办公室201X年预算执行情况小结

.学校办公室2017年预算执行情况小结一、2017年预算执行情况说明2017年，办公室预算总额xx元，截至2017年12月15日预算支出共xx元，完成率为100%。各经费支出进度情况详见下表：序号经费项目使用范围预算总额（元）支出总额（元）执行比例存在问题1办公经费人员培训、差旅费报销等XX100%预算不足2人员培训XX100%预算不足3三公经费公车维护、公务接待及公务用茶XX100%4电话网络通信学院电话网络通信XX100%5网络中心专项服务费学院网络维护、设备维护、服务外包等XX100%6办公设备耗材办公设备维护XX100%7保密工作、档案工作、政务公开专项经费XX100%8协会会费各协会会费XX100%9宣传经费学院宣传XX100%预算不足二、2018年项目支出预算报告根据2017年预算执行情况，结合办公室工作实际，2018年将增加统计工作专项经费、会务费、领导出国出境、领导杂志、退休教师经费等几项专项工作经费，金额为X元，预算总额增加到X元。其中：1 三公经费方面：（1）公务用车运行维护费X元。学院现有公车X辆，根据2017年统计，公车维修费用约X元、过路过桥费用约X元、车辆保险约X元、汽油费X元。同时，学院根据工作需要，在市公务用车租赁平台上租赁了两辆小车公用，租金约X元。（2）公务接待、公务用茶同2017年，共计X元。（3）领导出国出境费用X元：两次台湾之行X元、德国之行X元、韩国之行X元。2网络中心专项服务费增加到X元，其中包含电信200M出口宽带X元、联通100M工大互联带宽X元、教育网省内分担费用X元、教育网省外出口费用X元、网络维护工具、耗材X元、设备零件损坏更换维修费用X元、网络中心服务外包1人（合同支付）X元、学院监控、广播音响设备服务外包（合同支付）X元、网络中心DNS设备维护外包（合同支付）X元、网络中心网站群技术服务外包（合同支付）X元、电子邮件升级维护X元以及信息系统等级保护鉴定费用X元3宣传经费增加到X元。其中校园文化建设设计规划方案招投标费用X元；投标方案施工包括路牌、警示牌、提示牌（铝合金带灯箱）制作X元；假山（亭子）制作X元以及雕塑（全钢）制作X元，共计X元；宣传片X元为2017年中标未付的宣传片制作费；学院宣传费用X元包含橱窗制作X元、楼顶标语栏制作X元、行政楼墙体文化X元，共计X元；稿酬费同17年共计X元。4根据办公室工作实际需要，2018年还将增加统计工作专项经费X元、会务费X元、领导杂志订阅费用X元以及退休教师经费X元等专项工作经费，共计X元。2018年办公室将进一步强化预算执行，切实发挥预算执行使用效益，推进办公室各项工作再上新台阶。附件：2018年预算统计表办公室 2017年12月14日附件2018年预算统计表序号经费项目使用范围预算金额（元）1办公经费2000元/人人员培训、差旅费报销等X2人员培训500元/人X3三公经费公车维护、公务接待及公务用茶X4电话网络通信学院电话网络通信 12000元12月X5网络中心专项服务费学院网络维护、设备维护、服务外包等X6办公设备耗材办公设备维护X7保密工作、档案工作、政务公开、统计工作专项经费X8协会会费各协会会费X9宣传经费学