风险管理标准和管理措施.doc

1 梨园矿长虹公司梨园矿长虹公司 本本质质安安全全管管理理体体系系 风风险险管管理理标标准准及及管管理理措措施施 2 第一部分第一部分 通用风险管理标准和管理措施通用风险管理标准和管理措施 4 第一章第一章入井前准备入井前准备 4 一 人员的风险管理标准及管理措施 4 二 机器设备的风险管理标准及管理措施 7 第二章第二章敲帮问顶敲帮问顶 9 一 人员的风险管理标准及管理措施 9 二 机器设备的风险管理标准及管理措施 10 三 环境的风险管理标准及管理措施 11 第三章第三章1 31 3 登高作业登高作业 12 一 人员的风险管理标准及管理措施 12 二 机器设备的风险管理标准及管理措施 13 第四章第四章手动葫芦操作手动葫芦操作 16 一 人员的风险管理标准及管理措施 16 二 机器设备的风险管理标准及管理措施 17 第五章第五章多人配合作业多人配合作业 18 第二部分第二部分 各单位各单位 部门风险管理标准及管理措施部门风险管理标准及管理措施 19 第一章第一章综采队风险风险管理标准及管理措施综采队风险风险管理标准及管理措施 19 一 人员的风险风险管理标准及管理措施 19 二 设备的风险管理标准及管理措施 90 三 环境的风险管理标准及管理措施 131 第二章第二章综掘队风险管理标准及管理措施综掘队风险管理标准及管理措施 140 一 人员的风险管理标准及管理措施 140 二 设备风险管理标准和管理措施 184 三 环境的风险管理标准和管理措施 211 第三章第三章开拓队风险管理标准和管理措施开拓队风险管理标准和管理措施 217 一 人员的风险管理标准和管理措施 217 二 设备风险管理标准和管理措施 294 三 环境的风险管理标准和管理措施 317 第四章第四章机电队管理标准与管理措施机电队管理标准与管理措施 320 一 人员的风险管理检修及管理措施 320 二 设备 设施的风险管理标准与管理措施 369 三 环境的风险管理标准与管理措施 405 第五章第五章运输队风险管理标准及管理措施运输队风险管理标准及管理措施 414 一 人员的风险管理标准及管理措施 414 二 设备 设施的风险管理标准及管理措施 436 三 环境的风险管理标准及管理措施 449 第六章第六章运转队管理标准及管理措施运转队管理标准及管理措施 457 一 人员的风险管理标准及管理措施 457 二 机器的风险管理标准及管理措施 501 三 环境的风险管理标准及管理措施 525 第七章第七章通安队风险管理标准和管理措施通安队风险管理标准和管理措施 532 3 一 人员的风险管理标准和管理措施 532 二 设备的风险管理标准和管理措施 569 三 人员的风险管理标准和管理措施 589 第八章第八章服务队风险管理标准及管理措施服务队风险管理标准及管理措施 591 一 人员的风险管理标准及管理措施 591 三 环境的风险管理标准及管理措施 600 第九章第九章机电运输部风险管理标准和管理措施机电运输部风险管理标准和管理措施 602 一 人员的风险管理标准和管理措施 602 二 设备的风险管理标准和管理措施 612 三 环境的风险管理标准和管理措施 613 第十章第十章技术部风险管理标准和管理措施技术部风险管理标准和管理措施 614 一 人员的风险管理标准和管理措施 614 二 设备的风险管理标准和管理措施 624 三 环境的风险管理标准和管理措施 627 第十一章第十一章安全检查部风险管理标准和管理措施安全检查部风险管理标准和管理措施 630 一 人员的风险管理标准和管理措施 630 二 设备的风险管理标准和管理措施 640 三 环境的风险管理标准和管理措施 641 第十二章第十二章生产调度室风险管理标准及管理措施生产调度室风险管理标准及管理措施 642 一 人员的风险管理标准及管理措施 642 二 设备的风险管理标准及管理措施 651 三 环境的风险管理标准及管理措施 663 第三部分第三部分 管理风险管理标准及管理措施管理风险管理标准及管理措施 665 4 第一部分第一部分 通用风险管理标准和管理措施通用风险管理标准和管理措施 第一章第一章入井前准备入井前准备 一 人员的风险管理标准及管理措施 班组长风险管理标准及管理措施班组长风险管理标准及管理措施 管 理 对 象班组长管理责任人区队队长 监 管 部 门安全检查部监管人员瓦斯检查员 安全员 工 作 任 务班前会及准备工作编 号PLNTY 01 所 需 工 具敲帮问顶专用工具 矿灯 所需个人防护安全帽 防尘口罩 自救器 手套 工作服 矿靴 护目镜 管 理 标 准 1 班组长接班后 必须检查工作面的安全情况 如果存在问题或隐患 必须 立即处理后 方可作业 2 严格执行 敲帮问顶 制度 3 必须熟悉本班员工的技能掌握情况 4 必须询问 了解上个班次安全生产情况及存在问题 5 班前会上必须组织员工进行班前危险源确认 6 班组长及时将接班后检查和整改的情况 填写到交接班记录本上 7 班组长在班前会上对每项工作的分配要布置合理 有针对性 8 不允许安排无经验 技能的新工人独立工作 必须要分配一名有经验的员 工带领 经过实习 并考试合格后 方可安排独立工作 9 班前会上对员工必须进行安全技术知识培训 包括每日一题等内容 10 在班前会上必须对员工进行作业规程及措施进行培训 管 理 措 施 1 公司领导 政工部 培训 随时对各区队的班前会 进行监督检查 2 及时对班组长的安全生产 管理知识进行培训 以提高其业务素质 3 机关专检人员每发现班组长未按要求检查或整改 对责任人进行相应的 处罚 4 值班公司领导 瓦斯检查员 安全员 不定期对井下作业地点的安全和 新工人的工作情况进行检查 存在问题及时提出要求其整改 5 入井人员风险管理标准和管理措施入井人员风险管理标准和管理措施 管 理 对 象入 井 人 员管理责任人各单位主管 监 管 部 门安全检查部监管人员井口检身员 瓦斯检查员 安全员 工 作 任 务入 井 前 准 备编 号PLNTY 02 所 需 工 具矿灯 自救器 便携式瓦斯报警仪 视具体作业活动而定 所需个人防护安全帽 自救器 防尘口罩 工作服 矿靴 手套等 管 理 标 准 1 入井人员参加区队班前会时 必须认真听取生产工作安排与安全注意事项 当自己不具备所安排工作的技能时 应立即向带班班组长提出 要求更换 工作岗位 2 入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服 禁止穿化纤衣服入井 3 入井人员领用矿灯时 必须检查矿灯各零件齐全 闭锁螺栓 封钩 紧固 可靠 灯泡 开关接触良好 不灭灯 灯碗玻璃不松动 无破损现象 灯 线无破损 出线口密封良好 长度不少于 1m 灯盒 锁盖 绝缘良好 灯 盒无变形 无破损 充电达到额定容量 方可使用 4 入井人员入井前必须领取自救器 检查自救器外观无破损 封条无开封 未过期 使用有效期为 3 年 方可使用 5 入井人员入井前应检查确认工作所需工器具是否齐备 完好 6 入井人员不得佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表 严禁携带烟火入井 7 班组长以上管理干部 单岗作业人员入井前必须领取便携式瓦斯检测仪器 并检查确认仪器完好 8 入井人员入井前 必须将入井人员名单表交到矿灯房 并主动接受检身 经检身人员检查确认后 方可入井 管 理 措 施 1 政工部 培训 每年组织对员工进行一次入井安全常识培训 2 井口检身员对入井人员进行严格检身 发现入井人员穿化纤衣服 未带自 救器 矿灯或携带的自救器 矿灯不完好 佩戴无煤安标志和防爆合格证 的电了表等违禁物品等情况时 禁止其入井 3 带班队长 瓦斯检查员 安全员 瓦斯检查员 安全员 对入井人员进行 监督检查 发现未按要求佩戴自救器 矿灯 携带违禁物品或上班前喝过 酒 精神状态欠佳或其他不符合要求的 对其进行批评教育 情节严重者 进行相关处罚 4 入井前必须对矿灯进行检查 发现矿灯不完好的不得携带入井 5 瓦斯检查员 安全员 监督检查班组长以上管理干部 单岗作业人员佩戴 便携式气体检测仪情况 发现未按要求佩戴便携式气体检测仪器者 对其 进行相应处罚 6 井口检身工风险管理标准和管理措施井口检身工风险管理标准和管理措施 管 理 对 象井口检身工管理责任人机电运输部 监 管 部 门 机电运输部 安全检查部 监管人 员安全检查部 机电运输部管理人员 工 作 任 务井口登记检查编 号PLNTY 03 所 需 工 具金属检测仪 所需个人防护工作服 手套 矿靴 安全帽 管 理 标 准 1 井口检身工必须对所有入井人员进行检查 不得空岗 脱岗 假检 漏检 假签 2 井口检身工必须对所有入井矿车进行检查 对不完好的矿车严禁入井 3 井口瓦斯检查员 安全员 对所有入井人员进行严格检身 发现未按要求佩 戴劳动保护用品 携带违禁物品或有其他违规行为的人员 禁止其入井 4 井口检身工检查入井人员有无携带烟火和点火物品 携带者严禁入井 并按 规定进行考核 管 理 措 施 1 机电运输部每年对检身工进行安全知识培训和考核 2 安全检查部 机电运输部对井口检身工检身过程进行监督检查 发现检身工 未按要求进行检查时 对检身工进行相应处罚 7 二 机器设备的风险管理标准及管理措施 矿灯风险管理标准和管理措施矿灯风险管理标准和管理措施 管理对象矿 灯主要责任人充 电 工 监管部门 机电运输部 安全检 查部 监管人员井口检身员 瓦斯检查员 安全员 编 号PLNTY 01 管 理 标 准 矿灯各零部件齐全 闭锁螺栓 封钩 坚固可靠 灯泡 开关接触良好 不灭灯 灯碗玻璃不松动 无破损现象 灯线无破损 出线口密封良好 长度 不少于 1m 灯盒 绝缘良好 灯盒无变形 无破损 充电达到额定容量 管 理 措 施 1 矿灯使用人员要求对自己的矿灯进行检查 发现不完好 立即要求进行更换 在使用过程中损坏或有故障的矿灯要立即采取措施升井进行更换 2 充电工对所有收回的矿灯进行检查维修 保证矿灯完好 3 跟班队干和现场瓦斯检查员 安全员 对进行监督 发现使用不完好矿灯的 人员 立即责令其升井 并按不安全行为处理 8 自救器风险管理标准和管理措施自救器风险管理标准和管理措施 管 理 对 象自 救 器主要责任人入 井 人 员 监 管 部 门 通风防突部 安全检查部 监 管 人 员 跟班队干 瓦斯检查员 安全员 瓦斯检查员 安全员 编 号PLNTY 02 管 理 标 准 1 每天检查自救器外观无破损 封条无开封 未过期 使用有效期为 3 年 2 定期对自救器进行校验更换 管 理 措 施 1 入井人员必须检查确认自救器外观无破损 封条无开封未过期 使用 有效期为 3 年 对失效的及时更换 对自救器人为造成变形 损坏者 对其进行相应处罚 2 每天必须清理自救器上的污垢 做到清洁 整齐 9 第二章第二章敲帮问顶敲帮问顶 一 人员的风险管理标准及管理措施 敲帮问顶作业人员风险管理标准和管理措施敲帮问顶作业人员风险管理标准和管理措施 管 理 对 象敲帮问顶作业人员管理责任人班组长 监 管 部 门安全检查部监管人员瓦斯检查员 安全员 工 作 任 务敲帮问顶编 号PLNTY 01 所 需 工 具矿灯 敲帮问顶专用工具 所需个人防护安 全 帽 自 救 器 防 尘 口 罩 矿 靴 手 套 管 理 标 准 1 敲帮问顶人员作业前应对作业区域进行敲帮问顶 发现异常及时处理 敲 帮问顶作业执行一人作业一人监护 2 处理人员发现有顶板冒落或片帮现象时 首先撤离现场工作人员 观察冒 落和片帮的面积 厚度 并预测冒落的方向和方位 选择顶板完好 落煤 点 2 0m 以外的地点站立 3 处理人员必须带上手套 一只手持长把工具的尾部 4 处理人员根据所处理的片帮 冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的 1 1 倍以上的专用工具 使用敲帮问顶工具时 必须观测身边是否有人 以防伤击其他人员 5 处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时 敲帮问顶工具与水平面的夹角小于 45 度 由外向里逐步处理 片帮严重或冒顶厚度较大的情况下 要边处理 边支护 处理 1m 支护 1m 一般采用锚网支护 对破碎严重区域必须采取 锚索或架棚支护 严禁人员进入空顶区 6 处理片帮时 必须由上向下 由外向里 逐步进行 管 理 措 施 1 瓦斯检查员 安全员 对敲帮问顶人员作业进行监督检查 发现未按要 求进行敲帮问顶 对其进行批评教育 安全检查部 生产调度室 开拓掘进部对矿井巷道进行检查 发现片帮 离 层较严重时 安排进行处理 10 二 机器设备的风险管理标准及管理措施 敲帮问顶工具风险管理标准和管理措施敲帮问顶工具风险管理标准和管理措施 管 理 对 象敲帮问顶工具主要责任人敲帮问顶作业人员 监 管 部 门 安全检查部 开拓掘进部 监 管 人 员瓦斯检查员 安全员 编 号PLNTY 01 管 理 标 准 处理顶板的工具一般应采用铁质竿体 长度不低于巷道高度 1 1 倍 直径为 10mm 的铁杆 管 理 措 施 1 敲帮问顶人员每天对敲帮问顶工具的完好进行一次检查 发现损坏或变形时 及时更换 2 敲帮问顶工具由使用单位根据巷道高度自制加工 3 严禁将敲帮问顶工具作其它用途 4 敲帮问顶工具应存放在指定地点 11 三 环境的风险管理标准及管理措施 顶板 巷帮的风险管理标准和管理措施顶板 巷帮的风险管理标准和管理措施 管 理 对 象顶 板 巷 帮主要责任人井下作业人员 监 管 部 门 安全检查部 生产调度室 开拓掘进部 监 管 人 员瓦斯检查员 安全员 编 号PLNTY 01 管 理 标 准 1 顶板无离层 无破碎带 无裂隙 无活矸 无伞檐 支护有效 2 破碎带 下沉处 顶板裂隙处网片完好 有效 网片上无活矸 3 严格执行作业规程及有关措施 管 理 措 施 1 带班班组长 瓦斯检查员 安全员 必须每天检查工作面的顶板情况 发现 顶板 巷帮不完好时安排进行处理 2 对不严格执行 先维护后生产 的人员 严肃考核 12 第三章第三章1 31 3 登高作业登高作业 一 人员的风险管理标准及管理措施 登高作业人员风险管理标准及管理措施登高作业人员风险管理标准及管理措施 管 理 对 象登高作业人员管理责任人带 班 队 长 监 管 部 门作 业 单 位监 管 人 员作业单位负责人 工 作 任 务登 高 作 业编 号PLNTY 01 所 需 工 具矿 灯 梯 子 脚 手 架 所需个人防护 安全帽 自救器 防尘口罩 手套 安全带 管 理 标 准 1 作业人员进行 2m 以上的登高作业时 必须使用安全带 2 作业人员必须检查确认安全带合格 完好 佩带完好后 将安全带吊挂在 稳固的物体上 并确认不脱扣 3 作业人员作业前先检查并确认作业范围内无人 并设置警示标志 4 登高作业不得与其他作业交叉进行 5 必须先检查确认梯子稳定 无歪斜 无扭曲变形 踏板防滑 6 作业人员使用脚手架登高作业时 必须先检查并确认支架分布均匀且间距 不大于 1 2m 脚手架的跨度不得小于 1 2m 当脚手架高度超过 2m 时要设 置栏杆 金属材料制作的脚手架 作业时须将脚手架搭设牢固 可靠 不 得有脚手架歪斜 晃动现象 7 作业完毕 作业人员要对现场进行清理 管 理 措 施 1 政工部 培训 每年对员工进行一次登高作业安全知识培训 2 登高作业前班组要组织登高作业人员进行班前岗位风险源辨识 3 带班队长 瓦斯检查员 安全员 对登高作业过程进行监督 检查 发现 未按要求检查 佩带安全带 检查梯子 脚手架的完好性 立即制止 批 评教育 教育不听者对其进行相应处罚 13 二 机器设备的风险管理标准及管理措施 安全带风险管理标准及管理措施安全带风险管理标准及管理措施 管 理 对 象安 全 带管理责任人登高作业人员 监 管 部 门作 业 单 位监 管 人 员作业单位负责人 编 号PLNTY 01 管 理 标 准 1 安全带必须安全绳 金属钩 扣件完好 2 安全绳直径不小于 13 金属钩有保险装置 金属配件表面光洁 无麻点 裂纹 边缘呈圆弧行 表面防锈 管 理 措 施 登高作业或者高空作业前 作业人员必须对登高使用的安全带进行认 真检查 发现不完好立即更换 14 梯子风险管理标准及管理措施梯子风险管理标准及管理措施 管 理 对 象梯 子管理责任人登高作业人员 监 管 部 门作业单位监 管 人 员作业单位负责人 编 号PLNTY 02 管 理 标 准 1 梯梁与踏板的夹角 锐角 最大不超过 87 15 2 踏板防滑 3 梯子稳定 无歪斜 无扭曲变形 4 梯脚有防滑垫 5 平台与梯梁连接牢固 6 铰链牢固 7 梯脚底部坚实 踏板上下间距为 30 无缺档 管 理 措 施 1 各单位瓦斯检查员 安全员 梯子的完好状况进行检查 有故障及时维修 并做好记录 2 登高或高空作业前 作业人员必须对登高使用的梯子进行认真检查 发现 不完好立即更换 15 脚手架风险管理标准及管理措施脚手架风险管理标准及管理措施 管 理 对 象脚 手 架管理责任人登高作业人员 监 管 部 门作 业 单 位监 管 人 员作业单位负责人 编 号PLNTY 03 管 理 标 准 登高作业使用的脚手架材料应符合安全要求 金属材料制作的脚手架 使 用 40 的钢管和卡扣连接 配置 3000 300 60 的松木架板 木质材 料制作的脚手架 使用 120 120 的松木方料 用 8 铅丝绑扎 配置 3000 300 60 的松木架板 支架分布均匀且间距不大小 1 2m 脚手架 的跨度不得小于 1 2 m 当脚手架高度超过 2 m 时要设置栏杆 管 理 措 施 1 登高作业人员每次作业前要对脚手架的完好状况进行检查 发现问题立即 处理 2 登高作业前 班组要组织登高作业人员进行班前岗位危险源辨识 3 政工部 培训 每年组织一次作业人员进行登高作业有关知识培训 4 瓦斯检查员 安全员 施工单位管理人员对施工人员使用脚手架的完好状 况进行监督检查 发现不完好 对施工人员进行批评教育 16 第四章第四章 手动葫芦操作手动葫芦操作 一 人员的风险管理标准及管理措施 手动葫芦操作人员风险管理标准及管理措施手动葫芦操作人员风险管理标准及管理措施 管 理 对 象手动葫芦操作人员管理责任人带 班 队 长 监 管 部 门作 业 单 位监管人员作业单位负责人 工 作 任 务使用手动葫芦编 号PLNTY 01 所 需 工 具手动葫芦 扳手 卡丝钳 所需个人防护矿灯 安全帽 自救器 防尘口罩 手套 管 理 标 准 1 使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况 当链 环伸长量或其它部位磨损超过规定时不得使用 2 检查手动葫芦的链环以及吊钩有无扭曲 严重锈蚀或积垢 如链环及 吊钩出现扭曲 严重锈蚀或有积垢不能排除时不得使用 3 检查吊钩的危险断面的磨损情况 如磨损不得使用 4 检查吊钩 如有补焊或焊接 钻孔 吊钩表面不光滑 有裂纹 变形 等缺陷时不得使用 5 操作人员根据所吊物品重量 选择额定吊装能力高于物品重量 150 的 手动葫芦 起吊前对起吊物进行试吊 6 操作人员操作前 必须检查顶板 巷帮情况 选择顶板巷帮完好的地 点进行操作 7 操作人员在操作过程中 不得站在起吊物件上或者起吊物件下方作业 8 使用多台吊具同时进行起吊时 操作人员必须在操作前选好自身撤离 路线 9 多人进行起吊操作时 起吊 下放设备必须同步 用力均匀 缓慢起 吊 由专人指挥 10 作业过程中现场必须专人负责检查各吊链的受力情况 发现受力不均 匀时 应指挥操作人员及时进行调整 如发现吊钩 链环有异响时 操 作人员应立即停止操作 并按撤离路线撤离 17 管 理 措 施 1 跟班队长 瓦斯检查员 安全员 对使用手动葫芦作业过程进行监督 检查 发现未按要求进行操作时 立即制止作业人员 并对其进行相 应处罚 2 检修工对手动葫芦进行日常检查 发现问题及时更换或处理 3 瓦斯检查员 安全员 对手动葫芦进行检查 发现其不完好或无相应 标识对使用单位进行相应处罚 二 机器设备的风险管理标准及管理措施 手动葫芦操作风险管理标准及管理措施手动葫芦操作风险管理标准及管理措施 管 理 对 象手 动 葫 芦管理责任人手动葫芦操作人员 监 管 部 门安全检查部监 管 人 员瓦斯检查员 安全员 编 号PLNTY 01 管 理 标 准 1 链环发生塑性变形的伸长达到原长度的 5 2 链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损不得低于原直径的 80 其它部位 磨损不得低于原直径的 90 3 手动葫芦的链环及吊钩无扭曲 无严重锈蚀 无不能排除的积垢 4 手动葫芦上必须有吊钩 吊钩的危险断面磨损未减少到原尺寸 10 5 吊钩无补焊 吊钩表面光滑 无裂纹 变形等缺陷 且吊钩上无钻孔或焊 接 6 吊钩上必须有安全扣 7 吊钩开口最短距离处的二个适当位置必须有不易磨损的标志 标志间距离 的开口度不超过原尺寸的 10 18 管 理 措 施 1 检修工对手动葫芦进行日常检查 发现问题及时更换或处理 2 机电运输部机电专检人员对手动葫芦进行检查 发现手动葫芦不完好或无 相应标识对使用单位进行相应处罚 第五章第五章多人配合作业多人配合作业 协同作业人员风险管理标准和管理措施协同作业人员风险管理标准和管理措施 管 理 对 象协同作业人员管理责任人带 班 队 长 监 管 部 门安全检查部监 管 人 员瓦斯检查员 安全员 工 作 任 务多人配合作业编 号PLNTY 01 所需个人防护矿 灯 安 全 帽 自 救 器 防 尘 口 罩 矿 靴 手 套 管 理 标 准 1 两人或两人以上共同作业时 2 必须指定专人指挥负责并监护 3 作业时集中精力 密切配合 互叫互应 行动一致 4 作业人员用力要均匀 不得用力过猛 动作幅度过大或盲目乱扔 19 管 理 措 施 1 政工部 培训 每年对员工进行多人配合作业培训 2 带班队长 瓦斯检查员 安全员 对多人作业过程进行监督 检查 发现 未按要求作业时 立即制止 批评教育 20 第二部分第二部分 各单位各单位 部门风险管理标准及管理措施部门风险管理标准及管理措施 第一章第一章综采队风险风险管理标准及管理措施综采队风险风险管理标准及管理措施 一 人员的风险风险管理标准及管理措施 综采队队长风险管理标准及管理措施综采队队长风险管理标准及管理措施 管 理 对 象队 长管理责任人生产副井长 监 管 部 门生产调度室 安全检查部监 管 人 员副井长 工 作 任务 安全 质量 技术 人及财物管 理 生产进度及劳动纪律管理 现场组织生产 汇报事故 编 号PLNZC 01 所 需 工 具矿灯 钢卷尺 所需个人防护安全帽 防尘口罩 自救器 手套 工作服 矿靴 管 理 标 准 1 对本队的安全 生产工作全面负责 组织本队员工认真学习国家有关安全生产的方针 政策 法律 法规 2 负责全面管理采面工程质量 3 负责本单位的周五安全活动 安全检查工作 解决生产中存在的问题 4 全面负责本单位的技术管理 5 必须及时把握生产进度 按时完成生产任务 6 在生产过程中必须严格执行作业规程及安全技术措施 并检查执行情况 7 负责对本区队的劳动纪律的管理 8 必须按章组织指挥生产 积极杜绝违章现象 9 在生产过程中必须严格执行作业规程及安全技术措施 并检查执行情况 10 必须按时组织召开队委会 对生产中出现的问题及时制定措施尽快合理的解决 11 发生事故时及时组织抢救 及时上报 参加事故调查 积极采取防范措施 管 理 措 施 1 生产调度室 安全检查部 技术部监督队长对综采队的管理 发现管理混乱 责任不明 确 决策失误的情况 对队长进行处罚 2 技术部监督队长对综采队技术的管理 3 技术部监督队长对工作面层位的把握及管理 发现层位调整不及时 对队长进行处罚 4 生产调度室监督综采队生产进度情况 对严重影响生产的情况对队长进行处罚 5 安全检查部 技术部监督队长对作业规程及安全技术措施的贯彻执行 发现规程措施 贯彻不及时或不按规程措施执行的 对队长进行处罚 6 政工部监督综采队三大规程的培训情况 对未按要求进行培训的情况对队长进行处罚 7 生产副井长对综采队的劳动纪律进行监督 对劳动纪律差 出勤率的情况对队长进行 处罚 8 生产调度室 安全检查部 技术部监督队长现场指挥 对于违章指挥的情况对队长进行 处罚 9 生产调度室对队长入井次数不够的情况进行考核 21 10 生产调度室 安全检查部 技术部监督队长现场指挥 对违章指挥的情况对队长进行 处 罚 11 生产调度室对队长汇报不及时或瞒报事故 导致事故扩大化的情况对队长进行处罚 综采队采煤副队长风险管理标准及管理措施综采队采煤副队长风险管理标准及管理措施 管 理 对 象采 煤 副 队 长管理责任人队 长 监 管 部 门生产调度室 安全检查部监 管 人 员队 长 工 作 任务 规程落实 现场带班 质量标准 化管理 编 号PLNZC 02 所 需 工 具矿灯 钢卷尺 所需个人防护安全帽 防尘口罩 自救器 手套 工作服 矿靴 管 理 标 准 1 无条件贯彻落实规程措施 并监督所负责班组对规程措施的执行情况 2 做好全队上岗人员的精神状况检查工作 在现场检查安全隐患 严抓质量 狠 抓三违 搞好文明卫生 发现事故 隐患及时处理 3 协助队长搞好本队的各项工作 根据生产实际 提出合理化建议 配合队长完 成上级下达的生产工作任务和各项经济技术考核指标 4 必须按章组织指挥生产 积极杜绝违章现象 5 在生产过程中必须严格执行作业规程及安全技术措施 并检查执行情况 6 在生产过程中必须严格按照质量标准化作业 采煤副队长负责质量标准化验收 及考核 7 标准 1 液压支架与顶底板接触严密 无空顶 初撑力不低于规定值的 80 2 支架要排成一条直线 其偏差不超过 50mm 中心距按作业规程要求 偏差 不超过 100mm 3 支架顶梁与顶板平行支设 其最大仰俯角 7 4 相邻支架间不能有明显错差 不超过顶梁侧护板高的 2 3 支架不挤 不咬 架间空隙不超过规定 200mm 5 综采支架不漏液 不串液 不卸载 支架高度与采高相符 不得超高使用 6 液压支架侧护板 护帮板打开及时 无架间漏矸 22 管 理 措 施 1 队长监督副队长落实本班任务 发现有未落实任务 要求立即整改 并对副队长 进行处罚 2 安全检查部 生产调度室 技术部监督副队长现场指挥 对于违章指挥的情况 对 副队长进行处罚 3 生产调度室对采煤副队长入井次数不够的情况进行考核 4 安全检查部 生产调度室 技术部监督工作面质量标准化工作 综采队机电副队长风险管理标准及管理措施综采队机电副队长风险管理标准及管理措施 管 理 对 象机 电 副 队 长管理责任人队 长 监 管 部 门安全检查部 机电运输部监 管 人 员队 长 工 作 任务规程措施贯彻落实 设备管理编 号PLNZC 03 所 需 工 具矿灯 钢卷尺 所需个人防护安全帽 防尘口罩 自救器 手套 工作服 矿靴 管理 标准 1 无条件贯彻落实规程措施 并监督所负责班组对规程措施的执行情况 2 做好全队上岗人员的精神状况检查工作 在现场检查安全隐患 严抓质量 狠 抓三违 搞好文明卫生 发现事故 隐患及时处理 3 协助队长搞好本队的各项工作 根据生产实际 提出合理化建议 配合队长完 成上级下达的生产工作任务和各项经济技术考核指标 4 机电副队长对工作面设备运转情况全面负责 5 对设备的点检润滑全面负责 6 对设备大件更换提前统筹安排 7 必须按章组织指挥生产 积极杜绝违章现象 8 在生产过程中必须严格执行作业规程及安全技术措施 并检查执行情况 23 管理 措施 1 队长监督机电副队长落实本班任务 发现有未落实任务 要求立即整改 并对副 队长进行处罚 2 安全检查部 生产调度室 技术部监督机电副队长现场指挥 对于违章指挥的 情 况对机电副队长进行处罚 3 监督工作面设备运行情况 对人为设备损坏的责任事故 对机电副队长进行处罚 4 监督设备的点检润滑情况 对未按要求进行点检的情况对机电副队长进行处罚 5 安全检查部 生产调度室监督机电副队长现场指挥 对于违章指挥的情况对机 电 副队长进行处罚 6 生产调度室对机电副队长入井次数不够的情况进行考核 24 综采队技术员风险管理标准及管理措施综采队技术员风险管理标准及管理措施 管 理 对 象技 术 员管理责任人队 长 监 管 部 门安全检查部 政工部监 管 人 员队 长 工 作 任务 现场技术管理 贯彻落实三大 规程 编制贯彻作业规程及技 术措施 员工培训 现场指导 内业管理 编 号PLNZC 04 所 需 工 具矿灯 钢卷尺 所需个人防护安全帽 防尘口罩 自救器 手套 工作服 矿靴 管理 标准 1 必须编制好施工作业规程 及时传达到职工中去 经常下井检查工程质量 现 场指导职工按章作业 监督检查质量是否达到设计要求 2 必须贯彻执行国家有关安全生产 技术方针 上级指令 严格按照煤矿 三大规 程 进行操作 3 作业规程必须每月贯彻学习一次 每季度考试一次 操作规程每季度贯彻学习 一次 每年考试一次 4 必须在工作面开采之前编制并贯彻学习好作业规程 并且每月进行贯彻学习 5 对于作业规程中明确要求的或在作业规程中表述不清楚的工程必须编制专项安 全技术措施 并及时贯彻传达下去 6 负责新进职工的培训工作 7 负责员工特种作业证件造册登记 对各种证件即将到期的员工及时安排培训 8 负责新入员工的 导师带徒 工作 9 必须经常下井检查工程质量 现场指导职工按章作业 监督检查质量是否达到 设计要求 10 必须按要求对生产过程中采场 机电 本安 培训资料进行整理存档 管理 措施 1 安全检查部 技术部监督技术员对三大规程的贯彻情况 对贯彻不到位的情况 对技术员进行处罚 2 政工部 技术部监督技术员按时对三大规程进行学习考试 对未按要求进行学 习考试的对技术员进行处罚 3 队长监督技术员编制贯彻作业规程和安全措施 发现作业规程和安全措施编写 滞后 贯彻不到位的情况 对技术员进行处罚 4 安全检查部 技术部监督技术员规程 安全技术措施的编制 对未及时编制贯 彻的情况对技术员进行考核 5 党支部书记 政工部监督培训技术员搞好安全教育和培训工作 新员工培训工 作及特种作业证的情况 发现不到位 对技术员进行处罚 6 政工部监督培训技术员做好师带徒工作 对未及时给新工人制定师傅的情况对 培训技术员进行处罚 7 安全检查部 生产调度室 技术部监督技术员现场指挥 对于违章指挥的情况 对技术员进行处罚 8 技术部 机电运输部 安全检查部 政工部监督技术员内业整理情况 对内业 管理混乱 整理不及时的情况对技术员进行处罚 25 工程质量验收员风险管理标准及管理措施工程质量验收员风险管理标准及管理措施 管 理 对 象工程质量验收员管理责任人队 长 监 管 部 门生产调度室 安全检查部监管人员队 长 工 作 任 务质量检查编 号PLNZC 05 所 需 工 具矿灯 钢卷尺 所需个人防护 安全帽 自救器 手套 矿靴 防尘口罩 工作服 管 理 标 准 1 认真做好设备的维护保养工作 发现问题及时处理 2 开展技术革新和改造 抓好设备 工具 材料 配件的使用 保管 维修 工作 3 根据工作需要 适时调整本班人员完成任务 4 应熟悉施工计划 工程设计 设计变更 施工作业规程 措施 及采面工 程质量标准 工程质量验收员每班进行一次回采工程质量的验收 验收完毕 要将当班回采的工程质量存在的问题要求立即整改 管 理 措 施 1 及时对工程质量验收员进行安全生产 管理知识方面的培训 提高其业务素 质 2 管理人员不定期对工程质量验收员的上岗情况进行监督检查 发现不符合要 求的 责令整改 3 发现工程质量验收员未按标准要求上岗的 对工程质量验收员进行相应的 处罚 4 工程质量验收员对井下作业地点和工人的工作情况进行检查 存在问题时 要求班组长及时整改 26 综采队班组长风险管理标准及管理措施综采队班组长风险管理标准及管理措施 管 理 对 象班 组 长管理责任人队 长 监 管 部 门安全检查部 生产调度室监 管 人 员队 长 工 作 任务 负责本班生产任务与安全 指挥 生产 汇报事故 班务管理 编 号PLNZC 06 所 需 工 具矿灯 钢卷尺 所需个人防护安全帽 防尘口罩 自救器 手套 工作服 矿靴 管理 标准 1 为本班安全生产的第一责任人 必须保证每名员工的生命安全 2 严格管理员工按章作业 确保工程质量达到质量标准化要求 3 及时协调保证完成当班生产任务 4 领会班前会 队上交待的安全事项 检查本班职工上岗的精神状况 发现精 神不正者 不准下井工作 合理安排 安排工作 凡两人以上的作业点必须指 定一名临时负责人 并向他交待讲明如何注意安全 工作量及质量标准等 5 严禁违章指挥 6 必须与本班员工同上同下 7 带领全班职工参加政治学习 安全活动 学习煤矿 三大规程 及上级有关文 件 指示精神和队上各阶段的工作安排 措施 目标 8 发动全班员工 开展劳动竞赛活动 根据工作实际 提出合理化建议 9 遇到重大隐患必须第一时间汇报 10 发生事故时及时组织抢救 及时上报 参加事故调查 积极采取防范措施 11 对日常考勤 评分工作必须做到公平 公正 公开 管理 措施 1 安全检查部监督综采队员工按章操作情况 对违章作业的情况 对违章本人 及当班班长进行处罚教育 2 生产调度室对生产任务完成情况进行监督 对人为影响生产的情况对综采队 当班班组进行处罚 3 队长监督班组长开好班前会 强化员工安全意识 发现班前会质量不高 员 工安全意识淡薄 要求立即整改 并对相关负责人进行处罚 4 安全检查部 生产调度室 技术部监督班组长现场指挥 对于违章指挥的情况 对班组长进行处罚 5 队长监督班组长入井情况 对迟到早退的情况对班组长进行处罚 6 生产调度室对班组长汇报不及时或瞒报事故 导致事故扩大化的情况对队长 进行处罚 7 书记监督班组长日常考勤 评分工作 对班组长假公济私的情况 对班组长 进行处罚 27 材料员风险管理标准及管理措施材料员风险管理标准及管理措施 管 理 对 象材 料 员管理责任人队 长 监 督 部 门企管部监管人员企管部部长 工 作 任 务库房管理 材料管理编 号PLNZC 07 所需个人防护工作服 手套 管理 标准 1 材料员必须确保库房内消防设施齐全有效 2 材料员必须确保防盗门防盗 防盗措施得当 禁止闲人进入库房 3 材料员要定期或不定期的检查库房管线 确保电气设备安全 4 材料配件必须码放整齐有序 并有标签 5 材料 货架摆放必须牢靠稳固 6 材料配件进出库房必须有明细账目 管理 措施 1 队长监督材料员管理好库房 保证防火 防盗 发现隐患立即督促整改 2 队长监督材料员做好材料配件出入库记录 定期或不定期的对库房进行检 查 对于材料摆放混乱 出入库记录含糊不清的情况对材料员进行考核 28 综采机司机风险管理标准及管理措施综采机司机风险管理标准及管理措施 管理对象综采队管理责任人带班副队长 监管部门生产调度室 安全检查部监管人员瓦斯检查员 安全员 工作任务生产前准备编号 PLNZC 08 所需工具尺子 矿灯 所需个人防护安全帽 防尘口罩 自救器 手套 工作服 矿靴 护目镜 管理标准 1 每班瓦斯检查员 安全员 及组长对综采工作面上隅角的瓦斯和一氧化碳 浓度随时观测 2 当班组长接班后 必须检查上 下安全出口宽度 长度 安全出口宽度不 低于 700mm 高度不低于 1 8 米 无杂物和片帮煤堆集 出口畅通 方可作业 3 检查确认超前支护距离不小于 20m 超前支柱必须达到初撑力 50KN 以上 4 检查确认超前支柱柱靴 柱帽齐全 柱头与巷道顶网捆绑牢固可靠 5 综采工作面接班后必须由当班组长对上下顺槽 20 米范围内的巷道进行敲 帮问顶 发现问题立即处理 无法处理的必须立即采取措施预防事故发生 并及时向生产调度室汇报 6 煤机司机接班前必须检查工作面底板起伏和端面距大小情况 当底板不平 整 局部支架的端面距超过 340mm 时 割煤过程中必须及时调整 7 支架工接班后必须检查确认支架无倒架 咬架 相邻侧护板高差不超过侧 护板高度的 2 3 如果不符合要求必须立即整改 8 支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况 认真观察支架压力监测分 站的压力显示和煤壁的压力显现情况 9 支架正常压力值不小于 24MPa 10 当工作面来压时 所有支架必须接顶严实 初撑力达到规定要求 11 当班组长接班后检查工作面安全情况 如发现不安全 必须立即组织整 改 12 排水设施的水泵完好 水管无破裂 闸阀无锈蚀 排水用的配电设备和 电缆无漏电 无破损 29 13 过富水区 构造带时 根据技术部预计的涌水量 机电运输部设计的排 水系统 配备排水能力不小于预计最大涌水量的排水设施 14 必须及时清理两巷文明生产 保证两巷浮煤堆积厚度不得超过规定 15 清煤工必须将架内浮煤 浮尘清理干净 管理措施 1 对上隅角有害气体浓度监督检查不到位造成人员伤害及造成损失的对责任 人进行严厉处罚 2 上端头组长对瓦检仪及辅助工具进行检查 发现不完好及时通知瓦检人员 进行更换 3 安全检查部管理人员应每月对瓦检仪进行一次检查 发现瓦检仪不完好的 应及时进行维修 4 每班验收安全出口距离 发现宽度小于700mm 时 对责任人进行相应的处 罚 5 当班当班组长检查发现安全出口高度小于1 8m 及时将上下出口浮煤 浮矸 清理彻底 6 检查情况进行监督 发现两顺槽超前支护不符合要求 立即组织人员整改 7 支架工对超前支护情况进行检查 对不符合要求的情况 必须进行处理 8 根据现场情况检查班前安全评估记录 发现未按要求检查或填写 对当班 组长进行相应处罚 9 处理片帮时 必须由上向下 由一边到另一边逐步进行 10 当班组长发现底板起伏较大 端面距不符合规定时 必须告知煤机司机 割煤过程中及时整改 11 当班组长负责监督液压支架工是否认真检查工作面支架倒架 咬架 相 邻侧护板高差超过侧护板高度的2 3 发现其未按照要求作业 必须立即要 求其整改 并对责任人进行相应的处罚 12 当班组长负责监督液压支架工作业前的检查 13 支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况 认真观察支架压力观测 仪压力显示和煤壁的压力显现情况 顶板压力增大时进行超前支护 尽量缩 短顶板暴露时间 暴露面积 14 生产调度室负责对地面矿压观测系统采集数据进行整理 对压力达不到 要求及时通知区队进行整改 15 检修班接班后必须组织人员检查三机的通讯闭锁装置 设备的防护罩 如发现不完好 必须立即组织整改 16 当班组长接班后检查工作面安全情况 如发现有不安全因素 必须立即 组织整改 17 机电技术员 检修班长和包机人每天检查设备的安全保护装置 发现不 完好 及时检修 18 当班组长负责监督 检查支架工检查处理积水情况 发现问题 及时责 令排水 19 机巷超前巷道内的积水长度达到5米 深度达到0 1米时 每有一处对责 任人进行相应的处罚 20 生产调度室 安全检查部负责检查工作面的排水能力 排水设施的可靠 性 并根据实际情况进行调整 30 21 当班组长负责检查工作面的涌水情况 当发现涌水量增大时 及时抽排 并向生产调度室汇报 22 安全检查部负责检查 发现工作面的浮煤堆积超过规定 必须责令其及 时清理 并对负责人进行相应处罚 综采机司机风险管理标准及管理措施综采机司机风险管理标准及管理措施 管理对象综采机司机管理责任人带班班长 监管部门生产调度室 安全检查部监管人员瓦斯检查员 安全员 工作任务开机前准备编号 PLNZC 09 所需工具遥控器 矿灯 所需个人防护安全帽 防尘口罩 自救器 手套 工作服 矿靴 护目镜 管理标准 1 综采机司机开机前必须认真检查采煤机各操作手把 按钮 旋转开关 遥控器 急停开关是否在正确位置操作是否灵活可靠 发现问题立即进 行处理 2 综采机司机开机前必须检查冷却水量和煤机的喷雾状况 发现冷却水量 不足或喷雾不能完全覆盖滚筒时 必须检查供水系统 供水正常后 给 煤机送电 3 综采机司机给采煤机送电 当显示屏显示稳定后 操作指令控制器显示 主菜单 查看有无故障信息显示 若有故障信息必须恢复或检修 显示 正常后方可开机 4 综采机司机开机前必须检查液压油位 摇臂 牵引减速箱的齿轮油位 发现液压油位 齿轮油位低于油位观察窗时 必须立即加油 5 综采机司机在开机前必须检查采煤机滚筒截齿 当截齿丢失或损坏超过 10 时 必须停机更换后 方可开机 6 综采机司机在启动煤机前 必须先以喊话方式发出开机警告 待采煤机 附近人员撤离到安全地点后 方可开机 7 启动泵电机检查液压系统是否有漏电现象及油泵声音是否正常 并升降 左右滚筒 检查各电磁阀是否灵敏可靠 启动截割机滚筒前 确认左右 滚筒无阻力后 方可启动 启动破碎机前检查破碎机滚筒下是否有大块 煤 发现有大块煤时 必须及时处理 31 管理措施 1 综采队每月对综采机司机进行安全操作培训和实际操作考核 对新进采 煤机司机必须进行不少于 72 小时的培训 并经过三个月的师傅带徒弟考 核合格后方可独立上岗 2 带班班长负责对开机前的检查和准备工作进行监督 发现问题及时处理 发现综采机司机跳过故障信息强行开机的情况 进行相应的处罚 3 带班班长负责监督综采机司机检查采煤机冷却水情况 发现综采机司机 未检查水量开机 必须立即停止 并进行整改 4 带班班长负责开机前监督综采机司机检查采煤机液压 摇臂 牵引减速 箱油位的观察窗时 必须责令综采机司机立即加油 5 带班班长对综采机司机开机前检查截齿情况进行监督 每发现一次不按 规定检查更换截齿 进行相应的处罚 6 带班班长监督检查综采机司机的作业 发现不按照规定程序启动采煤机 时 立即制止 并整改 并进行不少于 8 小时的培训 7 带班班长负责监督综采机司机启动采煤机后是否升降油缸 检查电磁阀 的可靠性以及启动截割滚筒前 是否牵引滚筒 使采煤机滚筒离开煤壁 不小于 20cm 发现其未按照规定作业 必须立即纠正 造成设备损坏的 进行处罚 采煤机司机风险管理标准及管理措施采煤机司机风险管理标准及管理措施 管 理 对 象采煤机司机管理责任人带班班长 监 管 部 门生产调度室 安全检查部监管人员瓦斯检查员 安全员 工 作 任 务割 煤编 号PLNZC 10 所 需 工 具遥控器 矿灯 所需个人防护安全帽 防尘口罩 自救器 手套 工作服 矿靴 32 管 理 标 准 1 采煤机司机必须持证上岗 劳保齐全 对工作地点危险进行辨识 2 采煤机司机必须对煤机周围有害气体进行检测 3 采煤机司机接班前必须检查工作面底板起伏和端面距大小 当底板不平整 局部支架的端面距大于规定时 割煤过程中必须及时调整 4 采煤机司机开机前必须认真检查采煤机各操作手把 按钮 旋转开关 遥 控 器 急停开关是否在正确位置 操作是否灵活可靠 发现问题立即进行 处理 5 采煤机司机开机前 必须检查冷却水量和煤机的喷雾状况 发现冷却水不足 或喷雾不能完全覆盖滚筒时 必须检查供水系统 供水正常后 方可给采煤 机送电 6 采煤机司机给采煤机送电 当显示屏显示稳定后 操作指令控制器显示主 菜单 查看有无故障信息显示 若有故障信息必须进行恢复或检修 显示正 常后方可开机 7 采煤机司机开机前必须检查液压油位 摇臂 牵引减速箱的齿轮油位 发 现液压油位 齿轮油位低于油位观察窗时 必须立即加油 8 采煤机司机开机前必须检查采