金牛区2017年财政决算情况的报告

金牛区2017年财政决算情况的报告区财政局局长 熊 军2017年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，紧紧围绕全年奋斗目标，积极组织财政收入，着力构建公共财政框架，创新增收节支机制，强化财政管理和监督，通过全区上下的共同努力，全年财政预算执行情况良好。一、一般公共预算（一）一般公共预算收入执行情况。2017年，全区一般公共预算收入完成567,971万元，同比增长9.29%，其中：税收地方实得（不含耕占税）完成336,467万元，同比增长12.70%；非税收入完成231,094万元，同比增长6.62%。（二）一般公共预算支出执行情况（含市级专项补助）。2017年，全区一般公共预算支出完成637,445万元，较上年减少2.50 %，完成调整预算672,472万元的94.79%。各分项完成情况如下：一般公共服务支出完成52,883万元，完成调整预算56,782万元的93.13%，占预算支出总额的8.3%。国防支出完成840万元，完成调整预算862万元的97.42%，占预算支出总额的0.13%。公共安全支出完成62,300万元，完成调整预算62,747万元的99.29%，占预算支出总额的9.77%。教育支出完成115,650万元，完成调整预算118,042万元的97.97%，占预算支出总额的18.14%。科学技术支出完成11,480万元，完成调整预算11,724万元的97.92%，占预算支出总额的1.8%。文化体育与传媒支出完成6,840万元，完成调整预算7,063万元的96.84%，占预算支出总额的1.07%。社会保障和就业支出完成54,926万元，完成调整预算59,632万元的92.11%，占预算支出总额的8.62%。医疗卫生与计划生育支出完成25,480万元，完成调整预算26,182万元的97.32%，占预算支出总额的4%。节能环保支出完成1,756万元，完成调整预算2,009万元的87.42%，占预算支出总额的0.28%。城乡社区支出完成261,638万元，完成调整预算279,590万元的93.58%，占预算支出总额的41.04%。农林水支出完成5,422万元，完成调整预算6,130万元的88.46%，占预算支出总额的0.85%。交通运输支出完成336万元，完成调整预算386万元的87.05%，占预算支出总额的0.05%。资源勘探信息等支出完成10,442万元，完成调整预算12,850万元的81.26%，占预算支出总额的1.64%。商业服务业等支出完成6,734万元，完成调整预算6,782万元的99.29%，占预算支出总额的1.06%。金融支出完成347万元，完成调整预算347万元的100%，占预算支出总额的0.05%。援助其他地区支出完成2,519万元，完成调整预算2,519万元的100%，占预算支出总额的0.4%。国土海洋气象等支出完成1,477万元，完成调整预算1,477万元的100%，占预算支出总额的0.23%。住房保障支出完成11,330万元，完成调整预算11,495万元的98.56%，占预算支出总额的1.78%。粮油物资储备支出完成789万元，完成调整预算796万元的99.12%，占预算支出总额的0.12%。其他支出（含债务付息支出和债务发行费用支出）完成4,256万元，完成调整预算5,057万元的84.16%，占预算支出总额的0.67%。（三）一般公共预算收支平衡情况。2017年区级财政收入567,971万元，加上级转移性补助收入129,099万元和上年结余7,785万元、债券转贷收入7,100万元，在动用预算稳定调节基金30,921万元和调入资金收入31,704万元的情况下，收方合计774,580万元；当年财政支出637,445万元，加上解市财政82,254万元，在计提安排预算稳定调节基金46,489万元的基础上，支方合计766,188万元。收支相抵，全区滚存结余8,392万元，预算稳定调节基金结余46,489万元。二、政府性基金收支预算（含市级专项补助）2017年政府性基金收入29,149万元，加上市级专项转移收入38,371万元、债券转贷收入30,000万元、上年结余15,758万元，收方合计113,278万元；当年政府性基金支出24,281万元，加上债券还本支出30,000万元、调出资金支出31,704万元，支出合计85,985万元。收支相抵，2017年政府性基金结余27,293万元。三、国有资本经营预算2017年国有资本经营上级补助收入1,721万元，国有资本经营支出1,721万元，当年无结余。四、社会保险基金预算按相关规定，城镇职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险等险种已交由市级财政统筹，区本级财政不单独编制社会保险基金预算及决算。五、2017年全区财政预算执行情况（决算草案）和市级决算批复对比2017年市对区财政收支决算批复结果，与2017年全区财政收支决算执行情况相比，政府性基金预算平衡结余减少2,994万元，一般公共预算平衡结余增加2,994万元，增加部分按相关规定做调入预算稳定调节基金处理。出入的主要原因是，按照市级相关要求，偿债资金来源由区级政府性基金预算调剂解决，不通过一般公共预算调入方式安排，故减少政府性基金预算平衡结余2,994万元并对应增加一般公共预算平衡结余。附件：2017年预算执行情况（决算草案）和2017年市财政对区财政年终结算批复对比表附件2017年预算执行情况（决算草案）和2017年市财政对区财政年终结算批复对比表单位：万元项 目市财政结算批复区财政决算草案批复与决算草案对比增减额一般预算收入部分： 一、本年一般预算收入 567,971 567,971 - 二、转移性收入 129,099 129,099 - 三、债券转贷收入 7,100 7,100 - 四、上年结余收入 7,785 7,785 - 五、调入预算稳定调节基金 30,921 30,921 - 六、调入资金 31,704 31,704 - 收入总计 774,580 774,580 - 一般预算支出部分： 一、本年支出 637,445 637,445 - 二、上解支出 82,254 82,254 - 三、安排预算调节金 46,489 43,495 2,994 四、债券还本支出 - - 五、调出资金 - 2,994 -2,994 支出总计 766,188 766,188 - 一般预算平衡部分 ： 年终滚存结余 8,392 8,392 - 基金预算收入部分： 一、本年基金收入 29,149 29,149 - 二、上年基金结余 15,758 15,758 - 三、上级专款补助收入 38,371 38,371 - 四、债券转贷收入 30,000 30,000五、调入资金 2,994 -2,994 基金收入总计 113,278 116,272 -2,994 基金支出部分： 一、本年基金支出 24,281 24,281 - 二、上解支出 - 三、调出资金 31,704 31,704 - 四