企业自控管理体系(范本）.doc

*公司企业自控管理体系手册*年*月 内部资料 严禁外传一、 前言*有限公司位于*市*街，是集种禽繁育、肉鸡养殖、宰杀加工、出口贸易于一体的肉食鸡产业化一条龙企业。近年来，在各级党委、政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，我们始终坚持以市场为导向，以改革为手段，大力推进技术创新、模式创新，推动了企业的健康快速发展。先后被*市人民政府授予“农产品加工龙头企业”、被*省委省政府授予“农业产业化经营先进龙头企业”、被农业部、外经贸部联合授予“中国名牌” 、“全国出口创汇先进乡镇企业”、国家计划发展委员会授予“农副产品深加工示范基地”国家科技创新星火龙头企业等荣誉称号。为彻底解决肉鸡养殖生产中的药物残留和疫病防疫问题，突破产品出口中的技术壁垒，从2000年下半年起，我们借鉴发达国家的肉食鸡养殖经验，通过引进国外先进饲养设备，建立标准化肉鸡场43个，年出栏达6800多万只，配以拥有自主知识产权的改善机体内外环境的微生态制剂，在全国率先实施了现代化、工厂化、标准化的肉仔鸡饲养，彻底改善了肉食鸡饲养环境，有效地解决了药残和疫病防疫问题，2001年5月该技术成果经*市科技局组织专家鉴定，确认属国内首创技术，建议进一步推广应用。运用该技术成果，我公司计划用6年时间对现有养殖户的饲养大棚进行改造，采取公司与农户合资建场共同经营的方式，把星罗棋布的养殖户适当集中，形成一个个养殖农场，建立标准化肉鸡场43个，489栋标准化鸡舍，年出栏达6800多万只。由公司派驻场兽医进行全程技术指导和技术监督，使养殖场的生产过程完全符合标准化生产要求，从生产源头上保障产品的安全性。这种“公司+农场”的标准化生产模式获得了畜牧部门、商检部门和各级政府的大力支持。2002年3月，*市政府把这种模式命名为“*模式”。按照标准化生产的要求，我公司在肉食鸡宰杀加工企业全面实施了体系化管理。先后通过了ISO9002：1994版、ISO9001：2000版、ISO14001和HACCP认证，按照体系要求编写了质量管理、环境管理手册等操作规范，从原材料进厂到产品出库销售全过程的每一环节均有明确的规定，建立了完善的产品质量可追溯程序。本着壮大企业、回报社会的宗旨，十五期间，我公司将致力于发展和完善肉鸡生产一条龙规模，实现董事会制订的51345计划，即到2006年，公司的总资产要达到11亿元，净资产达到6亿元，年销售收入突破40亿元，上交国家税金4000万元，固定资产总投资5亿元。为保证该计划顺利实现，我们将重点做好两方面的工作，一是全面完成“公司+农场”的产业化经营模式改造，二是加大产品深加工规模，争取在3年内使熟食品占全部出口产品的90%以上，以增加产品的附加值，安排更多的劳动力，带动更多的农民致富。我们争取到十五末，把*建成全国大型绿色肉制品生产基地，擎起全国畜牧产业化的龙头。二、 公司自控体系管理目标通过建立和完善符合本企业实际的出口肉鸡安全卫生防疫生产质量管理自控体系，加强从饲养、加工贮存的全过程的有效监控，预防和控制肉鸡饲养、卫生、消毒防疫用药饲料及屠宰加工各五环节的安全卫生质量。确保出口产品的疫病、药残、卫生等各项质量指标符合进口国和地区的要求。三、 企业自控管理体系（一）饲养场的管理体系1、 饲养场的管理体系机构图动保中心兽医室药品疫苗采购室药品室中心化验室技术科总兽医师专职兽医饲养场管理职能信息反馈2、 技术科工作职责（1） 负责养殖场技术人员的技术培训。（2） 搞好疫情的控制、摸底工作，并总结分析、汇报探索肉鸡饲养管理的新技术、新方法，向养鸡场推广。（3） 负责周边疫情等情况及时制定疾病防治方案，并报总兽医师批准。（4） 负责落实动保中心制定的各项政策和制度。（5） 负责免疫程序、用药程序的实施。（6） 依据*省出口企业饲养场资格认证管理办法，负责养殖场的选址、建场的指导工作。3、 驻场兽医工作职责负责分管饲养场的技术指导与管理。（1） 指导饲养场掌握公司出口肉鸡用药管理规定，熟记禁用、限用药物名录及其它操作要求，使饲养场的用药符合公司的管理规定。（2） 监督并指导饲养场用药并认真如实填写生产记录表,要按规定如实填写相关内容，不得随意涂改，不得一次性填写，更不得弄虚作假，并完好保存。（3） 依据动保中心制定的免疫程序及生物安全措施，统一为饲养场进行免疫并进行技术指导和消毒隔离。（4） 毛鸡回收前，检查养鸡场生产记录表是否完备。（5） 负责20日龄左右疫病检测的采样、送样工作，严格做好标记，送中心化验室检测。（6） 指导饲养场严格执行公司企业自控管理体系、“五统一”一体化的管理办法并建立死淘鸡、鸡粪、污水的无害化处理设施。（7） 负责调查药品、疫苗使用效果，并及时反馈，上报技术科。4、 药品室职责（1） 按兽医管理规定，负责兽药的需求计划申报，贮存。（2） 负责按规定要求对饲养场兽药的发放。（3） 负责对购进兽药进行质量检验，检验结果报总兽医师。（4） 负责对新兽药的推广。5、 中心化验室职责负责对饲养场、药残及疫病检测，具体职责、工作范围见“企业检测管理。”6、 药品采购室负责药品、疫苗的采购，具体职责，工作范围见“饲养场用药管理”。（二）饲养场卫生防疫管理1、兽医卫生管理(1)场址选择肉鸡场应选拔地势高燥、背风向阳的地方，座北朝南，或偏向东南，夏天利于通风，冬天利于保温。场址应选在村外，远离村庄、猪场和蛋鸡场，距离500米以上。距主要公路不少于1000米，同时要求交通便利。既要防止受杀鸡场、杀猪场、垃圾场和其他疫源的污染，并远离化工厂，又要避免污染周围环境及水源。地址要选择在水源充足，水质良好，无污染的水，供电方便的地方。建场的地域要有一定坡度，便于排放污水、雨水等。(2)鸡场总体布局每舍饲养1000025000只鸡为宜。两排鸡舍南北间距15米，东西间距18米为宜。场内道路两旁修排水沟，路面及排水沟要求硬化，不可渗水或积水。净道、脏道分开，大门口设汽车消毒池和人员进出消毒池。场区应建立隔栏，以防止外来人员进入场。(3)鸡场消毒卫生管理(A)场区消毒卫生管理鸡场大门口设车辆消毒池和人员消毒池，车辆消毒池长、宽分别为3.5米、2.5米、0.3米,两边为缓坡.人员消毒池长、宽、深分别为1米、0.5米、0.15米。人员、车辆必须消毒后方可进场。场区内要求无杂草、无垃圾，不准堆放杂物，每周用3%的火碱水喷洒场区地面2-3次。生活区的各个区域要求整洁卫生，用3%火碱每时周消毒2-3次。非饲养人员不得进入生产区，场区分污净道，鸡苗车饲料车走净道，毛鸡车和拉粪车走污道，驾驶员不得离开驾驶室。场区道路要硬化，道路两旁有排水沟，沟底硬化，不积水，有一定坡度，排水方向从清洁区流向污染区。禁止携带与饲养家禽无关的物品进入场区，尤其禁止携带禽类产品进入场区，与生产无关的人员严禁入场。鸡场区内禁止饲养其它畜禽。发生传染病时，鸡舍及其用具每天消毒一次。尽量将家禽隔离于饲养舍内，不得向饲养场调入或调出家禽，所有出入饲养场的人员、车辆和物品等须经官方确认后方可流动，必须采用适当的消毒方法对禽舍的入口和禽舍进行消毒，一旦经官方确认存在该种病时，该场所有的家禽必须立即就地宰杀，所有操作过程尽可能减少疾病传播，所有已污染的物质或废料应销毁或经无害化处理，以杀灭其中病毒，当宰杀和销毁完成后，所有的房屋和设施都应进行彻底清扫与消毒，消毒后至少在15天内该饲养场不得再饲养家禽，并且应在发生该疫病周围建立半径至少为3公里的保护区和半径至少10公里的监测区，当主管当局对家禽饲养场经过必要的调查和取样并确认不存在这种疾病后，方可取消这些措施，传染病消灭后，疫区解除封锁前必须进行终末消毒。（B）舍内卫生管理新建鸡场进鸡前：要求舍内干燥后，屋顶、地面用消毒霸等消毒液消毒一次。饮水器、料桶、其它用具等充分清洗消毒。老鸡场进鸡前：a.彻底清除一切物品，包括饮水器、料桶、垫料、粪便、羽毛等。垫料、粪便等运出在远离鸡舍处发酵处理。b.彻底清扫鸡舍地面、窗台、屋顶以及每一个角落，然后用高压水枪由上到下，由内到外冲洗。要求无鸡毛、鸡粪和灰尘。c.待鸡舍干燥后，用奥赛得1：5000喷洒消毒四次。d.撤出的设备，如饮水器、料桶等用火碱3%消毒液浸泡30分钟，然后用清水清洗，晾干后搬入鸡舍。 鸡舍门口设脚踏消毒池或消毒盆，消毒液每天更换1次，保持有效浓度，工作人员进出鸡舍，必须洗手，脚踏消毒液，穿工作服、工作鞋。工作服不能穿出鸡舍，饲养期间每周至少清洗消毒一次。冬季为防止消毒液结冰，要在消毒液内加5%食盐。鸡舍采用自动化喷雾系统，坚持每天带鸡喷雾消毒1次（免疫当天可不消毒），鸡舍工作间每天清扫一次，每周消毒一次。育雏头两周带鸡消毒要用温水。冬季全程用温水消毒。消毒时，应据不同病原体的特点，采用不同消毒药物与方法。饲养人员不得互相串舍。鸡舍内工具固定，不得互相串用，进鸡舍的所有用具必须消毒后方可进舍。及时捡出死鸡、病鸡、残鸡、弱鸡。死鸡及无治疗价值的病鸡装入塑料袋内，严禁倒提过舍，密封后焚烧处理；严禁出售或赠送。有望治疗的病鸡、残鸡、弱鸡可隔离饲养治疗或及时淘汰。经常灭鼠、灭虫，按照防鼠蝇虫措施执行。采取“全进全出”的饲养模式。（4）防鼠蝇虫措施场区、库内应无杂物的堆积，及时清除垃圾，保持环境清洁、卫生，场（厂）区内周围不得有矮灌木丛，不得有高大树木。库（房）内、舍内、地面墙壁必须全部用水泥抹平并且地基要高出地面30cm或经特殊防潮处理，夏季要加强通风和放生石灰块，防止潮湿，以防生虫。要及时清除散落于地面的饲料。在库（房）区入口及鸡舍门口处设高度80cm的外包有光滑金属皮的防鼠板。发货、入库完毕后必须立即将防鼠板装回，出入必须随手关门。在窗口及通风口处设安装防鸟网,以防止虫、鸟、鼠进入。飞鸟一旦进入库（房）内、舍内立即驱赶或捕杀。在老鼠经常出现的地方每月两次定期设置机械捕鼠器，连续放置时间不得低于5天，每天例行检查一次。舍内外、库房内外一旦发现鼠洞立即用水泥封堵。下水道采用暗道，出入口处加盖水泥板或栅扳，以防鼠、虫进入。场区防止野草丛生和积水。卫生间用纱网隔离，防止蚊、蝇接触。2、饲养场防疫管理 公司动保中心在总兽医师的监督下负责兽药和疫苗的审批、采购、指导。（1）疫苗经当地检验检疫部门和畜牧部门的批准，公司中允许使用新支二联弱毒苗、球虫苗、新城疫灭活苗、法氏囊弱毒苗四种。有统一的免疫程序。（2）疫苗采购供方必须是国家政府部门批准和推荐的兽用生物制品定点厂，而后进行供方选择与评价，列入疫苗合格供方名单。专人负责入库，专门保管存放，防止疫苗受热，灭活苗防冻，建立入库登记，每批疫苗留样保存，以备追溯查验。疫苗合格供应商由总兽医师确认。对采购的疫苗按采购合同条款中要求和疫苗检验规定进行抽样验收，并做好检验记录或由供方提供检测报告或合格证明。（3）疫苗贮存疫苗的贮存和运输按说明书上的要求进行。贮藏和标识a.疫苗的贮藏和运输要避光，贮存和运输工具必须清洁、卫生、无异味；严禁和有害的物质混放；防止污染。b.贮藏和运输要有可识别的标识，并有专人负责保管。对过期或淘汰的疫苗进行焚毁处理。（4）疫苗发放 根据每月雏鸡发放计划制订防疫工作计划。 由专职兽医开具处方，药品库根据处方发放。 疫苗发放按照“先进先出”的原则。（5） 防疫接种 防疫接种有记录。 用后的废弃包装物由技术人员集中统一处理。（三）饲养场用药管理1、兽药控制有明确的禁用药物清单和允许使用药物清单。情况变化时，根据检验检疫部门和畜牧部门的要求，经总兽医批准及时更新。2、兽药采购兽药厂必须符合国家GMP要求，具有省级以上畜牧主管部门审批的兽药生产许可证、兽药经营许可证、产品批准文号、申请书及企业概况、*市兽药产品准销证、供出口饲养场兽药生产企业认定书、产品质量标准、兽药检查所检验报告、承诺书、药残检验报告（省级以上）、产品说明书，进口兽药具有进口兽药登记许可证等由动保中心审核供货商资格,同时安排相关工作。技管科先喂4天治疗量于健康鸡体，5天后宰杀送肉联公司化验室检测药残，同时做药敏试验和临床效果试验将结论交动保中心。采购室备齐其它所要求的材料并签定供货合同，报动保中心审批后，采购室备案联系采购。兽药、疫苗供应厂商提供的每批产品（同一生产日期）必须提供权威机构批准和有其检验报告，证明不含任何违禁成份（疫苗毒力要测定），并出具书面承诺，由采购室送达动保中心签字确认后备案。 a.常规药品、疫苗的购入，由药品室根据库存和日常需要情况填写药品采购申请单，标明品名、规格、数量、建议厂家等报采购室，采购室确认后联系厂家供货。 b.大宗药品、疫苗的购入，使用单位应至少提前5天以上向药品室提出申请，药品室和采购室及时按上述程序操作。 c.饲料添加剂的购入由饲料公司填写采购申请单，报采购室按上述程序操作。附表：药品采购申请单（示意表） 时间：品名规格单位数量建议厂家备 注申请负责人： 采购负责人：所进药品由采购室建档，每批产品做到详细记录品名、规格、数量、价格、生产厂家、进货日期、经办人等，相关内容不得遗漏。附表：药品采购登记表（示意表）时间品名规格单位数量单价供货单位电话生产厂家验收确认备注申请负责人： 采购负责人： 验收人：药品购入后由药品室入库建档，先由采购室填写药品采购登记表有关内容，然后采购室和药品室对内外包装、规格、数量、生产日期等进行共同验收，如果内、外包装破损、药物渗漏、雨淋、鼠咬等不得入库；出厂期、生产日期、有效期、批准文号、规格、数量及其它说明等不合格者，不得入库；药品及疫苗在运输过程中发生过事故和其储藏、运输方法不相符的，不得入库；与申报单中所列项目不符合的不得入库。由药品室确认并填写有关内容签字，采购室备案。药品入库后，由动保中心对药品的质量进行监督检查，经批检确保无违禁药品后，方可销售（具体判定是否合格的标准，由动保中心决定）。附引进兽药药残监控程序3、药品管理制度入库建档经动保中心认证合格准予使用的药品，由药品室建立入库档案，并按下述要求进行管理：a.药品分门别类存放，按化学制剂、中药制剂、生物制剂等分别存放，在库内、柜中摆放整齐，做到科学合理、规范有序、一目了然、存取方便。b.疫苗专库、专柜、专人管理，按要求存放，进口疫苗要标记清楚，严禁发放破损、过期、无标签疫苗。c.保持库内清洁卫生、干燥，及时清理废旧包装杂物。注意通风，防止受潮、暴晒、鼠咬、虫蛀，注意安全，防火、防盗。d.常查看药品有效期，避免积压，杜绝过期失效的情况，对滞销产品应及时上报采购室，由采购室及时调整。e.库内严禁储存违禁药品及其它物品。出库建档由饲养场凭专职兽医出具的用药处方到药品室领取药品。药品室要完整保存兽药处方及相关手续，保证饲养场所用药品有可追溯性，并严格执行药品发放制度。4、兽医处方制度兽医处方a.处方用药应严格遵照*集团出口肉禽用药规定，对限用期药品，应注明限用期，不得超范围使用。b.据发病情况，进行处方用药，不得按养殖场要求开处方。c.根据发病日龄，严格控制用药时间，不得超限药期开处方。d.处方必须详细注明病名、药品名、规格、剂量、用法、用法疗程。e.兽医处方必须有兽医签字。f.预防用药时必须按出口肉禽饲养用药管理办法申报，由兽医处方、签字后购药。g.任何人员不得随意涂改。药品发放制度a.认真核对处方笺的饲养场名、药品名称、数量，确认无误后发货。b.发放过程中至少有两人过目，与饲养场认真、仔细清点核对，防止错发、错领。c.耐心讲解药品、疫苗的性能、使用、注意事项及保存方法，做到科学合理用药，并耐心解答提出的问题，疫苗领取必须使用保温箱保存，否则不发。d.不得发放过期失效药品和动保中心还未最终确认的合格药品。（四）饲料生产使用管理1、肉鸡饲养场所用饲料由公司饲料厂统一供料。饲料不添加任何抗生素、激素类、动物类、转基因类等违禁添加剂与原料，确保各种卫生指标符合国家规定，确保成品料各种营养符合肉仔鸡生长标准。2、原料采购业务员根据部门下达的每笔采购任务，与三家以上的供货厂商进行业务洽谈。洽谈方式可以到生产厂家进行洽谈、电话洽谈或在厂内进行洽谈，每次洽谈完毕，要填写业务洽谈卡，详细注明质量标准、价格、数量、供货方式及期限、付款方式及期限等内容，交部门主管对每笔业务三份以上的业务洽谈卡进行审核、选择，在合同中写明不含激素、农药残留、促长剂、违禁药物，确定一份有效洽谈卡，呈总经理审查、签名后，该笔业务方可生效，业务员无权自行采购。进货前，业务员要对该产品大货质量进行感官鉴别或抽样交质检科检验，确定无质量问题后，方可通知对方发货或自己进货。原料到厂后，业务员先进行初步检测，按照国家卫生标准对黄曲霉素抽查化验，发现质量问题，立即退货，若觉无质量问题，可提请质检科进行抽样检测，业务洽谈卡、审批单一并转交质检科，经质检员感官鉴定无误后，开待检单，转原料保管，入库待检。若质检员感官鉴定有质量问题，报采购主管一并重新鉴定，确认质量不合格，立即作退货处理。并对农残、重金属等不定期去地级以上检测部门进行化验分析，确保原料安全。原料入库过程，保管员要通知并配合质检员随机抽样并进行质量鉴定，发现质量问题，保管员有权拒绝入库。原料入库后，保管员立即标识，注明品名、产地、进货日期、质量标准、检验状态、批次数量等内容，并做到码垛整齐、卫生干净。为保证生产的连续性，要根据生产科的要求，保证每种原料有足够的批次量。以上各种数据，由各相关部门转交采购内务，报采购主管。业务员每月至少十天到供货厂商进行业务洽谈及质量体系考察，采购主管每周一次在不通知对方的情况下对其产品质量、原料质量、生产工艺、成品及原料仓库等进行考核。供货方必须符合以下条件：a.有固定的生产经营厂所。b生产规模较大，有完善的质量保证体系。c.产品质量检验报告符合我方要求。d.曾经供货没有发生质量问题。e.原料仓库没有存放影响产品质量的物品。采购内务要准确及时建立整理各种档案、文件，包括：a.分供方档案；b.每日原料价格档案；c.采购记录；d.合同；e.每月采购计划；f.业务洽谈卡；g.原料购进审批单；h.业务员外出记录；i.原料库存；j.配件价格档案；k.客户投诉记录。原料保管根据采购内务提供的近期采购计划，合理安排仓储，要做到库容卫生洁净，码垛整齐，堆放合理有序，标识清楚，并保证做到防火、防鼠、防盗、防污染等安全措施，部门主管每周两次进行检查。a.玉米收购现场必须两人同时检查质量，并注重在卸车过程重新检查，一人开小票，一人开收货联单，并核对件数，有扣称者要在小票上注明，开完单后，两人相互核对单据，以防开错。b.当天收购完毕要清扫现场，并做到日清日结。c.收购现场严禁吸烟，保管员要阻止外来人员吸烟，并维持车辆秩序。a.业务员、原料保管员、玉米收购人员要根据公司要求，达到一定的业务技能水平，包括原料感官检验的内容、方法及判断标准；原料的主要营养成分及其在配方和养殖中的作用及影响；不同品质状况的原料对其主要成分的影响等标准及方法要熟练掌握或了解。b.由质检科、采购室对其进行培训、考核，合格后可上岗，不合格经再次培训仍不合格者，调离原岗位。c.业务员、原料保管员、玉米收购人员必须佩戴工作证。3、成品料质量控制生产部是成品料质量的保证部门，品管部是成品料质量的监督、抽查、检验部门。生产部必须清楚成品料的各项质量要求，并采取措施确保生产过程各环节的质量符合要求，若经品管部确定为生产过程造成的不合格品，生产部必须负完全责任。品管部负责成品料的抽查检验，若正常出厂产品出现不合格品，经确定是生产过程造成的，品管部负抽查检验责任，生产部负生产责任，并采取召回程序，按不合格处理。生产部每班下达的生产计划单、提料单必须在下达的同时送品管部一份，品管部根据两单监督检查提料情况，包括提取各种原料、预混料的种类、数量，并审查生产配方，并签名。品管部在每个生产班次结束之后，对成品料抽样进行感官检验，每100吨抽取10包以上，不足100吨抽取10%，分前、后、左、右、上、中、下7个点抽样，感官检验必须经过眼观、鼻嗅、嘴尝、手感4种方法全面细致检验，检验内容包括重量、色泽、粒度、粉化率、坚硬度、气味、味道、料温、湿度、合格证、包装、缝包、码垛，缺一不可。品管部必须在第一时间内将感官检验合格品送样至中心化验室检测粗蛋白、钙、磷、盐、水5项指标，全部合格后出具合格单，成品库见单后放行。生产部必须将每次清仓的数据在第一时间内送品管部进行审核（车间报表）。检验不合格品由品管部在第一时间内协调有关部门调查成因，书写调查报告及处理建议报总经理。因客户急需等原因需在化验结果尚未出来之前紧急放行的产品，必须经总经理审批。补充规定a送中心化验室的样品必须留样，留样数量必须可供2-3次化验用，留样时间至检验合格或不合格品成因查清确认之后。b样品必须详细注明样品名称、批次编号、送样时间、化验项目、抽样人并做好记录。c中心化验室必须在化验结果出来的第一时间内，电话通知品管部。d对化验结果不合格品，品管部必须同时从生产、配方、原料、化验4个方面进行排查。4、成品料贮存与发放及违规处理要严明财务制度，成品料的出入库数量当天以报表的形式报统计科。要提前15分钟上班开库，并通知装卸组组长，便于装卸组进行卫生清理。成品料入库：车间生产的成品料必须通过质检人员进行感观检验合格后，开据感观检验合格单，保管接到感观检验合格单后，会同班长进行入库，清点数量，并亲自对标识牌进行标识（内容：待检、批次编号），然后质检科取样化验，化验结果出来后，质检科开据证明，保管根据质检科开的证明亲自将标识牌的待检改为合格或不合格。成品料的发放：成品料的发放要有次序，按照先后次序发放化验合格的成品料，坚决做到不合格品不发放；成品料保管接到提料单后，认真查看印章价格、数量是否相符、是否涂改，发现有异常立即停发上报；确认提料单正确后，保管员亲自做好详细的发货记录（提货人、身份证号码、地址和货主姓名、地址）；保管员发放饲料时，首先检验标识生产批号，发放成品料垛的数量，检查清楚后让装卸工装车，同一品种料号结束后，在标识牌上总数量减去发放的数量，在没有发放的饲料标识牌上的数量要和实际数量相符，如不相符，扣发料保管员50元。在发料过程中，如果错发饲料给客户造成损失要加倍赔偿，并向用户赔礼道歉，接受公司100-200元的罚款；给公司造成极坏影响的立即开除。对客户要热情周到的服务，客户提出的问题应给予圆满的回答，并及时向领导汇报、及时纠正，在任何情况下不准和客户争吵，违者罚款50-100元。保管员对装卸工的劳动纪律、工作行为要进行监督，发现问题及时汇报。仓库内不准存放没有合格手续的饲料和与饲料无关的物资，如果存放没有手续的饲料罚保管50-100元。仓库内的成品料必须按质检科规定的保质期存放（1、2、3、10、11、12月份为30天，4、5、6、7、8、9月份为15天），提前2天以书面形式向质检科汇报过保质期的饲料处理意见。保管员保证仓库内无散包、漏包和鼠咬现象，做到防火、防盗、防雨、防霉烂，如发现有散包、漏包和鼠咬的饲料在仓库内，一袋罚款10元。总经理、副总经理在检查仓库工作时如发现有不遵守管理制度的现象，一次罚保管员100-200元。5、不合格品的处理和运输管理不合格品的处理a.原料检验和化验中出现的不合格品由质检科详细说明不合格程序，经分管领导组织评审并批准，拒收或降价接收，拒收的原料拒绝进厂，入库暂存的必须立即对其进行标识，必要时要采取隔离措施，直到退货或接收为止。b.生产过程中的不合格品，发现者有权立即停止生产，并及时报分管领导批准，返工或报废。c.经检验或化验不合格的成品，由质检科详细说明不合格的程度，经分管领导组织评审并批准，返工或报废。d.顾客投诉的不合格品由质检科组织评审并报分管领导批准，返工或报废，并根据不合格的程度退货、换货或赔偿。e.经过原因分析后，对造成不合格品的责任人追究责任并处罚。饲料运输管理监控a.运输饲料的车辆均为运输饲料的专用车，不得运输其它物品，以防交叉污染。b.饲料运输车辆不允许超出车辆正常承受力。c.饲料运输车在进厂前，车辆要保持清洁卫生，每次进厂前需经消毒池消毒。d.饲料运输车用车拉料时，应直接送至养殖场，中途不得停靠别处，更不能将饲料转其它车辆代运。e.饲料运输车应根据发货联单，将饲料准确无误的发送到养殖场处，包括料号、数量、生产批号。f.运输饲料车合格承运方应具备防雨篷布，防止饲料经暴晒、雨淋而影响饲料质量。四、企业检测管理（一） 检测中心职责积极了解和掌握国内外动物食品卫生标准的发展动态，认真执行国家出口产品的专业标准及有关的法律和行政法规，组织制定本公司的检测控制体系，严格按照检测体系的各项程序进行工作，督促各部门对检测出现的不合格项目及时采取纠正预防措施，确保各项检验、鉴定工作公正准确。（二） 组织结构图检测中心微生物检测室饲料检测水质检测禽病检测室理化检测室微生物检测禽病检测(三)检测中心岗位图理化检测室副主任检测中心主任微生物检测室副主任禽病检测室副主任禽病检验员微生物检验员饲料检验员员水 质 检 验 员 （四）检测中心岗位职责1、主任岗位职责（1） 负责检测中心的日常工作。（2） 制定工作计划，组织和监督检测人员各项检测任务的完成，并对工作情况及时总结和上报。（3） 保证检测仪器设备都处于正常状态和是在检定周期内运行。（4） 负责对仪器操作人员进行检查监督，根据统一抽检和委托检验任务，提出仪器、试剂购置计划。（5） 负责解决检测过程中存在的问题。（6） 了解和掌握国内外动物及其相关产品卫生标准动态的资料、法规及检验方法，提出各类人员培训计划，提高中心工作人员的业务素质。（7） 负责检测中心的考勤、考核等工作，负责检测人员的工作安排和奖惩，负责制定检测人员的技术培训计划并监督实施。2、检测人员职责（1） 熟悉承检产品技术标准及标准检验方法。（2） 按检测规定执行，遵守工作规范，正确使用测量器具，按规定填写原始记录，认真做好数据处理和检测结果的计算，按时报送检测数据和结果，对检验数据和结果准确性负责。（3） 负责检测仪器设备维护、保养，保证检测仪器处于良好工作状态，协助主任、副主任确定本中心的工作重点和检测任务，协助制定本中心的发展规划和年度工作计划。（4） 负责按检测工作计划的实施、监督检查各生产部门岗位责任制执行情况及各项检测任务完成情况，向检测中心主任报告工作情况和存在的问题。（五）样品的采集（1） 由检测中心检测人员按国家、行业和公司标准规定对饲养场、饲料加工厂、禽肉加工进行采样，所采集的样品必须具有代表性。（2） 微生物样品的采样方法。（3） 必须由检测人员在无菌操作下进行。（4） 所有采样用具必须经过严格灭菌。（5） 对于冻肉产品，应取完整没有开封的。（6） 水样应把自来水打开流10-15分钟后，再接取水样，亦可用酒精火焰对水笼头灭菌后，再打开水管流5分钟后接取水样。（7） 采样后，应立即做好可识别的标识，对每件样品需标识清楚（如样品名称、采样地点、采样人、采样时间等）。1、 理化样品的采集（1） 液体样品用专用的硬质玻璃瓶，每次取样0.5L，固体样品应用专用聚乙烯塑料袋。（2） 合理选择采样点。（3） 取样时应在没有水前接取，如已注水，需经过10分钟后再接取。（4） 每次采样前，都要放水冲洗数分钟，把其中积存的杂质和死水冲出去，然后保持稳定的流速。（5）记清所采样品的类别，必要时，记录取样时的气压。2、 样品接收（1） 检测中心对各单位的送检样品和送检单，应立即进行登记，同时对送检样品进行验收，如不符合样品的固有特性，如（发霉、变质等）可以拒收。（2） 所接收样品必须标记清楚（如品名、来源、采样地点、送采样人及采样时间等）。（3） 验收完毕，填写样品检验登记表，并根据检验要求，通知检测室立即取样进行化验。（六）样品的检测1、 样品接收（或采制样）后，由检测中心收样人员填写样品检验登记表，样品编写一般由月、日、样品号三部分填写。2、 检测人员采到或接到样品后，在24小时内必须对样品按相应的检测标准和规程进行检测，对检测的结果，及时将信息反馈给被检单位或相关部门。3、 原始记录要按日期定时归档。（七）检测流程检测登记编号样品采集与接收合格责任部门 信息 传递 不合格复检（八）样品的保存1、 对于待检样品保存要符合样品检测要求，根据样品对温度、保存时间、湿度、密闭性等特性要求对样品分类别保存。2、 检验完毕后的剩余样品，核实检测结果无误后根据样品的特性要求分类别保存。如药残检测项目（如鸡肉样）阴性样品保存期为三个月，阳性样品保存期一年；微生物检测项目（如鸡肉制品、水样等）一般情况不必保存；理化及生理生化检测项目（如水样、NaCLO、血样等）一般情况不必保存。（九）实验材料的处理1、 检查用过的动物尸体、脏器、血液等病料，应严加消毒、深埋或焚烧。2、 带有病原体的器皿及废弃培养物，置于指定的地点，经高温高压灭菌后再进行处理。3、 腐蚀性较强的试剂应高倍稀释后倒入下水道。4、 有毒在害的化学试剂使用完毕应倒入固定桶内由专人进行处理。（十）检验结果的传递与报送1、 检验结果完成后及时填写检验报告单，经检验核实无误后签字盖章及时通知相关部门。对有重大问题的检测结果（阳性结果）立即上报分管副总同时通知有关部门领取检测报告，并要求有关责任部门对阳性样品所代表的产品进行处理（报废或改作它用）。2、 领取报送单时，应填写化验单领取记录表。（十一）不合格品的上报1、 对检测结果不合格的样品应立即进行复检，复检合格的样品要请检测中心有关技术人员（至少3人以上）分析原因确认无误后，按合格样品处理。2、 对复检不合格的样品要立即电话通知责任部门领取化验报告单，以使责任部门和相关部门对不合格品及时的做出处理。同时根据超标情况按下列情况上报：（1） 药残超标报分管副总及总经理、CIQ（2） 病毒阳性送国家指定部门复检，确认定为阳性的按国家程序上报。（3） 致病菌超标报分管副总及CIQ。（4） 不合格样品的上报程序合格相关人员分析原因确认结果无误后按合格样品处理不合格样品检测结果复检不合格本部门和责任部门的上级主管CIQ责任部门（十二）原始记录管理1、 原始记录的格式要符合规范，统一由办公室打印。表格内容应按规定的格式、文字、术语、法定计量单位，根据检测情况如实的填写。2、 原始记录是检测结果的记录，检测人员必须认真对待，必须由检测人员现场填写。不得事后追记。一项检验有两人或两人以上操作时，应指定一人担任记录，参加检验人员均应签字以示负责。（1） 原始记录必须用钢笔认真填写，字迹要工整、清晰。不具备项的样内用“/”号划去，不允许随意更改和誊写，要保持其原始性，数据写错需要更改时，用两条平等线将原始数据划掉或用“/”划去，将正确的数据写在右上方，并在错误数据上加盖更改人印章。一份完整的原始记录，涂改不能超过三次。废除数据应保持能看清原字迹，不得就字涂改，也不准用涂抹办法废除数据。（2）原始记录应有检测人和复核人签字。检测人员对检测方法、数据的真实性、准确性负责，复核人主要对计算结果的修约上报平均值、准确性及平行试样间的误差是否符合规定负责，检测室主任对检验方法选用、分析结果是否正确负责。（十三）检测中心抽样检测规定对原料鸡的疫病水质理化指标的检测饲料原辅材料、产品成份理化指标，种鸡、商品鸡、雏鸡的抗体水平检测。1、 生产用水（1） 抽样范围：饲养场