规章和规范性文件，做好房屋征收与补偿政策的宣传、解释和社会治安综合治理工作；负责对房屋征收实践中的新问题、新情况进行研究和分析，并提出解决办法和措施；负责房屋征收工作人员的业务培训、考核管理工作；负责对房屋征收实施单位进行业务指导与监督管理；负责群众来信来访相关工作。第二部分 迁安市房屋征收管理办公室2017年度部门决算报表详见附表迁安市房屋征收管理办公室2017年度决算公开表第三部分 迁安市房屋征收管理办公室2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我单位2017年度决算收入总计6600万元，决算支出总计6600万元。与2016年度相比，决算收支总计均增加6470.59万元，其中一般预算增加22.88万元，增长17.68%；政府性基金增加6447.71万元，增长100%。决算收入总计中，含年初结转和结余0.02万元；决算支出总计中，含年末结转和结余2.78万元。二、收入决算情况说明2017年度收入合计6599.98万元，较2016年度决算数增加6471.98万元，全部为财政拨款收入，是当年本级财政安排的资金。具体情况如下：1、财政拨款一般预算收入152.27万元，增加24.27万元，增长18.96%，原因主要是:上年度决算未包括的养老保险、女职工生育险增加15.76万元；工资、住房公积金等变化增加8.51万元。2、财政拨款政府性基金（拆迁补偿）收入6447.71万元，较2016年度决算数增加6447.71万元，增长100%，主要原因是上年度决算没有拆迁项目。三、支出决算情况说明2017年度支出合计6597.22万元，较2016年度决算数增加6467.83万元。其中：基本支出152.29万元；项目支出6444.93万元。具体情况如下：1、基本支出152.29万元，较2016年度决算数增加22.9万元，增长17.7%，增长主要原因是社会保险费上年决算未包括而本年列入决算，另外增加是职工调整工资和相应提取以及住房公积金等。2、项目支出（全部是拆迁补偿）6444.93万元，较2016年度决算数增加100%。原因是上年度决算没有拆迁项目。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位2017年度财政拨款收入决算总计6600万元，财政拨款支出决算总计6600万元。与2016年度相比，收支总计均增加6470.59万元，其中财政拨款一般预算增加22.88万元，增长17.68%；财政拨款政府性基金增加6447.71万元，增长100%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0.02万元；财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余2.78万元。 五、财政拨款收入情况说明2017年度财政拨款收入决算数6599.98万元，年初预算数124.44万元，比预算数增加6475.54万元。具体情况如下：1、一般公共预算财政拨款收入决算数152.27万元。年初预算数124.44万元，比预算数增加27.83万元，增加22.36%。主要是年初预算未包括工资调整以及取暖费、文明奖、车补等。2、政府性基金预算财政拨款收入决算数6447.71万元，年初预算数0万元，比预算数增加100%。主要是拆迁补偿资金年初无法预算。六、财政拨款支出情况说明2017年度财政拨款支出决算数6597.22万元，年初预算数124.44万元，比预算数增加6472.78万元。具体情况如下：1、一般公共预算财政拨款支出决算数152.29万元。年初预算数124.44万元，比预算数增加27.85万元，增加22.36%。主要是年初预算未包括工资调整以及取暖费、文明奖、车补等。2、政府性基金预算财政拨款支出6444.93万元，年初预算数0万元，比预算数增加100%。主要是拆迁补偿资金年初无法预算。七、一般公共预算财政拨款支出情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出152.29万元，年初预算数124.44万元，比预算数增加27.85万元；较2016年增加了22.9万元，增长17.7%。具体情况如下：1、基本支出152.29万元，年初预算数124.44万元，比预算数增加27.85万元；较2016年决算数增加了22.9万元，增长17.7%。增长主要原因是社会保险费上年决算未包括而本年列入决算，另外增加是职工调整工资和相应提取以及住房公积金等。2、项目支出无预算数和决算数，与上年持平。八、“三公”经费支出决算情况说明2017年度部门决算“三公”经费总额5.95万元，预算数6万元，比预算减少0.05万元，2016年度决算数5.99万元，同比减少0.04万元。具体情况如下：1. 2017年公务用车运行维护费5.95万元，预算数6万元，与预算基本持平；2016年度决算数5.99万元，与上年基本持平。公车保有量为0辆，没有公车保有量但有公车支出的原因为车辆尚未列入固定资产账。2.公务接待费无预算数和决算数，公务接待为0批次、0人数。与上年持平。3. 因公出国（境）费无预算数和决算数，因公出国（境）团组数及人数均为0，与上年持平。 4.公务用车购置费无预算数和决算数，与上年持平。九、预算绩效管理工作开展情况说明1、房屋征收工作水曹铁路项目完成情况该项目自拆迁工作启动以来，我单位协调国土、交通、镇乡和京唐公司积极解决各种问题和矛盾，各项工作按部就班有序开展，截止目前共签订拆迁协议140户，占拆迁总量的42.8%。预计年底前，基本完成现有方案涉及房屋拆迁协议的签订工作。经济开发区纬十二街项目该项目征拆共涉及4家非住宅，房屋面积11000多，目前已完成全部拆迁工作。海绵城市建设三里河下游改造项目截止目前，该项目共签订拆迁协议26户，占拆迁总量的53%。预计年底前，基本完成现有方案涉及房屋拆迁协议的签订及拆迁安置工作。经济开发区大张庄拆迁项目该项目预计征拆317户，面积82420。目前，已完成292户清登核量工作，将适时推动下一步工作。另外，吉兰庄安置区盛鑫铸件厂已签订协议，完成拆迁；滦河文化产业区大学城项目已完成清登收量23户，评估机构正在做内业；东部水源井项目，已完成清登收量22户；迁曹高速及高新技术产业开发区医药产业园项目，正在启动准备过程中。2、 文明城创建工作2017年，我办在人员紧张、年龄结构偏大、项目点多面广、工作繁忙的情况下，克服困难，勇挑重担，认真落实市创城办的各项工作要求，全员参与，全员上岗，认真做好文明交通志愿者服务活动。截止11月15日，共完成文明志愿服务活动330余次，为我市文明城创建活动做出了应有的贡献。3、 社会稳定工作2017年，我办在市委、市政府的领导下，恪尽职守，以高度的政治责任感做好社会稳定工作，一年来，敞开大门接待群众来访，共接待群众来访200余人次，出具信息公开申请答复书18件；认真做好领导包案和群众信访问题专班等工作，深入基层和群众，了解群众诉求，认真做好政策解释和问题处理工作。一年来，处理包括跨年度诉讼案件18件，其中迁安法院1件，唐山中院13件，省高院4件；妥善解决了盛鑫铸件厂多年来的遗留问题。总之，通过耐心细致地工作，维护了全市房屋征拆领域的社会稳定。十、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2017年我单位机关运行经费支出20.08万元，比 2016 年增加0.94万元，增长4.9%。主要原因一是2016年支出数含2015年结转支出1.41万元，二是因公车改革车补比上年增加4个月2.2万元。剔除上两项因素后比 2016 年增加0.15万元。2、政府采购情况2017我单位政府采购计划金额0万元，实际采购金额0万元。3、 国有资产占用情况截止2017年12月31日，我单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。4、 其他需要说明的情况2017年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。资产中未列车辆原因为车辆尚未入固定资产账。第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单