乌龟图讲解PPT课件

乌龟图讲解和举例,一、分析前的准备,1.要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件）2.各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估.3.建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁.4.现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.,乌龟图的图解说明,使用什么方式进行（材料/设备/装置）,过程填写COP或过程名称,使用的关键准则是什么？（测量/评估）,输入（要求是什么？）,如何做？作业指导书/方法/程序/技术,输出（将要交付的是什么？）,由谁进行？能力/技能/知识/培训,板块1.过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP)/支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致.板块2.如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。,板块3.使用什么方式:要求填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机交往、软件等板块4.谁负责做:是对资源的要求,特别注意人员的技能和能力培训等准则板块5.使用的关键测量/评估准则.应填写评估测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.,板块6.输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求.板块7.输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯.,注意事项,1.板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物,2.板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求3.板块3涉及的是公司的管理过程4.板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持5.板块5包括期望的目标,乌龟图的图解举例,使用什么方式进行厨房设备,过程红烧甲鱼的制作,使用的关键准则是什么？色，香，味,输入？甲鱼，油等原材料,如何做？菜谱-家庭菜品100种,输出红烧甲鱼,由谁进行？二级厨师王瑞金,与产品有关的要求的确定过程,与产品有关的要求的确定过程1.确定需收集的产品有关的要求项目2.收集与产品有关的要求3.确定顾客明示的要求4.确定规定用途或预期用途必需的要求5.确定相关的法规要求6.组织的附加要求7.确定特殊特性,质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员项目确立的需要,APQPIT系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件,及时正确了解并确定与产品有关的要求,电话、传真、电脑,合格的销售人员、工程、客户,1.反应时间（收集、反馈、转化）2.正确率,供方选择、评价过程,7.4供方选择和评估1）市场开发（供应商开发）2）调查活动3）沟通采购信息4）评价活动5）记录保持6）监督活动,A、电脑系统B、电话机C、打印机,QMS要求客户要求训练良好的员工FMEACP法规要求,采购程序评价程序培训程序APQP,合格的采购员工程人员品保人员供应商客户,供方得到及时的正确的评估,质量目标反应时间（评价）成本目标,进料检验和试验过程（1）,进料检验和试验过程1.确定验收准则和规范2.样本抽取3.记录与通知4.统计和分析5.纠正和纠正措施6.供方监控,质量管理体系的要求客户要求工程规范行业标准法规要求,检验和试验程序检验规范检验标准SPCCPGB2828,及时得到正确的检验结论,量测仪器电脑电话,合格的IQC、工程、供方、生产计划员,1.质量目标PPM2.投诉反应时间3.检验等待4.车间退货率,采购产品验证过程,采购产品的验证策划验证范围方法，项目验证活动验证结果统计分析反馈及纠正措施实验活动,A、量测设备B、场地,质量要求法规要求工程要求合格的人员,AQLSPCCPFMEA,检验员仓库管理员采购人员,及时正确得到验证结论,品质目标外部退货交付业绩附加运费顾客通知质量或交付异常情况,采购信息过程,采购信息过程规划信息策划识别信息来源收集数据信息传达信息,A、电脑系统,体系要求工程要求顾客要求法规要求人员的要求,SPCCPFMEA,采购人员工程业务,及时,正确的采购资讯,质量目标行业标杆时间(收集)PPM,顾客沟通过程（1）,顾客沟通过程1.确定沟通的信息2.确定沟通的方式和渠道3.实施沟通保持记录4.内部传达和修改相关文件5.纠正措施,质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员产品信息定单处理和修改有需求顾客反馈时,沟通管理程序IT系统文件管理系统,及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至相关的部门,电话、传真、电脑,合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购,1.反应时间2.传达时间3.顾客满意度,顾客满意监视和测量过程（1）,顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息7.标杆比较8.分析并优先解决与顾客相关的问题9.纠正措施的实施10.持续改进,质量管理体系的要求客户要求合格的人员持续改进的要求竞争需要,顾客满意度监测程序SPC统计技术IT系统,顾客满意程度得到及时客观的测量并传达,电话、传真、电脑,合格的销售人员、工程、客户、生产质保、,1.反应时间2.交付准时度3.顾客满意度4.PPM5.过程能力6.超额运费7.7.退货率8.外部失败成本9.业务计划,预防性维护过程（1）,预防性维护过程1.识别关键过程设备2.提供维护资源3.策划建立维护系统4.建立维护目标5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和效率,质量