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公公司司人人力力成成本本分分析析表表 项项目目A AB BC C集集团团合合计计备备注注 一、在岗人数（期初+期末）/2 二、经济效益指标 1、营业收入 2、增加值（纯收入）： 3、成本/费用总额 三、人力成本总额 1、固定工资总额 年薪制 岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊 等） 6、劳保（体检、劳动事故赔偿等） 项项目目A AB BC C集集团团合合计计备备注注 7、培训费 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等） 四、经济效益指标 1、人事费率（人力成本营业收入） 2、人均工资 年薪制 岗位制 3、人均人力成本（人力成本职工数） 4、人力成本含量（人力成本总额成本（费 用）总额） 5、劳动分配率（人力成本总额增加值（纯 收入） 6、人力成本产出系数（增加值人力成本总 额） 7、全员劳动生产效率（增加值职工数） 项项目目A AB BC C集集团团合合计计备备注注 五、人力成本预警 1、高限 人事费率最高限额:（备注：固定费用是指 除人力成本以外的其他固定费用） （人力成本（1-变动费用率）)(人力成 本+固定费用) 劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入 的最高限度增加值率（增加值率= 增加值 销售收入（营业收入） 2、适度值比对 人事费率最优的适度水平=人力成本（1- 变动费用率）人力成本+固定费用+目标利 润 劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销 售收入的适度水平增加值率 最优配置：高人均人工成本，高人工成本投 入产出系数，低人工
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