安全标准化评审标准(新)

.危险化学品运营商安全生产标准化审查标准a类元素b类元素标准化要求企业达到标准审查方法审查标准否决项扣分项1法律、法规和标准(100分)1.1法律、法规和标准的识别和获得(50分)1、企业识别适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求，建立获得的管理制度，明确责任部门，决定获得渠道、方式和时机，及时识别、获得和定期更新。1 .建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准和政府其他相关要求的管理制度2 .明确责任部门、获得途径和方式3 .及时识别和获得适当的安全生产法律法规和标准以及政府的其他相关要求4 .形成并定期更新法律法规、标准和政府其他相关要求的列表和文本数据库。检查文件：一、识别和获得适用的安全生产法、法规、标准及政府其他要求的制度2 .适用法律法规、标准和政府其他要求的清单和文本数据库3 .定期更新记录。专业部门定期识别和获得不明确的，扣除50分(b级要素拒绝项)。1 .识别和获得的法律、法规、标准以及政府的其他要求，一个不符合扣除的1点二、法律法规、标准和政府其他要求不认识条款的，一项扣一分3 .清单或文本数据库未形成时，扣除5分4 .清单和文本数据库没有及时更新，扣除5分。2、企业应及时向有关人员传达适用的安全生产法、法规、标准及其他要求。采取适当的方式、方法，立即向有关人员传达适用的安全生产法、法规、标准及其他要求。检查文件：1 .文件发行记录2 .训练记录、告知书和宣传材料。问题：有关人员是否收到企业的信息。适用的法律、法规、标准和其他要求不能立即传达给有关人员，一个不足一分。1.2法律、法规和标准适用性评估(50分)企业每年至少要对适用的安全生产法、法规、标准及其他要求的执行情况进行适应性评价，消除违反现象和行为。1 .每年至少一次，对适用的安全生产法、法规、标准及其他相关要求的执行情况进行适应性评价2 .对评价的不合格项目进行原因分析，制定整改计划和措施3 .编写适应性评估报告。检查文件：1 .适应性评估报告，记录2 .不符合项目评审记录。不进行适合性评价，扣除50分(b级要素否决项)。1 .未编写适应性评估报告，扣除5分2 .未评估适用的所有法律、法规、标准及其他相关要求的，1项扣除2分3 .对评估的不合格项目没有进行原因分析的，1项扣除2分的整改计划或整改措施没有制定，或者没有执行整改措施的，1项扣除2分。2机构和责任(100分)2.1方针目标(20分钟)1、企业应坚持“安全第一、预防主、综合管理”的安全生产方针。 主要负责人应当根据国家法律法规，结合企业实际，制定文件化的安全生产方针和目标。 安全生产方针和目标应得到满足(一)制作文件，取得全体员工的贯彻和实施；(二)符合或严格相关法律法规要求；(三)适应企业职业安全健康风险；(四)量化目标(五)公众容易得到。1、主要负责人组织制定符合本企业实际档案化的安全生产方针2、主要负责人组织制定符合企业实际档案化的年度安全生产目标3 .安全生产目标应得到满足(一)制作文件，取得全体员工的贯彻和实施；(二)符合或严格相关法律法规要求；(三)适应企业职业安全健康风险；(四)根据安全生产目标制定量化安全生产工作指标；(五)公众应以易得的方式发布安全生产目标。检查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。问题：检查员工是否知道本公司的安全生产方针和安全生产目标。现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。安全生产方针或年度安全生产目标未制定时，扣除20分(b级要素拒绝项)。1 .一项扣除缺少两点2 .安全生产目标不符合标准要求，一个不符合减分1分3 .员工不知道安全生产方针和安全生产目标的，一人扣除一分4 .没有制定安全生产工作指标，没有量化指标，减两分5 .发布安全生产目标的方式不符合公众容易得到的要求，扣除2分。二、企业签订各级组织安全目标责任书，确定和评估量化的年度安全工作目标。 企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。1、将企业年度安全目标分解为各级组织(包括各管理部门、工厂、班组)，签订安全生产目标责任书2 .定期审查安全生产目标的实现情况3、企业和各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。检查文件：1 .企业年度安全生产目标和安全生产工作计划2 .各级组织的安全生产目标责任书3 .各级组织的年度安全生产工作计划4 .安全生产目标责任书的审查和奖惩记录。问题：1 .主要负责人和各级组织负责人是否了解各自的安全生产目标2 .检查员工是否了解本组织的安全生产目标。未签订各级组织的安全目标责任书，扣除20分(b级要素拒绝项)。1 .每当组织安全生产目标责任书不足，扣除两点二、安全生产目标责任书内容与本组织安全生产责任不一致的，扣除一分3、企业未制定年度安全生产工作计划，扣除四分的各级组织未制定年度安全生产工作计划，一个组织扣减两分4 .未经定期评估的扣除4分的审查与安全生产目标责任书内容不一致，减2分5 .未执行安全生产目标审查奖惩的，扣除2分6 .有关人员不了解本组织的安全生产目标，每人扣一分。2.2负责人(20分钟)1、企业主要负责人是我公司安全生产的首要负责人，要全面负责安全生产工作，落实安全生产的基础和基础工作。1 .明确企业主要负责人是安全生产的首要负责人2 .主要负责人对本公司危险化学品的安全管理全面负责，落实安全生产的基础和基础工作。检查文件：安全生产责任制。问题：1 .主要负责人的安全生产责任2 .本公司对危险化学品的安全管理工作情况3 .本公司安全生产的基础和基础工作情况和做法。第一责任人不明确或不符合规定的，扣除20分(b级要素拒绝项)。主要负责人不清楚本公司危险化学品安全管理的工作情况、安全生产的基础管理的工作情况，扣除5分。2、企业主要负责人应当组织实施安全标准化，建设企业安全文化。1 .主要负责人组织安全生产标准化建设2、制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和负责人3 .制定安全文化建设计划或方案检查文件：1 .查阅企业安全生产的标准化实施方案2 .组织主要负责人参与安全生产标准化建设的记录3 .安全文化建设计划或方案。1 .安全生产的标准化实施方案的内容，一个不符合减分两点2 .无主要负责人的，组织或参加安全生产标准化记录，扣除三分3 .未制定安全文化建设计划和方案，扣除两点。二级企业应初步形成安全文化体系二级企业条件第十条的双曲馀弦值。检查文件：有关安全文化体系的文件。问题：主要负责人和有关人员掌握安全文化的内容。二级企业没有初步形成安全文化体系，扣除100分(a级要素否决项)。一级企业有效运营安全文化体系。 一级企业第六条检查文件：关于安全文化体系的文件问题：主要负责人和有关人员掌握安全文化的内容。现场检查：现场检查安全文化的运行效果。一级企业没有有效运营安全文化体系，扣除100分(a级要素拒绝项)。3、企业主要负责人应明确、公开、档案化的安全承诺，确保安全承诺成为必要的资源支持。1 .安全承诺的内容应明确、公开和书面化2 .主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。检查文件：1 .主要负责人的安全承诺书2 .资源装备文件和使用记录。问题：1 .主要负责人如何提供资源支持2 .工作人员是否知道主要负责人的安全承诺。现场检查：安全保证通知情况。1 .主要负责人未作出安全承诺，扣除十分2 .安全承诺不明确，未公开，文件化，一不符合扣除两点3、资源支持、装备不足，一点不符合减分两点4 .工作人员不知道主要负责人的安全承诺，1人扣1分。4 .企业主要负责人应定期组织和举办安全生产委员会或指导小组会议(以下简称安全委员会)。主要负责人定期召开安全委员会会议，定期听取安全生产工作情况报告，了解安全生产情况，解决安全生产问题。检查文件：1 .检查安委会会议记录或纪要2 .安全生产业务报告资料。问题：主要负责人听取安全生产工作报告情况。1 .主要负责人是否定期召开安全委员会会议，听取报告，扣除10分2 .会议记录和纪要未形成，扣除两点3 .安全生产问题未及时解决，一不符合减分。5.1 .实行领导干部的带班制度2 .主要负责人应当对领导干部负全责。检查文件：1 .领导干部具有班级制度2 .领导干部有班级记录和审查记录。问题：主要负责人等相关人员理解和执行带班制度的情况。没有实施领导干部的乐队，扣除20分(b级要素拒绝项)。1 .领导干部毫无理由地不参加乐队，一个人扣两分2 .带班记录之一不符合扣除一分3 .不按规定进行领导班制执行情况评估，扣除两分4 .主要负责人不知道领导干部的工作情况，扣除2分。2.3责任(30分钟)1 .企业应制定安全委员会和管理部门的安全责任。制定安全委员会和各管理部门和基层机构的安全责任。检查文件：安全生产责任制文件和内容。问题：各管理部门和基层部门的负责人是否明确了该部门的安全责任。1 .一个管理部门或基层组织缺乏安全责任，扣除两点二、安全生产责任制的内容与部门安全责任不一致，一项扣除两点3 .主要负责人不知道安全委员会的安全责任，扣除10分4 .有关人员不了解本部门的安全责任，1人扣除2分。5 .缺乏安全委员会的安全责任，扣除十分。2 .企业应制定主要负责人、各级管理人员和员工的安全责任。1 .明确主要负责人的安全责任，细分安全生产法中规定的主要负责人的安全责任2 .明确各级管理人员的安全责任，实现“一冈一责”3 .明确职工安全责任，实现“一冈一责”。检查文件：安全生产责任制。问题：1 .主要负责人是否了解安全生产法规定的安全责任和细分的安全责任内容2 .各级管理人员、员工对各自职责是否清楚。1 .未确立安全生产责任制的，扣除100分(a类拒绝要素项)2 .主要负责人其安全责任不明，扣除30分(b级要素拒绝项)。1 .安全职责与其岗位职责不一致的，1项扣除2分2 .其他人员其安全责任不明，1人扣2分。3、企业建立安全生产责任制评估机制，定期评估各级管理部门、管理人员和职工安全责任的履行情况和安全生产责任制的实现情况，给予奖惩。1 .建立安全生产责任制的评估机制2、定期审查企业责任人、各级管理部门、管理人员和职工的安全生产责任制，给予奖惩。检查文件：1 .安全生产责任制审查制度2 .审查、奖惩决定文件、奖惩实现情况。现场检查：财务记录，行政文件。安全责任制评估机制尚未建立，扣除30分(b级要素拒绝项)。按照审查制度，对企业责任人、各级管理部门和职工的安全责任制没有定期审查，给予奖惩，一个不属于减分两点。二级企业建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度体系，可以持续改进。 二级企业第三条检查文件：安全生产责任制和安全生产规章制度文件。不合格，减分100分(a类要素否决项)。2.4组织机构(20分钟)1、企业应设安全委员会，设安全生产管理部门，或配备专职安全生产管理人员，按规定配置登记安全工程师。1 .设立安全委员会2 .设立安全管理机构或配备专职安全管理人员。 安全生产管理机构应具有相对独立的功能。 专业安全生产管理人员占企业员工总数的2%以上(不足50人的企业至少有1人)，具有化工、安全管理相关专业中专以上学历，从事化工生产相关工作2年以上经验3 .按规定配备注册安全技术人员，至少1人有3年化工安全生产经验或委托安全生产中介机构派注册安全技术人员提供安全生产管理服务。检查文件：1 .安全委员会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配置文件。2 .安全工程师的部署或注册委托文件；3 .安全生产管理人员学历、工作经历。4 .与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同