IP(非转基因)管理体系内审检查表

IP管理系统内部审核核对表序号审查要点稽核记录判定一个IP管理系统文档1.公司拥有完善的质量系统文档，以确保GMO(非GMO)计划的实施公司有书面IP管理体系手册。编号：* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *程序文件编号：* * * * * * * * *尼姆2.质量手册如何定义适用于IP系统的范围？产品范围：* * * * * * * * * * * * * * * *(销售许可证范围)。尼姆第二个准则、目标、范围3.公司IP管理系统准则，目标说明：尼姆4.供应链流程图(供应链当事人产品和数量、持续更新)1)控制供应链情况2)受控供应商情况IP控制系统供应连接图，详细说明了供应链各方面的产品数量。受控供应链都是非转基因专用生产线，没有转基因交叉污染。尼姆三个风险评估5.风险评估文档：1)供应商声明2) PCR检测摘要公司对整个系统的原料和产品进行了风险评估。其中山梨醇、玉米浆存在转基因风险，由OPRP控制。山梨醇、玉米浆都是本公司购买的非转基因玉米生产。玉米检测都是阴性结果，表明从本公司购买的玉米都是非转基因产品。尼姆6.风险评估频率1)至少一年一次2)不利事件发生或转基因风险变化手册和相关风险评估的书面文件中规定，风险评估每年至少一次(新玉米收获前)不履行或转基因风险发生变化时，随时进行风险评估，同时PRC检测应按季度统计分析。尼姆4承诺和责任7.合格供应商列表合格提供者清单由总经理核准。、尼姆8.供应商协议(确保采购协议包含与非遗传转化相关的信息)玉米浆合同的质量指标* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *；供应的产品不包含转基因成分。尼姆9.所有联系人列表(主要控制点和替代员工列表)所有员工都有文件。* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *。尼姆5文件管理10.文档管理程序文件控制程序是一家对文件编号、格式和文件日程管理有明确规定的公司。尼姆11.文件管理控制是否符合法规要求1)文件核发管理2)控制文件更新3)作废文档管理4)文件、记录保管期限等文件管理严格按照文件控制程序的规定进行，文件发行有控制比率、透支发行，文件需要更新的时候，立即撤回并重新发行原始文件。撤回的文件在不保存的情况下销毁。记录保管期限为5年。尼姆6训练12.确认培训计划公司编制和实施2016年度培训计划技术部，根据实际情况对公司各种人员进行相关专业知识培训，相关培训记录保存在技术部。尼姆13.调查教育记录* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *尼姆14.所有相关人员(包括新员工、临时工、供应商)都需要接受培训所有新员工都经过集团公司、各分公司、车间、反团队培训，经过培训后才能就业。尼姆7内申15.内申计划、审计频率、上次审计中发现的问题和纠正情况、第三方审计中出现问题的纠正情况以及是否存在类似问题。内申至少一年一次，2015年内申问题已经纠正和验证。2015年通过了BRC、ISO9001、ISO22000、ISO14001、HALAL、FAMI-QS等审核，所有无效项均得到纠正。尼姆16.经营评审8不利的事件管理17.不利事件控制程序公司准备和实施不合格控制程序 * * * * * * * * * * *尼姆18.纠正和记录不符标准品相关记录不合格处置记录尼姆19.召回记录模拟根据召回计划，将于2016年4月进行一次模拟召回。从原料到成品，从成品到原料，完成时间为22.5小时。尼姆20.最坏的方案应急准备和响应控制程序制定了停电、单数、火灾、爆炸等紧急事件的计划。尼姆21.客户投诉客户投诉处理管理程序确定了客户投诉后的处理程序。九隔离22.密钥控制点公司通过评估* * * * * * 6个主要控制点：* * * * * * * * * *尼姆23.隔离程序1)原料供应2)原料储存3)原材料运输4)生产仓库区有规定的不合格区域，有检查对象区。不合格品放在不合格地区处理。不同的产品、中间产品之间有缓冲装置等保护措施，防止交叉污染。尼姆10可追溯性24.可追踪性程式计划文档标识和追溯控制程序对产品追溯有详细规定尼姆25.批次产品和转基因测试之间的回应：提取产品组以进行追溯提供追溯记录尼姆十一取样26.原材料的来源，入库记录。查看原材料的采购记录，综合记录了所有原材料的采购合同存在的信息，包括批号、名称、来源、数量、采购时间、生产日期和有效期。尼姆27.显示主要和辅助配料并记录抽样原材料现场库存卡，原材料信息记录。批号、数量、提前数量、积压数量等，中央检验室抽样，创建抽样原始记录。尼姆28.保存样例备份中心实验室抽样测试完成后，按照抽样程序将样品备份保存在实验室仓库中。留样观察管理程序尼姆29.抽样标识(批次、日期、抽样地点、公司名称、数量)公司严格执行留样观察管理程序，存储的样品包含标签信息综合，可以有效地识别。尼姆30.释放检验室按照检验程序完成检验后，发出合格申报单，质量许可证人签字释放后，才能使用和发送。尼姆十一测试31.测试结果摘要所有测试报告都保存在中央实验室尼姆12生产流程管理32.生产工艺* * * * * * * * * * * * * * * * * *