合同评审管理程序

1.目的此过程提供了客户相关过程的控制方法。旨在确保与客户相关的流程的控制文件管理，确保客户要求的完整性、可行性和满足性，并确保企业能够满足客户的所有要求。2.服务范围识别客户需求(包括特殊需求)，适用于复查客户需求。3.定义合同来自购买双方责任、权利、义务的购买条件、价格、质量合同、年度订单总额等文件。包括批量供应合同、项目合同、交货要求、售后服务要求、质量合同、物流合同、保密合同、保修、技术合同等。订货客户发出通知月交货数量的通知。正规合同是指具有长期合作合同的定型产品的书面订购计划。特别合同是新产品投标或定型产品原始合同条件发生变化的合同。4.责任4.1项目团队负责新产品项目制造可行性审核。4.2行政部门负责确定客户的需求和期望，审查相关部门的产品相关要求，并与客户沟通。4.3生产部负责审查生产能力。4.4采购部负责审查满足交货期限和要求的材料采购能力。4.5质量检验部负责审查产品的质量要求和检验能力。4.6技术部负责审查产品的技术和工艺要求。4.7财务部门负责审查单价和金额。4.8总经理负责审批特殊合同/订单的合同审核表。5.流程绩效指标(请参阅质量指南附录):5.1新产品项目合同接受率(实际接受的新产品项目合同数/客户提供的项目总数)6.工作程序工作流程州承担责任工作内容界面文件相关表单一、确定产品要求确定与产品相关的要求注册/审查销售主管1.在合同审查之前，每个产品的要求如下：1.1客户明确规定的要求。不仅包括产品本身的质量要求，还包括对后续活动的要求，如交货、交货、包装、运输、售后服务等。1.2客户没有明确的法规，但预期或规定用途的产品要求(例如环境要求)。1.3与产品相关的法律法规要求(例如行业标准要求，以及相应的政府、安全和环境法规要求)。1.4公司本身确定的其他要求(例如，文档中公司的明确责任义务，如书面承诺)。1.5客户的特殊要求。2.配置注册和审查活动的项目组。产品质量前期计划和管理程序合同审核表单特殊特性识别与客户沟通标记文档专案团队销售主管专案团队3.建立项目后，必须通过以下方式确定产品的特殊特性：3.1当客户为记录或文件指定特殊属性时，公司必须在特殊属性的选择、文档和流程控制方面符合客户的要求。3.2如果客户没有指定特殊特征，销售负责组织相关部门将根据类似的产品经验确定特殊要求，并就确定的特殊特征与客户沟通。3.3项目团队在制定控制计划时必须包括所有特殊特性，并遵循客户规定的定义和符号。3.4项目团队在流程控制文档(如FMEA、图形、控制计划和工作说明)中显示客户的特殊特性符号或公司的相应符号或符号，并包括影响特殊特性的流程步骤。产品质量前期计划和管理程序二、审查与产品相关的要求收到订单销售主管1.收到整理顾客的订单，填写合同评审表，在订单交付统计表注册信息。合同审核表单订单传递统计信息复查特殊合同客户的特殊要求销售主管采购部技术部质量检验部生产部财政部营业部2.订单类型分为特殊协议和常规协议两类，在其他部门参与审核并获得总经理批准后生效：2.1特殊协议：评审参与部门：行政部、技术部、质量检验部、生产部、财政部、采购部；一)办公室：单价确认、支付货币、贸易条件；b)采购部门：复查采购能力(外部部件、原材料的采购周期、供应商的质量能力等)；c)技术部：审查产品制造工艺能力；d)质量检验部门：产品质量要求，监控能力审查(新质量要求，特殊要求，特殊特性监控，满足产品结构性能分析的能力)；e)生产部门：产品生产能力审查(标准能力、设备状态、当前生产负荷等)；f)财务部：审查产品价格；g)营业部：确定包装、交货方式。合同审核表单复查一般合约专案团队2.2一般协议：a)参与审查：销售部、生产部、采购部；b)复查生产能力、完成日期、采购能力、交货期限。合同审核表单提交订单专案团队3.在合同审查之前，必须从技术能力、生产能力、人员质量、经济效益、采购能力、质量保证能力和各个方面进行新产品的可制造性和风险分析。产品质量前期计划和管理程序行政部门生产部4.提交订单：4.1订单审核完成后，将订单信息转交给相关部门，让办公室发出工作订单。4.2生产部门根据标准生产能力和当前生产负荷情况和库存情况，审查交叉期间，准备生产作业计划。生产计划管理程序生产工艺计划订单后续活动生产部营业部销售主管5.订单跟进：5.1生产部记录每日生产日报告数量，或现场调查实际生产，使生产达到交易期间。5.2营业部根据订单交货期限、运输方式、数量等安排货物运输。5.3销售总监及时跟踪生产、配送情况。生产计划管理程序交付管理流程生产工艺计划变更订单销售主管6.合同/订单更改：6.1客户变更提案：填写合同更改申请单，注明变更，转交给相关部门，原审查部门/员工重新审查，签署合同更改申请单，按变更生效的合同组织生产。6.2本公司应提议变更：与客户协商，调整后进行变更。在合同/订单更改之前，销售主管必须在更改前与客户充分协商，就更改达成协议。合同更改申请运行监视销售主管7.执行监视：7.1应监控各订单是否完成、交货期和数量满足客户要求的情况，统计和分析超额运费的原因等原因，必要时采取纠正预防措施。数据分析管理器订单传递统计信息销售主管7.2根据相关数据确认满足客户提供要求；必要时与客户沟通，消除客户对交付问题的不满。订单传递统计信息保存资料销售主管8.保存订单每个客户的订单必须绑定单独的文件，保留期必须再增加