某某民俗文化度假村项目可行性研究报告

.目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2 项目编制依据61.3编制原则91.4项目建议书编制范围91.5项目建设单位简介101.6综合结论10第二章 项目建设背景及必要性112.1项目建设的背景122.2 项目建设的必要性142.3项目建设的可行性17第三章 项目建设条件193.1*县概况203.2项目建设条件23第四章 旅游市场分析与预测244.1 国内旅游市场分析254.2旅游市场需求预测274.3淡水名贵鱼市场前景分析28第五章 项目总体规划295.1项目发展总体定位305.2规划设计原则305.3规划建设思路315.4项目的功能设置325.5平面布局33第六章 项目用地346.1崇山铺村(松鹤山庄)概况356.2土地现状356.3项目用地35第七章 建设方案367.1主要建设内容及规模377.2建设目标417.3规划方案417.4配套设施建设44第八章 名贵鱼养殖工艺及技术46第九章 节能方案489.1节能设计依据499.2 主要节能措施49第十章 环境保护5110.1评价依据5210.2生态环境现状5210.3建设期间环境的影响及保护措施5210.4营运期间的环境影响及保护措施5410.5结论57第十一章 营销策划方案5711.1营销目标5811.2市场营销措施58第十二章 安全、卫生与消防5912.1安全管理方案6012.2职业安全与卫生6312.3消防66第十三章 项目实施进度及组织管理6613.1项目实施进度6713.2项目组织管理6713.3人力资源配置7013.4人员培训7013.5工作制度71第十四章 投资估算与资金筹措7114.1 投资估算的范围7214.2建设投资估算的主要依据及方法7214.3投资估算构成及资金来源73第十五章 财务评价7315.1评价依据7415.2项目收入分析7515.3运营成本与总成本7715.4 所得税7915.5 利润与利润分配7915.6 盈利能力分析7915.7 偿债能力分析7915.8财务生存能力分析8015.9财务评价结论8015.10 不确定性分析81第十六章 效益分析8316.1 生态效益8416.2经济效益8416.3社会效益分析85第十七章 风险分析8717.1政策风险8817.2市场风险8817.3技术风险8817.4社会风险8917.5管理风险89第十八章 结论与建议8918.1结论9018.2建议90.第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称*鲟鱼溪民俗文化村1.1.2项目性质新建1.1.3建设地点湖北*县*镇崇山铺村1.1.4建设规模及内容项目区为崇山铺村全域，版图面积6.6平方公里。主要建设内容包括：名贵鱼科研基地、民俗博物馆、配套基础设施、旅游服务、生态农业等五个部分。1、名贵鱼科研基地新建中华鲟养殖展示馆360平方米、科研综合楼1500平方米、名贵鱼养殖观赏池50000平方米（60亩）、廊式观光走道1500米、停车场1500平方米，小型停车场1500平方米，排水渠850米。利用松山铺水库自然资源，打造水上娱乐设施。新建漂浮式游泳道3条1500米、漂浮式游泳池1个4000平方米、水上漂流冲浪等游乐设施10组、人工沙滩500平方米、休息亭300平方米，新建水库空中滑索1组。2、民俗博物馆维修原生态民居维修原生态民居院落4处，每处约10家，共计5000平方米，房屋维修30000平方米，村落环境整治，沿途设12个休息亭，恢复传统作坊设施10处，原始梯田修复300亩，恢复打虎场建筑、村姑打虎塑像，道路。鸭龙潭：新建鸭龙潭栈道、观景台、护栏；仙人撒网：修复仙人撒网古石道、撒网台、茶亭；袁姑寨：恢复袁姑寨寨门建筑、寨墙等，新建广场、道路；青龙潭：修复青龙潭古桥，新建栈道、瀑布观景台、休息亭等；开元寺：新建开元寺休息亭台、活动场所硬化、排水，硬化道路2000平方米，景点内水泥步行道6500平方米。整修村民房屋，对环库居民房屋统一装修，提档升级，共计150户建筑面积30000平方米，按徽派建筑进行室外美化亮化。3、景区基础设施新建门楼2个、停车场9733平方米，松鹤印象文化广场3000平方米、改扩建环库沥青公路5000米、引水渠1100米、景区水泥公路6500米，新建人行步道5500米，供水设施一套、截污排污管网及污水处理设施一套、供电设施，新建景区公共厕所10座，新建桥梁3座、配套完善便道及绿化。4、旅游服务设施新建商业建筑面积12600平方米，其中：别墅150栋，宾馆2000平方米、会所1800平方米、竹木茅草屋800平方米、美食街2000平方米，将75户民房改农家乐，并进行室内装修补贴，对居住环境进行综合整治、购置电动车5辆、小型观光车20辆。5、生态农业新建农产品采摘加工园，采用传统耕作方法种植茶叶果蔬，供游客观光采摘或代劳采摘。新建农产品采摘体验园400平方米、加工体验园1200平方米、硬化便道800米，建排水设施、水利发电站、沼气池。游客参与蔬果加工、手工磨油、石磨碾谷、泉水酿酒、土锅制茶、食品烹调、捕鱼加工等体验项目。新建展示及包装用房300平方米，创建独立商标，精装出售农产品，建设大型沼气池一座，发展循环经济。6、主要技术经济指标表1 主要技术经济指标表序号工程费用指标单位数量备注一名贵鱼科研基地1科研综合楼m21500.00 2展示馆m2360.00 3观光走道m1500.00 4养鱼池m250000.00 5小型停车场m21500.00 6排水渠m850.00 7游泳道m24500.00 8游泳池m24000.00 9水上游乐设施项10.00 10人工沙滩m2500.00 11休憩亭m2300.00 12空中滑索项1.00 二民俗博物馆1维修民居院落m25000.00 2民房屋维修m230000.00 3民居区环境整治项1.00 4休闲亭座12.00 5传统作坊恢复处106原始梯田修复亩6007打虎场项1 民居修复、村姑打虎塑像、道路建设、沿线休息亭8鸭龙潭项1 9仙人撒网项1 10袁姑寨项1 11青龙潭项1 12开元寺项1 13开园寺道路m2000.00 14景点内水泥步行道m6500.00 1.5米宽15恢复风貌户150.00 三景区基础设施17735.34 1门楼座2.00 2停车场m29733.34 3文化广场m23000.00 4环库沥青公路m5000.00 7米宽5引水渠m1100.00 6景区公路m6500.00 5米宽7硬质步行道m5500.00 8供水设施项1.00 9污水处理项1.00 10园区供电项1.00 11桥梁座3.00 四旅游服务设施1别墅栋150.00 2宾馆m22000.00 3会所m21800.00 5茅草屋m2800.00 6美食街m22000.00 7民房改农家乐户75.00 8电瓶车辆5.00 9小型观光车辆20.00 五生态农业1便道硬化m8000.00 0.9米宽2采摘体验园亩400.00 3加工体验园m21200.00 4展示及包装m2300.00 5仓储m3300.00 6排水设施项1.00 7水力发电项1.00 8沼气池项1.001.1.5技术支撑以水利部水工程生态研究所技术，利用崇山铺优质的山泉水，养殖中华鲟鱼、杂交中华鲟鱼等高端鱼类，供研究、观赏、食用，结合当地的生态优势进行旅游开发，1.1.6土地利用项目总用地面积7200亩，其中：永久性商住用地面积260亩；永久性公共用地60亩；项目流转茶园果园及林地承包经营权面积6880亩。1.1.7项目建设工期本项目建设工期为60个月，2017年5月至2022年5月，分五期建设。具体工期安排：2017年5月-2018年4月。主要建设名贵淡水渔研究园，高端鱼观赏园。高品质淡水鱼的工厂化繁、养殖研究。完成项目投资7268万元。2018年5月-2019年4月。建设景区内道路，扩建繁、养殖鱼池，修建苗种生产及配套设施，新建餐饮、休闲娱乐设施，新建综合楼、饲料库、成品库等。完成项目投资13600万元。2019年5月-2020年4月。对水库周边的农房进行改造，修复部份原生态梯田，完成项目投资4300万元。2020年5月-2021年4月。维修原生态的农耕民居，建设民俗博物馆；完成原生态梯田修复。完成项目投资5400万元。2021年5月-2022年4月。旅游观光园、乡野度假村，会所式宾馆、别墅、亭阁、栈道、楼台，扩建库房、鱼池，建设淡水成品鱼加工生产线，完成项目投资8232万元。2022年5月项目竣工并开园运营。1.1.8总投资估算及资金筹措项项目总投资38800万元，其中工程建设费29331万元，工程建设其它费5691万元，预备费1466万元，建设期利息2312万元。1.1.9项目经济效益分析项目达纲年可实现营业收入5112万元，达纲年总成本为2723.6万元，达纲年净利润为1662万元，投资收益率为6.5%。项目税后财务内部收益率6%，税后财务净现值（Ic=6%时）1610万元，投资回收期为15.51年；资本金财务内部收益率为11.1%；可见，项目经济效益较好。1.2 项目编制依据1、相关法律法规参考中华人民共和国城乡规划法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国土地管理法；中华人民共和国农村土地承包法；中华人民共和国水土保持法；中华人民共和国农业技术推广法；中华人民共和国食品安全法；中华人民共和国水法。中华人民共和国森林法；中华人民共和国旅游法。2、相关政策文件2007年-2016年中央一号文件；国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见（国办发201559号）；中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）；国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431号）；国家旅游局关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见旅办发2012280号国家新型城镇化规划（20142020年）；国民旅游休闲纲要（20132020年）；长江中游城市群发展规划（2015年4月）；全国农村经济发展“十三五”规划；国家发展和改革委员会大别山革命老区振兴发展规划；农业部、国家发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部、水利部、文化部、中国人民银行、国家税务总局、国家林业局、国家文物局、国务院扶贫办关于积极开发农业多种功能，力促进生态农业休闲观光发展的通知（农加发20155号）；农业基本建设项目管理办法农业部令第39号；现代农业综合示范基地建设方案和项目管理办法；农业部无公害食品:淡水养殖用水水质(NY 5051-2001)；农业部办公厅关于开展2015年全国水产健康养殖示范创建活动的通知（农办渔【2015】15号）；国家农业综合开发办公室关于印发2016年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（【2015】68号）。3、地方规划湖北省人民政府关于国家长江经济带发展战略的实施意见（鄂政发201536号）；湖北长江经济带开放开发总体规划；湖北省农村经济发展“十三五”规划；武汉城市圈区域发展规划(2013-2020年)；湖北省现代农业发展规划（20132017年）（鄂政办发201373号）；湖北省生态农业休闲观光发展总体规划（20132020）【鄂农发（2014）9号】；大别山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年）；湖北大别山革命老区经济社会发展试验区建设规划（20112020年）；湖北省文化产业发展战略规划（2014-2020）；省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见鄂政发201517号湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；*国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；*城市总体规划（2012-2030）；*旅游发展规划（2012-2025）；*县城乡总体规划（2013-2030）；*县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；中国农业观光园发展研究报告（2007）项目建设单位提供的相关资料、协议、资质、证书。1.3编制原则 1、坚持政策为纲原则。认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。2、坚持因地制宜原则。充分利用建设地现有的自然资源条件，将当地的自然资源条件和社会条件均纳入到设计方案，进行充分论证，减少盲目投资，提高投资效益。3、坚持前瞻性与经济性相结合的原则。做到小心求证、大胆预测、科学规划，理智地进行项目设计，为区域未来发展留下足够的提升空间；同时充分考虑市场需求、旅游者行为特征，最大限度地增加游客旅游消费和市场收益，提高旅游开发的经济效益。4、坚持持续发展的原则。立足在追求经济、社会、生态三大效益动态平衡可持续发展的基础上，使旅游与自然、文化和人类的生存环境构成一个整体，坚持保护优先、科学利用、精心设计的发展理念，营造绿色环保、和谐发展、低碳旅游的生态环境。1.4项目建议书编制范围本研究报告对项目建设的背景、必要性、可行性及建设条件进行了调查、分析和论证；对市场需求情况进行分析和预测；提出规划总体布局和建设方案；对环境保护、节约能源、安全、卫生、消防等方面提出建设措施；对社会影响和项目风险进行分析；对工程投资经济效益和社会效益作出总的评价。1.5项目建设单位简介湖北银河生态渔业有限公司于2016年3月成立，办公地点设在*县*镇崇山铺村。公司法人代表：潘小兵。注册资本：3000万元经营范围：淡水鱼及水产品养殖、加工、销售；蔬菜种植、加工、销售；农业休闲旅游观光服务。公司是集高端淡水鱼科研、繁殖、养殖、旅游观光、休闲娱乐为一体的特色产业企业，以绿色、原生态、健康无公害为理念，以营造回归自然、贴近真实、还原乡土的朴素氛围为已任。主要股东组成：企业法人股东3个，自然人股东5人。公司现有员工65人，其中1人享有国务院院士级别津贴，2位水产养殖专家，3名知名企业家，5人具有高级职称，13名具有大学本科及以上学历的工程技术管理人员。公司产业园在崇山铺村松山铺水库上游的季陵沟流域的大峡谷中，以生态养殖中华鲟等名贵鱼为主，供研究、观赏、垂钓。公司致力于开发崇山铺村天然的旅游资源，规划建设*鲟鱼溪民俗文化村，将分步建设公路、供电、供水、松鹤印象文化广场、停车场等基础设施，建设宾馆、会所、水上乐园、民居别墅群等接待设施，修复具有原生态的梯田、民居院落、景点。规划分三期建设。公司秉持全新的理念，以实现盘活旅游、激活经济、村企双赢的美好愿景，把山里人的真诚、乡村人的厚道、农家人的淳朴展示给社会。1.6综合结论*鲟鱼溪民俗文化村建设项目，是以大山河谷自然风光为基底，以珍贵鱼类、古朴村落、原始梯田、生态耕作等展示传统农耕文化。利用天然优质山泉水，开发集鲟鱼研究、名鱼观赏、村落观光、戏水娱乐、休闲度假、康体养生、美食品尝、农作体验、农特产品销售等于一体的观光旅游项目。项目建设将全面展示大别山深处的民风民俗，填补大别山乃至长江中游地区古文化旅游项目的空白，成为*县全域旅游的亮点，成为鄂皖两省交界处的知名旅游地。项目既能促进*县旅游业的快速发展，又能扩大当地农民就业增收，发展循环经济。项目建设的生态效益、经济效益和社会效益都好！第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设的背景改革开放以来，我国旅游业每年以20%的速度增长。旅游业已成为国民经济中最具发展活力的行业之一。早在1998年中央经济工作会议作出了将旅游业列为国民经济新的增长点的重大决策。2000年初全国旅游工作会议明确提出把我国建设成为世界旅游强国的宏伟目标。国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）提出：推动旅游产品多样化发展。实施乡村旅游富民工程。开展各具特色的农业观光和体验性旅游活动。在妥善保护自然生态、原居环境和历史文化遗存的前提下，合理利用民族村寨、古村古镇，建设特色景观旅游村镇，规范发展“农家乐”、休闲农庄等旅游产品。积极发展休闲度假旅游，引导城市周边休闲度假带建设。国民旅游休闲纲要(20132020年)强调，推进国民旅游休闲基础设施建设。加强环城市游憩带、特色旅游村镇建设，营造居民休闲空间。加强国民旅游休闲产品开发与活动组织。鼓励开展城市周边乡村度假，积极发展自行车旅游、自驾车旅游、体育健身旅游、医疗养生旅游、*冰雪旅游、邮轮游艇旅游等旅游休闲产品，弘扬优秀传统文化。开发农村居民喜闻乐见的都市休闲、城市观光、文化演艺、科普教育等旅游休闲项目，满足广大群众个性化旅游需求。*旅游发展规划（2012-2025）提出，构建以文化为魂，生态为本的旅居城市。*旅游发展的资源优势在于大别山片区优良的生态自然环境和当地深厚的禅宗文化底蕴。*县地处大别山腹地，富集了众多资源，是黄冈发展生态旅游、乡村旅游的核心区。2013年县委、县政府出台了加快旅游产业发展的意见，对旅游进行总体的部署和安排，提出全地域、全时段、全面融合的旅游建设，逐步建成旅游强县、旅游标准化示范县，最终实现“中国*之乡”、“中国漂流之乡”、“中国最美休闲乡村”的目标。未来五年，是中国全面建成小康社会的决定性阶段。中央把解决“三农”问题作为全面建设小康社会的大事，摆在更加突出的位置。当前农业和农村发展已进入一个新的历史阶段，农业形势发生很大变化，调整优化农业产业结构，大力发展优质农产品生产已成为当前和今后农业工作的中心任务。农业观光源于上世纪30年代的一些西方国家，90年代开始在我国应运而生。观光农业主要有两种形式：一种称作市民农园，农家将部分土地出租给城市居民业余耕作，市民可以自己动手，种菜、施肥、浇水，进行农田管理同时还可以进行垂钓，还可拿自己收获的农产品参加各种展评活动；另一种称作农业公园，市民只要买一张门票，就可以自由自在地在公园里观光，看看碧绿的蔬菜，闻闻芳香的鲜花，采摘鲜嫩的水果，净化心境，在河边垂钓，临走时，还可以得到一袋自己采摘的新鲜农产品和鲜活的鱼。观光农业是为满足人们对精神和物质需求而开展的、可吸引游客前来观、赏、习、品、考、钓、书、画、摄、购的农业，是旅游业与农业之间交叉性的新兴产业。建设观光农业游览基地及项目，可以成为人们观光旅游、丰富农业知识、交流农业经验、体验农业生产劳动与农民生活、享用农业成果、利用田园休憩健身的场所和农业深层次开发的样板，从而促进当地绿色生态农业产业的发展。目前，发展观光农业已成为一种世界性的潮流。湖北银河生态渔业有限公司为响应*县委、县政府决策，选址在*镇崇山铺村建设鲟鱼溪民俗文化村。项目以松山铺（松鹤山庄）为依托，充分利用“打虎场”、季陵沟等俊俏山脉，龙潭河优质水源和古朴村寨的优势，把原生态乡村观光旅游和高品质淡水鱼繁养殖，品尝、观赏、垂钓与享受风味农家餐饮等悠闲娱乐服务业有机结合，促使水产养殖产业链分别向水产加工业、水产休闲娱乐业延伸，打造乡村休闲旅游度假景区，为*旅游增加新亮点，带动*县城南一带旅游业进一步发展；使崇山铺村及周边村尽快脱贫致富，早日步入小康之道。本项目定位于现代农业、生态旅游,使之成为集现代化、集约化、产业化一体的绿色无公害水产品开发，精品乡村旅游示范基地，填补大别山旅游乃至长江中游地区生态旅游、农家乐的空白。2.2 项目建设的必要性1、项目建设是落实国家关于促进旅游业发展政策的具体举措国民旅游休闲纲要（20132020年）提出，大力推进国民旅游休闲基础设施建设。鼓励社会力量投资建设旅游休闲设施，开发特色旅游休闲线路和优质旅游休闲产品。国家旅游局（关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见旅办发2012280号）指出，鼓励民间资本投资旅游业，如合理开发旅游资源，经营、管理旅游景区，开发旅游产品、经营旅游车船业等，切实将民间资本作为旅游发展的重要力量。国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431号）提出，要增强旅游发展动力，扩张旅游发展空间，加强旅游基础设施建设。国务院办公厅印发的关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见中强调，实施旅游基础设施提升计划，改善旅游消费环境。实施旅游投资促进计划，新辟旅游消费市场。实施旅游消费促进计划，培育新的消费热点。提升特色旅游商品、积极发展老年旅游、支持研学旅行发展、积极发展中医药健康旅游。实施乡村旅游提升计划，开拓旅游消费空间。包括坚持乡村旅游个性化、特色化发展方向、完善休闲农业与乡村旅游配套设施、开展百万乡村旅游创客行动、大力推进乡村旅游扶贫等。本项目的实施，完全符合上诉国家关于发展旅游业的政策，是落实这些政策的具体体现。2、项目建设是满足人们休闲娱乐、陶冶情操的需要随着国民经济的快速发展，人们的生活水平得到了极大的提高，人的需求从基本的物质生活方面越来越集中到娱乐和精神层面。旅游度假已成为一种时尚，是人们在紧张工作之余回归大自然进行一种释放。同时，体验经济已经逐渐成为继农业经济、工业经济和服务经济之后的一种主导型经济形态，越来越多的消费者渴望得到体验，顾客每一次购买的产品或服务在本质上不再仅仅是实实在在的商品或服务，而是一种感觉，一种情绪上、体力上、智力上甚至精神上的体验。民俗文化村是旅游业充分发展的产物，是作为人们求新、求异、求奇、求美、求知的一种重要途径，迎合了人们对旅游文化和娱乐的更高层次的需求，推动着旅游需求由过去单一的观光形式向休闲化、个性化和参与性的转变。项目的实施，能满足旅游度假人们的精神文化的需求。3、项目建设是建设*县全域旅游的需要*县力求打造全域的“大旅游”格局，将旅游产业与全县其他产业实现相互协调与跨界整合，在大别山复地区打造包括特色餐饮、文化体验、运动娱乐、商贸购物等业态在内的休闲产业带。目前已基本形成森林公园、乡村旅游、观光休闲农业、*疗养、健康人居五大产业类型。项目建设选在*镇崇山铺村，建设集科技农业、戏水娱乐、休闲度假、康体养生、商业住宿于一体的民俗文化村正式填补*县南部乡镇旅游体系的空白。项目建设可实现与其他旅游服务产业互动融合和联动发展，促进以乡村游为代表的旅游业大幅度提升。4、项目建设是促进当地脱贫致富的需要崇山铺村既是山区，又是库区，地处深山，依山傍水，资源丰富。当前域内的主要产业是林农种植，规模不大，效益一般。其茶叶等经济作物品种严重老化。区域内黄牛、山羊、土猪、土鸡等畜禽品种无绪的散养,对区域内植被、水源生态造成极大威胁。村内经济无特色，优势农产品无规模，缺乏特色产业及经济增长点，农民生活还处在较低水平，部分农户处于贫困之中。“十三五”是中国全面建成小康社会的决战阶段，党中央在大力实施扶贫攻坚战略。本项目一方面利用*县独特的自然资源进行高品质商品鱼生态养殖，向市场提供安全的、可控的高品质商品鱼，弥补省内高品质商品鱼市场需求的缺口，形成独具特色的品牌，为农民开辟增收渠道；另一方面发展乡村旅游，必将带动与旅游相关的餐饮、服务、商业产业链的快速发展，增加农民就业机会，从根本上增加农民可持续性收入，提高当地经济可持续发展的能力，加快崇山铺村及周边地区脱贫奔小康的步伐。5、项目建设是弘扬和保护民俗文化的需要“留住青山绿水，必须记住乡愁”，这是习近平同志对城镇化工作提出一项要求。乡村记忆是乡愁的载体，乡村记忆是人们认知家园空间、乡土历史与传统礼仪的主要载体。在城镇化过程中留住这些乡村记忆，才能留住乡愁。这实质上是对人的情感的尊重。呵护乡村记忆，使其永葆“温度”，就要对相关记忆场所做好日常维护工作，为传统技艺传承人延续传统技艺创造条件，保持乡村传统活动的原有品质。比如，对一些乡土景观、农业遗产、传统生产系统等有意识地进行维护，让游人找到依恋感与归属感。项目区域内民俗有自己的特点，目前基本没有展示和整理，不利于民族文化的传承发展。通过项目建设在原有村庄形态上改善居民生活条件，可以有目的、有意识地进行整理保护和利用，传承文化，发展有历史记忆、地域特色的民俗村落。在国家鼓励发展旅游事业的大背景下，实施湖北*鲟鱼溪民俗文化村建设项目是经济社会发展的时代要求。2.3项目建设的可行性1、区位交通相对便利，市场条件好，可进入性强本项目交通相对便利，红色旅游通道穿境而过,直接与大别山红色旅游圈相连。从*县城到崇山铺只需20分钟车程，武岳高速*出口距崇山铺也只需25分钟车程，距黄州90分钟车程。大武汉经济圈、皖西城市群是规划区的主要客源地，客源地与目的地之间车程都在1-2小时左右，旅游区的可进入性较强。从宏观旅游地理位置看，本区发展旅游业的区位优势显著，可以借助多层次、高密度的旅游交通网络充分发展旅游业。方便快速的交通网络能保障客商及农产品进得去、出得来、散得开的要求。2、生态资源相对丰富，有较大吸引力*旅游农业资源种类丰富，可观赏性和体验性较强，拥有远离工业化无污染生态农业景观为主的多样多层次多季节生态农业立体景观带；农业产业特色突出，农产品种类齐全。项目用地四面环山、独特的小盆地自然环境，形成独特的山地小气候。山间植被繁茂，以松和楠竹为主，谷底春来早，四季花木香。自然生态资源相对丰富，以“山泉小溪流水人家；竹海茶园鸟语花香”为其主要特色。项目区没有工业污染，内部没有污染源，加之植被茂密，一年四季空气清新，可谓天然氧吧、洗肺佳地，这一切对城市居民有很大的旅游吸引力。3、上级政府部门重视和支持随着旅游的经济效益和关联效益的突显，省市有关政府部门对乡村旅游发展给予了更多的政策支持和经济扶持。在制定全县经济发展时将旅游产业提到了战略高度，提出“旅游兴县”的指导思想。有省、市有关部门的优惠政策，*县、*镇两级政府及县有关部门的重点扶持，本项目必然将获得巨大的发展空间。4、具备了一定发展基础*县以自然资源为主的旅游景点21个，2016全年共计接待各类游客450万人次，比上年增长25.0%；实现旅游综合收入27.29亿元，比上年增长28.5%；门票收入2.92亿元，比上年增长3.2%。星级饭店个数达到9个，星级饭店客房达到731间，名胜风景区2个。*县观光与休闲型旅游农业由起步开始转向发展阶段，一批大型星级农家乐和观光休闲型旅游农业基地逐步兴起。崇山铺村已聘请湖北工业大学编制了崇山铺村发展总体规划。湖北银河生态渔业有限公司已聘请武汉源林渔业工程有限公司对项目建设进行设计。编制了*县流水养殖工程环境保护可行性报告，为今后的发展提供了可靠的技术支持。5、客源市场潜力优势武汉、黄冈、黄石、鄂州、六安、安庆等地的人口基数大，居民出游能力较强。根据对市民的调查，15的市民每季度就要前往农家乐景区（点）进行休闲，还有10的市民前往农家乐景区的休闲率达到了每月一次，市民回归自然的心理需求迫切。发展民俗文化村，正好满足了市民出游接受自然的需求。总之，该区域有条件、有能力发展好旅游业，实现农业与乡村旅游业的结合，农民、农村与旅游业的结合。旅游业会成为该区域兴村富民的重要产业，成为提升当地文明水平的强大推动力，社会主义新农村建设的表率和示范。本项目的实施会带来可观的经济、社会和环境效益。第三章 项目建设条件3.1*县概况3.1.1地理位置*位于湖北省东北部，地处大别山主峰天堂寨南麓（海拔1729.13米）。地跨东经115315311642 ，北纬303131858。全县东西平均宽度为18.8公里，南北长度平均约为76.7公里。东北与安徽省的岳西、太湖、霍山、金寨四县毗邻，西南与湖北的罗田、浠水、蕲春三县接壤。全县版图面积1449平方公里，辖3乡8镇，309个行政村，总人口40.6万人。3.1.2自然条件*北东高，西南低，山脉和水系多呈北东向和北南走向，东西两条大河贯穿全境。境内奇峰峻秀，沟谷幽深，森林茂密，植被丰富，绿色生态面积占*版图面积1/3以上，全县森林覆盖率高达70.3%。大别山主峰天堂寨巍峨挺拔，海拔1729.13米，其东面的龙潭河谷长12千米，上下落差800米，谷险潭深，雄奇险峻，被誉为“华中第一谷”。海拔1000米以上的高峰有20多座，二峰大同尖（海拔1698米）东面的桃花冲林区幽深秀美，其间的十里桃花溪清泉流石、如诗如画，犹如世外桃源。境内已建成大别山主峰风景区和桃花冲风景区2个国家4A级旅游景区，还有*养生、峡谷漂流、溯溪探险、民俗风情以及众多红色旅游景点，是华中地区著名的旅游胜地。3.1.3气候特点*县属长江中下游北亚热带湿润季风性气候。全县气候温暖湿润，雨量充沛，四季分明。全县气温随海拔高度增加而递减，存在明显的垂直差异。年平均气温16.4。年平均日照时数为1966.1小时，80%的年份大于等于1892.7小时。全县年平均降水量达到1403毫米。3.1.4交通条件*素有“鄂皖咽喉、江淮要塞”之称。西连武汉城市圈，东接皖江经济带，交通便利。武（汉）合（肥）高速、318国道、201省道、大别山红色旅游线路贯穿全境，英浠公路与黄（石）黄（梅）、大广高速连接，距京九铁路浠水站60公里、武汉高铁站154.9公里、长江阳逻港130公里，武汉天河机场160公里。3.1.5自然资源*物种资源十分丰富，共有维管植物172科697属1421种，动物种类334种，其中国家二级保护野生动物11种，省级保护野生动物41种，已成为大别山动植物种质资源的主体和核心，特有珍稀濒危植物的集中分布区，为全国七大生物基因库之一。*中药材资源丰富，茯苓、苍术、桔梗等道地中药材产量大、品种优，是全国重要的中药材主产区和商品基地。矿产资源14种，矿藏地234处。*地热资源储量大，埋藏浅，温度高，水质好，日动储量4.5万吨，地热资源已列入湖北省主要矿区资源储量表，属中型地热矿床。早在上世纪八十年代，这里就建有全国第一座*游泳跳水馆，周继红、伏明霞、肖海亮等十几位世界冠军都曾在此训练，被誉为“跳水冠军的摇篮”。现已建有*山庄、*疗养院、*游泳馆等健身娱乐旅游场所。国家四A级的“吴家山风景区”、“天然桃花溪”、“神峰山庄”、“天马杜鹃峰”和正在建设的“四季花海”等一批旅游项目的建成使*成为新的旅游胜地。*物产丰饶，是中国*之乡、茶丝之乡、药材之乡。*茶叶历史悠久，早在唐代，*出产的“团黄”就与“圻门“、“黄芽”并称“淮南三茗”，作为贡品送往长安。如今，全县茶园面积已超过22.3万亩，是全国重点产茶县、全国无公害茶叶生产基地示范县，湖北第一茶业大县；“*云雾”茶被认定为“大别山生态名茶”和“湖北十大名茶”。3.1.6经济发展2016全县实现地区生产总值88.97亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值33.27亿元，第二产业增加值27.64亿元，第三产业增加值28.06亿元，三次产业结构比由上年的38.3:31.2:30.5调整为37.4：31.1：31.5。全县一般公共预算收入45322万元，增长15.4%，其中税收收入29523万元，增长6.1%。全年完成全社会固定资产投96.41亿元（不含农村私人投资），比上年增长20.6%。全年规模以上工业增加值18.89亿元，比上年增长7.4%。全年规模以上工业企业实现利润总额4.21亿元，比上年增长2.4%。全县农业现价总产值实现50.27亿元，可比价增长5.0%。全年实现茶叶产量27396吨，比上年增长0.6%。药材产量39118吨，比上年增长9.5%。全年完成社会消费品零售总额36.01亿元，比上年增长10.7%。全年共计接待各类游客450万人次，比上年增长25.0%；实现旅游综合收入27.29亿元，比上年增长28.5%；门票收入2.92亿元，比上年增长3.2%。星级饭店个数达到9个，星级饭店客房达到731间，名胜风景区2个。年末全县总人口40.49万人，年末总户数14.55万户。全年全县全体居民人均可支配收入13772元，比上年增长8.3%。按常住地分，城镇常住居民人均可支配收入22308元，比上年增长8.8%；农村常住居民人均可支配收入9774元，比上年增长7.7%。全县化学需氧量排放量为3103.58吨，二氧化硫排放量为610.97吨，均好于上年。城镇集中式饮用水源水质达标率达到100%，城市绿化覆盖率达31%，城市人均公共绿地面积达8.9平方米，城镇污水处理率达76.5%，全年城区空气质量优良以上天数达357天。全年完成造林面积81455.15公顷，森林覆盖率达65.68%。截至年底，自然保护区面积达4110公顷。3.2项目建设条件1、交通运输条件项目区距*县城10公里，县道长南线穿越项目区，项目区内已建成完整的通组公路，大部分道路已硬化，可以满足项目建设的运输要求。2、公用设施条件供水：本项目水源紧邻松山铺水库，且山泉水流量大，水源非常充足，能就地取材，可满足项目的给水需要。排水：建设场地内排水系统采取雨、污水分流制，并自行配套建设排水系统，满足本项目的需要。供电：项目区域内电源主要来源于*县城南变电站，供电量充足。3、建筑施工条件*县现有建筑资质的公司共30家，这些企业技术力量雄厚，建筑设备完备。项目的基础建设和设备安装均能在本县范围内解决。4、技术条件该项目以武汉百瑞生物技术有限公司和武汉源林渔业工程有限公司为强有力的技术支撑，且是项目投资方。以上两家公司是从事工厂化水产苗种培育、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，通过水产品工厂化养殖技术进行成鱼品质改良，控制终端产品质量，为消费者提供安全、健康、风味更佳的水产品是公司的发展愿景之一。公司在水产品工厂化养殖领域具有丰富的经验，2014年11月武汉百瑞生物技术有限公司与中国科学院海洋所技术联盟，利用公司拥有的独特优良品种黄颡鱼“全雄1号”种质资源和海洋所多年来在工业化循环水养殖方面所取得的相关技术成果，在湖北省仙桃市投资建设了“淡水鱼工业化繁育与精准养殖研发平台”，重点开展淡水工业化繁育与精准养殖关键技术研发，促进淡水养殖业朝着高效、安全、节约、环境友好的现代化方向发展。百瑞公司工厂化养殖技术成果，为本项目建立淡水鱼类工厂化繁育及生态鱼精准养殖为一体的现代水产养殖基地奠定了基础。第四章 旅游市场分析与预测4.1 国内旅游市场分析近几年，国家的经济发展策略对旅游行业的发展十分有利，早在1998年中央经济工作会议作出了将旅游业列为国民经济新的增长点的重大决策。随后，国家出台了一系列促进旅游业发重要措施。2014年国务院印发关于促进旅游业改革发展的若干意见，带薪休假制度的落实使旅游消费需求得到释放，拓展了旅游发展的空间。国民旅游休闲纲要(20132020年)强调，保障国民旅游休闲时间。落实职工带薪年休假条例，鼓励机关、团体、企事业单位引导职工灵活安排全年休假时间，完善针对民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工的休假保障措施。发展旅游业已然成为国家战略，各地方也配合出台了一系列政策，将旅游业作为经济社会转型发展的重要引擎。随着城乡居民收入稳步提高、假日的增多，城乡居民的休闲旅游的兴趣越来越浓，周末和节假日休闲度假已成为人们生活的一部分。城市居民越来越崇尚回归自然、返璞归真，泥土气息与花香、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。另外，我国城市很多居民与农村的千丝万缕的血缘联系，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式重新体验过去生活，城市居民对自然生态休闲旅游的追求日渐迫切，传统的节假日已经成为新的旅游消费增长点，特别是对于近程旅游和都市旅游，尤其是我们国家十分重视清明、端午、中秋、春节等传统节假日，使得人们在这些传统节假日中终于有时间去放松。这些都是促进旅游消费的好机会。因此，农家乐假日休闲旅游、近郊现代休闲观光农业越来越火。2016年全年国内旅游人数44.4亿人次，比上年同期增长11.0%。入出境旅游2.6亿人次，增长3.9%；全年实现旅游总收入4.69万亿元，增长13.6%。国内旅游收入3.94万亿元，增长15.19%。其中城镇居民花费3.22万亿元，增长16.77%；农村居民花费0.71万亿元，增长8.56%。我国国内旅游规模的增长仍处于上升通道中，旅游业成为“稳增长、调结构、惠民生”的重要力量，我国已成为世界上发展潜力最大的旅游市场。随着武广高铁、杭长高铁等交通干线的运营，规划中的武（汉）安（庆）杭（州）铁路建设，武汉、合肥等中部主要城市之间形成“一个半小时经济圈”。在此基础上，长江中游城市群正围绕10条精品旅游线路，构建区域旅游发展的空间格局，进而形成长江中游城市群的旅游市场格局。*县正位于10条精品旅游线路的红色景区为主的红色经典旅游线；以“两湖”及湖北*为主的长江湿地生态休闲旅游线路上。表4-项目目标市场分析表客源市场市场特色一般观光主要为市内观光旅游者及会议商务旅游者。由于基数大，该市场表现为人数多，流动快，停留短，消费相对较少的特点，据此公司将不断推出创新的项目和活动，来吸引更多回头客源，随着社会经济发展，该市场将稳定增长。休闲度假住宿 由近程市内及远距离国内旅游者组成。远距离旅游者市场季节性较强且变动较大。市内旅游市场受气候、场地等主导因素影响，规模会不断扩大，人次总量在夏、秋季最多，消费弹性大、重复消费的比例高、消费档次高。当然，对旅游地的活动要求较高，停留时间相对较长。商务会议主要指市域内企事业机构商务应酬活动及县域内外的各种中小型会议、团体聚会、家庭集会等旅游市场，此类游客重复消费率高，消费档次高，是创新时的重要消费群体之一。餐饮娱乐聚会随着*旅游的进一步开发，特别是娱乐项目的增多，以娱乐聚会为目的的游客也会增多，这类市场消费潜力大，消费档次高，公司通过对设施及项目的不断提高，来满足这部分消费群体的需求。因此根据上述市场分析，湖北*鲟鱼溪民俗文化村建设项目开发市场定位为：以周边城市中青年为主体客源、以中低档休闲度假为主的旅游消费层次，并以此为核心，进行有效地延伸，逐步开发其他类型的客源市场。4.2旅游市场需求预测扩大内需特别是消费需求，是我国经济发展的一项长期战略方针，而旅游业是增长较快且潜力巨大的消费热点。旅游消费是最终消费和综合性消费，在社会总需求特别是居民消费需求中占有重要地位。旅游消费对交通、商业、餐饮、文化等产业都有明显的拉动作用，还可以促进国际金融、信息咨询、文化创意等新兴服务业的发展。我国已进入了居民消费结构重大改变期，人民生活将逐步由生存型、温饱型向发展型、享受型转变，由饱口福向饱眼福转变，旅游消费的大众化时代正扑面而来。未来五年是我国旅游业发展的重要战略机遇期。世界旅游组织预测：到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场。我国旅游业将在相当一个时期内仍处于发展的黄金期。随着我国进入小康社会，公民出游能力极大提高，休闲活动和休闲消费悄悄地成为时尚主题，观光旅游与休闲度假等旅游活动的融合已经成为普遍的旅游方式。基于国家节假日制度和带薪休假制度的保障，利用周末和小长假的时间，通过自驾等方式前往居住地周边的区域进行旅游活动的客源群体已经成为市场的主流。中短距离出游一般以休闲度假、运动娱乐等旅游形式为主，散客出游更多的表现为家庭亲子游。从国内形势看，我国经济保持平稳较快增长，社会更加繁荣进步，综合国力显著提升，人民生活不断改善，旅游市场方兴未艾，呈现出越来越繁荣的市场发展局面，市场需求潜力巨大。根据我国的社会经济发展的现状和趋势以及*县旅游发展的阶段和发展趋势，以2016年全年*县旅游接待人数 450万人次，旅游总收入27.29亿元为基数，对*旅游市场的未来规模进行预测。近期（2016-2020）：*县旅游处于转型阶段，预计游客量将以每年10%-20%的速度增加，到2020年达到933万人次，旅游收入也将以每年10%-20%的速度增长，到2020年达到54.89亿元。旅游业成为*县国民经济发展的新增长点。中期（2021-2025）：随着旅游产业体系的完善，*县旅游进入快速发展期，游客量增长率将达到20%-25%，到2025年达到2321.6万人次，旅游总收入增长率将在25%-30%，到2025年达到136.5亿元；旅游业成为*县的龙头产业。远期（2026-2030）：*县旅游将进入稳定增长期，游客增长率将在10%-15%，到2030年达到3738万人次，旅游总收入增长率将在15%-20%，到2030年达到274亿元；旅游业成为*县国民经济的先导产业。项目区位于鄂皖交界，是黄州、鄂城、黄石、武汉的后花园，也是皖西六安、安庆城市群市民理想的出游地。项目中休闲观光农业发展目标定位于吸引上述地区节假日游，顺应城