环境工程事业部部门管理制度

环境工程事业部部门的管理方法环境工程事业部部门管理办法XXX年XX月XX日目录第一章总则1第二章部门职能和组织机构1第三章日报、周报管理1第四章出差、接待、费用报销2第五章部门工作对接3第六章邮件管理4第七章加班、休假和调动管理4第八章任务书编制和业绩评价管理4第九章其他5第十章附表5第一章总则第一条加强本部门日常管理，规范工作流程和制度，提高工作效率，制定本办法。第二章部门职能和组织机构第二条部门职能：根据公司发展战略、经营指标制定市场技术战略，完成公司年度经营目标。第三条工作职能：发票就发票完成订单，完成包括收据、项目跟进、商务谈判等技术方案/投标书的编制、技术交流和投标工作及后期设计、施工技术支持。第4条组织机构：第三章日报、周报管理第五条中层以下职工每天下班时用钉子APP提交工作日志，明确当天工作内容和应调整的问题，日志接受者应当在综合管理部：人事专家、主任、环境工程事业部：副部长、副部长辅佐、部门内勤、部门内勤当天汇总工作日志提交部门负责人，当天没有提交日志的职工减去50元(综合管理部第六条周报及时提交。 内容必须真实详细，明确本周工作的完成情况，与上周工作的完成情况进行比较分析，根据上周工作的完成情况制定下周工作计划，每周五下午5点前提出部门内勤统一整理后，部门负责人补充修订，部门负责人在周六下午8点前总结成综合管理部人事负责人(郭珍妮)第七条每周日下午8点部门助理组织举行例会，参加者是环境工程部全体人员，部门内勤通过电话会议和视频会议开始，各员工在会议上如实报告自己上周的工作情况和问题分析，部门内勤根据报告制作会议记录，星期一上午向部门负责人提交修订和批准。第八条每周一上午9:00总部组织召开公司例会，与会者为紫荆公司全体成员，各自应当原封不动地报告上周工作情况、下周工作计划和问题分析。第九条例会不得缺席。 有特殊情况就和部门主管休假。第四章出差、接待和费用报销第十条出差员工出差前填写出差批准书，提交审批人审批。 流程为：普通员工审批流程：部门主管总经理总经理(出差时间不在5天以上需要总经理审批)。 中层以上工作人员：总经理。第十一条出差应当根据节约原则，在公司允许范围内合理安排出差(见出差管理制度)，涉及机票，时间紧急时应通过部门负责人的评论。第十二条出差人员必须回公司两天内写详细的出差报告，提交部门助理汇总部门负责人。 作为清算的依据，必须说明做了什么，见了谁，解决了什么。第十三条出差人回来后一周内办理结算手续，贴票要求详见公司制度，结算要附出差申请书、出差报告书、住宿证明。 结算审核流程为部门主管财务会计财务主管总经理出纳(结算处理)，审核结束后在部门内工作进行费用统计，费用统计按个人统计和项目分类进行统计，统计结束后由出纳统一安排结算。第十四条费用由中级以上职工统一用石英折扣券结算，普通职工自行用折扣券结算。第十五条招待宴会必须事先审查。 审查流程为部门负责人总经理主管部，标准和流程详见公司宴会管理方法。第五章部门工作对接第十六条部门与其他部门重要工作的对接应当使用部门联络书。 制定联络书后，部门负责人应当提交修订和批准。 从部门内勤统一送到各部门内勤，内勤和上司反馈协调。第十七条其他部门日常需要提交给我部门，每周例会需要提交。 部门负责人统一部署在工作计划中，特别是紧急需要向我部门提供技术支持的，应立即联系我部门负责人，由部门负责人统一部署，经营组安排工作，部署的员工应当通过cc向部门负责人说明。 严禁越级报告。第十八条所有部门联系信件由部门内勤集中存档，信号由部门内勤统一管理，发信前从部门内勤取号记录。第六章邮件管理第十九条公司的日常邮件往来都使用公司的企业邮箱，对外技术交流和方案必须使用公司的邮箱。 设计技术方案应由技术负责人确认后统一发行，并在部门内记录。第二十条重要邮件应当提交部门内部工作记录，部门内部工作应当起到督促的作用。第二十一条邮件应当逐条列出主题、措词的正式、具体。第二十二条在紧急邮件中注明对方的回答时间，确认对方是否收到了邮件。第七章加班、休假和调动管理第二十三条日常工作提高工作效率，部门提倡“效率高，加班少”，重要工作填写加班申请书由部门负责人回答，提交主管部门。第二十四条有重要个人事项，休假、调动应提前申请。 必须事先安排手头的工作。 申请流程为部门负责人主管部门负责人。第八章任务书的编制和业绩评价管理第二十五条部门主管每月月初一日向总管理部编制部门工作任务书提交，部门每月工作任务书向个人提交，各职工围着部门每月工作任务书填写个人工作任务书汇总为部门内勤，由内勤汇总为综合管理部，作为三月份个人业绩评价的依据。第二十六条个人工作任务书的评分权由各职工根据工作的重要性进行分解。第二十七条部门职工应当在每月月底完成本月工作任务书总结。 也就是说，在月初提交的工作任务书中填写实际工作完成情况进行自我评价，统一归纳为部门内勤，内勤归纳后由部门负责人评分，部门负责人在每月月末最后一天完成任务书评分后提交综合管理部。第二十八条部门工作任务书是部门主管个人业绩评价的依据，部门主管无需填写个人任务书。第二十九条内勤月底完成部门工作总结的编制，主要以部门任务书的完成情况为中心编制，由部门负责人修订后提交主管部门存档。第九章其他第三十条各员工出纳任何费用申报表前应提交部门内勤进行费用统计，差旅费统计应根据个人费用统计和项目费用进行统计，差旅人员应配合内勤完成费用统计。第十章附表附表1 :部门联系