成都幸福工场相亲服务项目商业计划书.doc

成都幸福工场相亲服务有限责任公司 商业计划书成都幸福工场相亲服务项目商业计划书1.0执行摘要1.1 公司概况公司名称成都幸福工场相亲服务有限责任公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址四川成都主要经营范围婚庆、餐饮、传媒、形象设计产品/服务概况1. 会员享受 2.餐饮 3.社区联谊 4.婚庆 5.户外活动6.提供广告位 7.素养形象培训市场机会广大的剩男剩女希望步入婚姻的殿堂，渴望家庭温暖1.2注册资金1，000,000元人民币1.3盈利模式1.收取会费 2.餐饮 3.社区的联谊活动赚取活动费 4.将户外活动，诸如旅游、健身等活动外包给合作公司，抽成 5.将婚庆外包给合作公司，抽成 6.收取广告位租用费 1.4投资收益评价 总投资额（元）350000投资收益率（第一年）38.07 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率20 %年增长率20 %133262.535159915.042191898.051 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1. 产品定位：地位包括会员制在内的7个产品2 竞争定位：见证者主要是婚姻中介所3消费者定位：22-40岁，中等及以上收入者目标客户成都市六城区；22-40岁的男女；中等及以上收入者2.2 市场预测（市场占有率）由于此类的相亲模式前所未见，具有“一石激起千层浪得”的效果，且随着生活压力的增大，为生活奔波劳累的剩男剩女越来越多，市场占有率就较高2.3 竞争分析与其他婚介公司、网路交友平台比较，我方具有真实性、体验性、便利性、安全性；不仅仅局限于传统的座谈，更注重客户的生活方式和生活习惯，诸如对两个同时喜欢旅游的人，就会让其去旅游，从中增加感情；得到了官方的支持，具有权威性2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）十分了解广大剩男剩女对于家庭幸福生活的渴望，能对客户进行量身定制方案劣 势（Weaknesses）开办相关活动的经验少机 遇(Opportunities)政府提供了官方媒体平台威 胁（Threats）已有的大大小小的婚介公司、网络交友平台3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一会员制 搜集、整合、提供客户信息不同档次的会费，会员会得到不同的服务产品二餐饮 方面人们就餐具有情侣套餐爱意浓浓地就餐氛围，增进双方感情产品三社区的联谊活动提供双方交流的平台通过活动来增进感情产品四户外活动提供双方交流的个性平台通过志同道合的户外旅游等来增进感情产品五婚庆外包婚庆服务一条龙服务产品六广告位出租提供本公司在网路上的广告位出租利用相关产业来提高知名度3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价（元）产品一会费人次10元10元750产品二餐饮人次2元2元10产品三社区联谊场次5001875产品四婚庆次0200001450产品五广告位单00583.3产品六户外活动人次000产品七素养提升人次000注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因成都市区100平方米5000交通便利，环境好2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因行业性质决定与主要批发/零售商合作方式外包3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用（元）广告媒体传单、广告牌800/月会展推广无0公关活动无0网络推广网络宣传700/月促销活动无0数据库营销无0共 计1500/月4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理：1人文员：1人服务生：1人+若干志愿者4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长周仁勇30总经理本科500强高管善于管理李登妹20文员本科文秘文秘工作蒋达文20服务生本科文秘心理咨询师黄岑20志愿者本科郭原成21志愿者本科龚闯22志愿者本科陈官林22志愿者本科4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责组成人员总经理周仁勇总经理1服务部蒋达文服务1文秘部部李登妹文秘1志愿者部李登妹文秘若干5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备60001.6766.8办公家具8001.6713.36电子设备205001.67342.35交通工具000店铺厂房150001.67250.5其他000合 计42300-673.01备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额饮食等材料11500元月1500合计15005.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 1500元月管理费用场地租金5000元月员工薪酬5000元月办公用品及耗材500元月水、电、交通差旅费1600元月其他1000元月财务费用利息0合计14600元5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计42300开办费工商注册、税务登记费5000市场调查费、差旅费、咨询费5000各种许可证审批费用5000支付连锁加盟费用0其他费用195000合计210000流动资金原材料/商品采购3000元月场地租金5000元月员工薪酬5000元月社保700元月宣传费1500元月网络服务费100元月电话费300元月水、电、交通差旅费1600元月其他费用300元月合计56700启动资金总计3090005.5 启动资金来源 单位：元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东1542.85 %私人拆借亲属、朋友10 28.57%银行贷款 银行10 28.57%政府小额贷款政府相关部门00 %总计-350000100 %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入36091.67加：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本1501.67 营业税金及附加(按5.5%计算)23820.5变动销售费用销售提成0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入29.8%固定销售费用宣传推广费1500管理费用场地租金5000员工薪酬5000办公用品及耗材500水、电、交通差旅费1600固定资产折旧673.01其他管理费用3525 财务费用利息支出0二、利润总额14806.95减：所得税费用（按25计算）3701.74三、净利润11105.21备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策政策风险无，政府鼓励产业市场风险外部竞争树立品牌，；产品差异化；利用媒体传播资金风险无管理风险企业人员流失、招工难、合同管理、服务质量管理合同条款细致化、优化组织结构技术等其他风险无注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景三年内在四川开办10家连锁店9.0 附表12第 页 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司中国中心9.3 其他文件 总体部分：公司章程、股东协议 证件部分：营业执照、税务登记证、银行开户许可证、法人代码证团队部分：公司人员名单、相应职位、各人核心能力介绍形象部分：公司名片模板、产品宣传单、商