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文档简介

XXXXX公司采购管理系统一、目的：加强公司的行政采购管理，特别制定本制度，确保采购物品及时、质量和产量，以满足生产、办公需求。二、范围：适用于公司所有日常办公用品、产品包装原料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品和管理物流物品的采购。三、责任：1.需求部门：申请需求和确认供应商样品，以及接受、接收、存档物料。2.管理采购人员或公司指定采购人员：查找供应商、查找价格、比较价格、签署采购协议和采购活动。3.管理部门：负责货物采购检验、收货、发放、资料保管工作。4.总经理/董事长负责审批申购、单价和付款。四、大型项目采购：1.采购人员必须选择多个供应商进行综合比较，并且必须审查两个或多个意图供应商。2.意向供应商给我们公司报价，由主管部门确定每件物品的最终价格。3.采购人员购买。4.采购人员确认采购时购买的物品的质量和数量。5.管理部采购人员根据请购单所需项目的项目说明、规格、数量、质量等选择合格的供应商，购买所需物品。五、零星物品采购：1.行政零星料号采购：主要是采购量较少或没有合格供应商的行政外购料号。2.采购人员可以在请购单直接进行所需项目的项目说明、规格、数量、采购。六、采购管理：1.采购人员必须及时购买必要的物品。2.购买物品后，通知行政助理接受物品，行政助理接受后将物品登记到物品入库、领用登记表办理收货手续。3.行政助理完成登记程序后，通知需求部门收货，向部门申请收货，并在物品领用登记表上确认签名。4.行政助理每月月末统计所有物品入库、领用登记表检查件数。5.如果采购货物时出现质量问题，需要退货或更换，使用部门会及时通知采购人员更换或退货。七、采购报销管理：1.申请付款或费用报销必须附加批准的申购单，采购协议或报价单，否则财务不会报销。八、日常办公室、生活用品采购流程部门申请确认部门主管项目200.00元经理批准物品200.00元行政助理验收接收行政助理验收接收购买通知主管批准部门领取外勤购买采购询价单Ix。原料(包装材料)采购流程部门申请确认部门主管项目200.00元经理批准物品200.00元购买通知主管批准采购询价单根据需要选择合格供应商外勤购买必要的部门指定人员接受入库部门领取X.设备/备件采购流程部门申请确认部门主管项目200.00元经理批准物品200.00元购买通知主管批准采购询价单根据需要选择合格供应商外勤购买必要的部门指定人员接受入库部门领取11、此系统将从XXXX年XX月XX日开始生效。12、该系统的解释权属于行政部门。13、附件：1.采购申请单2.物品入库登记表3.物品领用登记表申购单申请部门：年月日料号摘要规格单位单价库存数量预约数量订购数量非州购买说明预支款金额得到批准意见主
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