2017年人民法院专项资金绩效自评报告.doc

2017年人民法院专项资金绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况根据法院履行审判职责，综合考虑办案成本和工作量，保证审判执行工作正常开展，我院认真编报2017年度部门预算，年初经县财政批复下达专项经费25962万元，其中办案经费1867万，装备经费37万，执行指挥系统建设3592万。加上全年追加524万元，及上年计划两庭建设及青年法庭建设经费50万，总计支出36202万元。专项资金主要用于案件执行、人民陪审员支出、司法救助、庭审网络直播等办案相关业务及物资装备建设、执行指挥系统建设等。（二）项目绩效目标预期总目标一是抓好三大审判、服务全县发展大局；二是坚定司法为民，努力保障合法权益；三是加强队伍建设，提高司法服务水平。阶段性目标一是保障法院审判工作的顺利开展，保证当年案件审判优质高效完成；二是提高法官队伍素质，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度；三是加快信息化建设和科技法庭建设，提高办案效率。（三）项目实施情况分析1、资金到位情况2017年，财政根据我院实际工作情况，安排专项资金预算25962万，其中办案经费1867万，装备经费37万，执行指挥系统建设3592万，均已落实到位。2、资金实际使用情况2017年，我院专项资金实际开支36202万，其中办案经费1867万（全部用于业务办案开支），装备经费894万、执行指挥系统建设3592万、两庭建设及法学基地建设50万。3、资金管理情况我院严格按照县财政相关政策制度管理、使用各项资金，并根据会计法、预算法等法规制订了单位财务管理、办公物资采购管理、固定资产管理等多项财务规章制度，专项资金的开支，均需要各庭室、各部门严格控制，层层审批，确保专款专用。4、项目组织实施情况专项资金由县财政按规定拨付，由我院负责监管、使用。我院为加强预算管理，年初制定了资金年初预算，由院财务室负责管理，院纪检进行监督检查。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。（二）绩效评价工作过程1、前期准备一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。2、组织实施根据XX县财政对本次部门绩效评价的相关规定，我院按照方案制定、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以组队现场评价和单位自评相结合，组织实施部门支出绩效评价工作。在现场评价中，主要采取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及法院、专项资金绩效目标实现情况。3、分析评价我院根据县财政关于开展2017年度部门整体支出再评价的通知的文件精神及我院工作实际，对考核内容进行了细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，并纳入年度岗位目标责任考评范围，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）四、项目主要绩效情况分析2017年，我院狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金分别为办案经费、业务装备经费、执行指挥系统建设专项、两庭建设专项、青年法学基地建设专项。其中办案经费1867万根据我单位的工作职能和职责设立，经费支出范围均为我院开展办案业务工作相关的工作经费，为持续性、常年性项目，在2017年已全部按期完成，资金来源为中央及省级转移支付。从经济效益性分析，今年，我院新招录临聘书记员25人，收案数量增加了219件，虽然办案业务经费支出未减少，但办案人数、案件数量较上年都有所增加，所以整个办案成本是减少了。从效益性分析，通过专项工作的开展，实现全县审判、执行工作的持续安全稳定；全面推进法制建设，严格监管办案，加强人民陪审，扩展和规范基层审判服务，推进回访帮教工作，有效维护当事人的合法权益，落实法律宣传工作的快速发展绩效目标。装备经费894万元根据干警人数、业务工作量、财力状况、业务装备配置规划、年度实施计划落实成效及经费管理使用情况等因素，配置业务技术装备、综合保障装备、司法警察装备及人民法庭装备等，科学、合理地保障了每个部门的经费需求。装备经费的合理使用，强力推进了我院信息化建设，对我院落实司法为民举措，完善便民设施提供了有力的保障。执行指挥系统3592万元根据省高院文件的要求，2017年我院启动执行指挥系统建设。5月召开党组会，商讨项目建设事宜，确定采购方案，后经办公室多家询价，形成预算价格。于6月报送县财政评审中心评审，7月评审完成，上报采购。因今年县财政网上采购申报系统改革，在实际操作过程中出现了一些问题，造成该项目采购申报进度受阻，所以采购申报于9月中旬完成，目前项目正在施工中，总工程预算120万元。两庭建设经费40万此专项上级计划下达时间为2016年11月，资金于2017年2月到位，主要为我院两庭新建、改建、扩建、维护工作开展需要设置的专项。通过专项工作的开展，以维护审判大楼、法庭的正常运行与维护，一方面逐步改善我院的办公办案条件，实现了干警满意度达90另一方面，方便了群众诉讼，保证审判工作顺利进行。法学基地建设经费10万此专项上级计划下达时间为2016年11月，资金于2017年2月到位。我院被授予为20162017年度全省青年法官应用法学研究基地及青年法官志愿普法基地，利用这一平台，带领全体青年法官积极投身于应用法学研究及志愿普法活动中，有利于强化青年法官队伍建设，充分调动和激发青年法官从事学术调研工作的热情和主动性。通过上述工作的开展，我院较好地完成了2017年的绩效目标任务。2017年我院共收案件数量3300余件，结案2867件,结案率8688结案率较上年上升了4个百分点，县内法治环境逐步优化，社会公众的法制意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高，为88五、存在的问题专项资金绩效评估工作总体取得了不错的成绩，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。同时，在进行项目绩效评估的过程中，我们也发现了一些问题1、资金下达的时间问题。办案经费、装备经费等中央和省级转移支付资金下达到基层人民法院需要经过中央、省、市、县多级财政部门，该项资金真正到达基层法院的时间多为下半年，有的甚至将近年底,所以往往不可能在本年度全部使用完毕，造成跨年使用。2、办案业务经费主要用于维护法院运行、保障审判活动顺利进行，近年来，我院案件数量不断上升，案多人少矛盾突出，项目资金缺口比较大；3、随着项目绩效评估工作逐年开展，项目绩效评估对合理、规范使用财政专项资金所带来的好处显而易见。但目前绩效评价人员的业务素质参差不齐，业务能力高低不一，影响整个评价的准确性、客观性。六、有关建议1、建议上半年完成中、省转移支付资金足额地拨付到单位，避免出现年底拨付、跨年使用的情况。2、提高保障标准。近年来，法院的审判执行任务更加繁重，案件数量激增，法院的经费需求也在增长，建议县财政局继续对法院审