安全管理体系现场演示验证-事件2VIP

安全管理系统现场演示验证，运行管理中心2010年5月20日，运行管理组，二，运行管理组，案例：安监部根据局方ETOPS验证整改要求开设的不合格项目： 3月18日CK237航班，USSS (叶卡捷琳堡)机场作为航路准备场，航行通告中08L/26R关闭. 3、政策和关键过程依据、信息获取、风险管理、制定纠正预防措施、内部审查、安监部和风险评估专家小组审查、103010、不合格项控制程序、运控中心内部风险管理工作程序、签派放行评估作业指导书、纠正预防措施管理程序103010、质量安全奖惩规定、 风险管理控制程序风险评估专家小组工作程序纠正预防措施管理程序，NEXT，质量安全责任人，4，风险管理，1，控制中心的风险管理和纠正预防(1/7)1)控制中心的质量安全责任人的责任协助部门总经理组织开展部门的风险管理活动。 5、风险管理，1、运营中心风险管理和纠正预防(2/7)2)取得主要工作过程a .信息，监察部根据局方ETOPS验证整改要求，向运营中心提出的运控中心内部风险管理工作程序 (传真方式)，部门总经理报告。 备注：取得SMS信息系统信息(截图)、6、风险管理、1、运营中心风险管理和纠正预防(3/7)b .风险管理部门总经理的许可，按照纠正预防措施管理程序 4.5.4.1开始部门风险管理业务。 此案涉及的过程为“签发签字”的“机场评估”和“航行通告评估”，召集部门风险管理小组签字专家具体实施风险管理。NEXT、风险管理团队成员、7、风险管理、1、控制中心的风险管理和纠正预防(4/7)1)控制中心的风险管理团队的责任由部门开展风险管理业务负责(摘录自质量安全奖惩规定 )。 2 )主要工作a.运控中心内部监督审核工作程序和岗位说明书有问题时实施风险管理。 经对此事件的分析(ETOPS航线准备下降场选择清单，ETOPS机场的最低天气标准)，关于“机场评估”和“航行通告评估”，在这两个过程中重新评估原危险源，原危险源合理，风险控制措施有效，保留，无需修订纠正预防措施报告单。 这个不合格事件签证人不能执行规程。 备注：填写SMS信息系统风险管理(屏幕截图)、8、风险管理、1、运营中心风险管理和纠正预防(5/7)b.运控中心内部风险管理工作程序的风险管理部分备注： D=LEC(D危险性； L事故的可能性大小E人体暴露在危险环境中的频率C事故造成的损失的结果)“3”是可能的，但不太多的“2”是每月暴露一次的“15”安全系数大大下降，9、风险管理，b .对于这个不合格事件，主要是由于签名者不能执行规则， 为了实现更好的风险控制措施，根据运控中心内部风险管理工作程序追加纠正预防措施，并参照以后的表在风险管理控制程序中填写了纠正预防部分。 下表是运控中心内部风险管理工作程序 预防部分，质量安全责任人，NEXT，10，风险管理，1，控制中心的风险管理和预防(6/7)1)控制中心的风险管理团队/质量安全责任人的责任组织开展与本部门相关的风险管理活动。 (摘自签派放行评估作业指导书 )2)主要工作过程a .组织运营中心风险管理小组成员对纠正预防措施报告单进行内部审查b .审查过程中，原危险源合理，规章中的风险控制措施有效，对此事件增加内部评价，发布内部通知公告， c .根据需要对负责人进行警告性教育的审查中提出的要求，在纠正预防措施管理程序的补救预防项目中追加上述补救预防措施，经运输管理中心总经理批准后，提交安监部。备注： SMS信息系统纠正预防措施的提出(截图)、NEXT、安监部风险管理所的经理、11、风险管理、2、安监部和风险评价专家小组的审查(1/2)1)安监部风险管理所的经理/主管/主办责任负责评估责任部门风险管理工作的风险评估专家组的组织协调(摘自纠正预防措施报告单)根据主要工作过程a.纠正预防措施报告单5.18.4.2、2 )的规定， 安监部应根据各部门提出的初步评估运控中心内部风险管理工作程序 b.纠正预防措施报告单5.20.4.6、6 )的规定，危险源风险等级为3级，向风险评估专家小组提交评估备注： SMS信息系统评估(筛选)、NEXT、风险评估专家.12、风险管理、2、安监部和风险评估专家组审查(2/2)1)风险评估专家组职责审查部门提出的风险级别为3级以上的危险源及其评估结果、风险控制措施。 (摘自(纠正预防措施报告单 )2)主要工作过程a .组织风险评估专家小组成员直接审查运营管理中心，并向运营管理中心提出审查结论b .要求安监部安全质量监督员将此纠正预防措施的跟踪验证纳入安全监督审计计划。 备注： SMS信息系统审查(筛选)、NEXT、运营中心航空签字代理经理、13、安全促进、3、纠正预防措施和内部跟踪验证(1/2)1)运营中心航空签字代理经理的职责执行本事务所纠正预防措施(摘录自岗位说明书 )。 2 )主要工作过程a .召开内部工作会，对ETOPS运行验证整改进行评价，中心总经理对负责人(航空签字派遣所经理、值班签字派遣员)进行警告性教育b .以运营中心内部通知公告的方式通报该项目，委托提交人进行传阅学习c .组织派遣人员参与相关规章、NEXT、质量安全专家、14、安全保证、2 )主要工作过程： 纠正预防措施管理程序 4.1.4.2,3、3 )按照规定，将本项目纳入运行管理中心4月份的内部质量安全监督审查工作书。、3、纠正预防措施和内部跟踪验证(2/2)1)运营中心质量安全责任人的责任协助部门总经理组织实施本部门的内部监督审计(摘录于纠正预防措施报告单 )。安监部安全质量监督所经理、NEXT、SMS信息内部监督(截图)、15、安全保证、4、安监部跟踪验证1 )安监部安全质量监督所经理/主管/主办责任有责任跟踪验证纠正预防措施(摘录自风险管理控制程序 5.18.3.2 )。 2 )关于主要工作过程，本项目的跟踪验证将于4月纳入公司监督审计计划(监督审计工作单-运输管理中心)，跟踪验证运输管理中心提出的纠正预防措施的执行情况，结论通过并关闭。END、SMS信息系统的监视部跟踪验证(切断屏幕)、16、政策、5、文件和记录档案1 )运营中心保存： 风险评估专家小组工作程序3岗位说明书运控中心内部质量安全监督审核工作程序3010岗位说明书301010100101010101纠正预防措施管理程序3纠正预防措施报告单3内部监督审核记录3ETOPS培训记录3运控中心通知公告301危险源辨识、风险评价及风险控制评审表（部门）1010101 监视部： 运控中心4月会议记录警示性教育记录纠正预防措施报告单危险源辨识、风险评价及风险控制评审表（公司）安全质量例会简报3010.17，已报告，请询问各位监察员。 18、安全质量信息管理系统的过程演示、19、信