蔬菜大棚可行性研究报告 (1)

. . XXX 有限公司有限公司 现现代代化化日日光光温温室室蔬蔬菜菜基基地地建建设设项项目目 可行性研究报告可行性研究报告 二二一二年十二月一二年十二月 . . 目目 录录 1 总总 论论.1 1.1 项目概况.1 1.2 项目建设单位概况.2 1.3 项目可行性研究报告的编制依据.2 1.4 项目提出的理由与过程.2 1.5 项目研究范围.3 1.6 结论与建议.3 2 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性.6 2.1 项目建设背景.6 2.2 项目建设的必要性.7 3 市场预测市场预测.10 3.1 蔬菜产业发展现状.10 3.2 蔬菜市场需求分析.11 3.3 市场竞争力分析.12 3.4 市场风险分析.12 4 建设规模和产品方案建设规模和产品方案.13 4.1 建设规模.13 4.2 产品方案.13 5 场址选择场址选择.14 5.15.1 场址所在地位置现状场址所在地位置现状.14 5.25.2 场址建设条件场址建设条件.14 6 项目总体规划项目总体规划.16 6.16.1 指导思想指导思想.16 6.26.2 规划原则规划原则.16 6.36.3 项目建设目标项目建设目标.16 7 建设技术方案建设技术方案.17 7.1 工程技术方案.17 . . 7.2 种植技术方案种植技术方案.22 7.2.1 种植技术要点.22 8 节能、节水方案节能、节水方案.28 8.1 编制依据.28 8.2 节能措施.29 8.3 节水措施.30 9 环境影响评价环境影响评价.31 9.1 项目区环境状况.31 9.2 项目建设期环境影响分析.31 9.3 环境保护措施.33 9.4 环境影响评价.34 10 项目组织机构与运行管理项目组织机构与运行管理.35 10.1 项目组织机构.35 10.2 项目建设管理.35 10.3 项目财务管理.35 10.4 项目运行管理.36 11 项目实施进度项目实施进度.36 11.1 建设工期.36 11.2 工程实施进度安排.36 11.3 工程进度表.36 12 项目投资概算和资金筹措项目投资概算和资金筹措.38 12.1 概算依据.38 12.2 投资概算.38 12.3 资金筹措.38 第十三章第十三章 财务分析及评价结论财务分析及评价结论.40 13.1 评价依据及方法.40 13.2 基础数据与参数选取.40 13.3 销售收入及总成本费用估算.40 13.4 利润总额估算.42 13.5 盈亏平衡分析.42 13.6 财务赢利能力分析.42 . . 13.7 敏感性分析.43 13.8 财务评价.43 14 社会评价社会评价.错误！未定义书签。 14.1 项目对社会影响分析.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 14.2 项目与所在地互适性分析.错误！未定义书签。错误！未定义书签。 15 项目招投标管理项目招投标管理.45 15.1 编制依据.45 15.2 招标原则.45 15.3 招标方案.46 16 结论和建议结论和建议.47 16.1 结论.47 16.2 建议.47 附件 1、 企业法人营业执照 2、 组织机构代码证 3、 机构信用代码证 4、 开户许可证 附图 1、 项目区位图 2、 温室大棚平面布置示意图 3、 温室大棚结构图 1 总总 论论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称：现代化日光温室蔬菜基地建设项目 . . 1.1.2 项目建设单位：XXX 有限公司 1.1.3 项目建设单位法定代表人：XXX 1.1.4 项目建设工期：1 年（2013 年 1 月-2014 年 1 月） 1.1.5 项目建设性质：新建 1.1.6 项目建设地址：XXX 村 1.1.7 项目建设规模 本项目规划用地 1600 亩（垫沟、日光温室大棚和道路占地） 建设 XXX 现代化日光温室蔬菜基地，主要种植西红柿、黄瓜、茄 子、草莓无公害蔬菜等。 1.1.8 项目主要建设内容 1、工程方案 垫沟造地 1600 亩，挖填土方 600 万 m3； 建设蔬菜温室大棚 800 栋； 打配套机井 5 眼，铺设室外低压输水管网 15000m（1.2 寸 pvc 管） ； 硬化 8m 宽主道路 15000m； 建设围栏、大门及温室大棚蔬菜现代农业标识牌。 2、设备购置 温室大棚内喷灌系统 800 套； 自动卷帘机 1600 台。 （每个大棚 2 台） 1.1.9 项目概算总投资与资金来源 项目概算总投资 本项目总投资 19597 万元，其中直接工程费用 16754 万元，其 他费用 893 万元，土地使用费 40 万元，基本预备费 1414.96 万元， 建设期贷款利息 360 万元，铺底流资 135 万元。 （详见项目投资估 算汇总表） 项目资金筹措 本项目资金筹措：项目建设单位自筹 7597 万元，申请上级拨 款 2000 万元，申请银行贷款 10000 万元。 1.1.10 项目效益 项目建成后，可新增土地 1600 亩，年可新增蔬菜 12800 吨左 右，实现利润 3684 万元，净利润 2763 万元，税后财务内部收益率 17.48%。 1.2 项目建设单位概况 XXX 有限公司成立于 2012 年 8 月，注册资本 100 万元整，地 . . 址位于 XXXXXX 村，该公司成立的宗旨是带领群众有目的、有规 划的种植发展大棚蔬菜，是农村产业向着科学、高效、高产的方向 发展，带领群众共同致富。 该公司自成立以来，在企业法人 XXX 的带领下，推沟造田治理 荒沟，外出考察蔬菜温室大棚，依靠农业科技为依托，现代管理模 式为理念，积极打造专业团队，经过法人 XXX 的多方努力，聘请 农业专家定期对员工进行技术培训，并组织员工外出考察，同时， 借助该项目区依托“万临线”交通便利的优势，制定了向绿色无公害 温室大棚基地的项目发展规划。 1.3 项目可行性研究报告的编制依据 （1）XXX 省政府办公厅关于加快推进现代农业示范区建设 的意见 （晋政发【2010】28 号） （2）原农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部 标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册 （3） XXX 省设施蔬菜百万棚行动计划 （4） XXX 省 2000 万亩耕地综合生产能力建设工程规划 （5） XXX“十二五”国民经济及社会发展规划 （6）项目建设单位提供的相关资料 1.4 项目提出的理由与过程 该项目的建设是以科学发展观为指导，从 XXXXXX 村的实际 情况出发，经过充分论证后提出的。 项目区位于 XXX 村西边荒沟内，受地理条件限制，区内梁峁 起伏，沟壑纵横，地形支离破碎，山高坡陡，且均为荒草地和未用 地，加之近年来村民过度垦殖和放牧，使大量的植被被破坏，造成 水土流失严重，生态环境较为脆弱，经济发展滞后，群众生活贫困。 为此，要求进行综合治理，改变自然环境的呼声也就越来越高。进 入“十二五”以来，村委会一般人受镇政府的启示，认真贯彻中央和 省委省政府新时期保护生态资源的思想，紧紧围绕县委、县政府发 展生态农业的战略部署，以提高农业综合生产能力和可持续发展能 力，保护和改善农村生态环境为目标，进一步控制水土面积的流失， 为农业增效、农民增收和农村经济发展服务，为建设社会主义新农 村打下一个坚实的基础，为全面建设小康社会提供强有力的基础保 障。经多方考察与协商，山甲村委托 XXX 有限公司对西沟进行综 合开发治理，开发期 70 年，通过平沟造田，保持水土，建设现代 化日光温室蔬菜基地，逐步实现荒沟生态治理，达到保水土、变环 . . 境和增效益的目的。另外， 项目的建设还可解决农村剩余劳动力 就业和增加村民收入，为全县乃至全市人民提供优质无公害反季蔬 菜。 1.5 项目研究范围 按照国家和行业对项目实施方案的范围和深度要求，结合本项 目的特点，编制范围拟为： 对项目建设的必要性和可行性进行分析论证； 对项目的投资环境、建设条件进行分析论证； 对项目总体规划的合理性进行分析论证； 对建设项目采用技术、苗木选购等方面的合理性进行分析 论证； 对项目在建设和运营过程中的环境保护、节能措施、劳动 安全等方面提出建议； 根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算，并 提出资金筹措方案； 根据确定的规划方案制定招投标方案及工程实施进度。 1.6 结论与建议 1.6.1 结论 （1）我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任 务重大而意义深远，本项目的建设以提高设施蔬菜生产的科技含量 为手段，优化无公害蔬菜品种结构，发展优质品种，实现优质稳产、 高产为目的，是实现党和政府关于抓好农业产业结构调整及农民增 收工作总体部署的一项有力措施，对提高 XXX 以及 XXX 无公害 蔬菜的生产能力和优质无公害蔬菜的供应能力作用巨大。 （2）项目区十分适宜发展无公害蔬菜，并具有很大的潜力。 本项目的实施，使项目区的无公害蔬菜生产优势得到更大的发挥， 对 XXX 以及 XXX 的农业产业结构调整具有重大意义。 （3）本项目按照市场需求组织生产，所产蔬菜市场竞争力强， 效益好，对周边农民具有较强的示范带头作用。同时随着现代产业 关联度的提高，可带动蔬菜加工、现代物流业及相关行业的科学技 术进步，进而带动区域经济整体发展。 （4）通过项目的技术引进、技术组装集成与示范推广，将有 力地推动农业科技成果的应用与普及，带动 XXX 乃至全市农业产 业结构调整和无公害蔬菜产业化发展，促进农民增收，财税增长， 其社会效益十分显著。项目建成后，通过无公害蔬菜产业链条的延 . . 伸和发展，解决周边农业劳动力就业，增加较稳定的收入来源。 （5）项目区引进现代生态农业先进适用技术成果，进行无公 害蔬菜产业化生产，全部使用生物有机肥料和无公害农药。因此， 项目区的建设不仅不会影响或破坏生态环境，而是更加有利于推进 项目区及周边地区的农业生态环境建设。 项目的建设利用荒沟自然资源，开垦土地，增加了可用土 地 1600 余亩，在增加农民收入的同时，改善了生态环境，是一个 非常好的建设项目。 1.6.2 建议 （1）应加强对建设资金的筹措力度，确保工程建设资金的需 要。 （2）建议及早做好外部环境协调工作，以便使工程建设保质 保量顺利完工。 （3）沟内坡陡而深，施工时应加强工程的质量监督检查，确 保创建优质工程。 （4）对项目总体规划及建设，应有超前意识，做到高起点、 高标准、管理信息化、加工包装自动化。 （5）随时做好市场调查，汇集全国无公害蔬菜市场信息，使 企业在市场经营中发展壮大，争取在国内同行业中占居一席之地。 （6）项目开建就要掌握产品质量标准，并通过媒体发布预售 产品信息和广告，促进供货合同的签定。 . . 本项目主要技术经济指标 序号项目内容单位数量备注 1项目建设用地亩1600 2项目建设内容 垫沟造地亩1600 挖填土方万 m3600 温室大棚栋800 配套机井套5 低压输水管网M150001.2 寸 pvc 管 硬化道路M15000砂石 围栏等标识牌 3设备购置 温室大棚喷灌系统套200 自动卷帘机台1600 4总投资万元19597 4.1直接工程费万元16754 4.2其他费用万元893 4.3土地使用费万元40 4.4基本预备费万元1414.96 4.5建设期贷款利息万元360 4.6铺底流资万元135 5财务指标 5.1新增正常年销售收入万元/年6800正常年 5.2利润总额万元/年3684正常年 5.3净利润万元/年2763正常年 5.4所得税万元/年921正常年 5.5财务净现值万元12238.1税后 5.6财务内部收益率%17.48税后 5.7投资回收期年8.19税后 5.8盈亏平衡点%31.37 6新增劳动力名50 7抗震烈度度7 . . 8建设工期月12 2 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性 2.1 项目建设背景 随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济的不断发展 以及加入 WTO 后，我国的农业结构和布局正在发生很大的变化。 农业在此大背景的变化中进入一个新的发展阶段，它不仅仅要完成 为城市提供农副产品的任务，同时还面临着更加多样性的要求，要 率先实现现代化，要提供优质的农副产品，要不断增加农民的经济 收入，要为人民生活创造优美协调的生态环境。 党的“十六大”以来， “三农”问题一直作为国家经济发展的重中之 重，并且将农业综合开发问题列为党中央、国务院扶持农业和农村 经济发展的一项重大战略决策，这是我国在社会主义市场经济条件 下财政支农工作的一个重要手段，也是提高农业综合生产能力直接 而有效的一项工作措施。农业综合开发无公害蔬菜建设项目在发展 绿色无公害蔬菜等产品，提高农业综合生产能力，调整农业和农村 产业结构，增加农产品有效供给和农民收入等方面，发挥了不可替 代的作用。 按照我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 ，如何在可 持续发展框架下，调整好农业产业结构，充分利用各地区的自然地 理优势、植物资源优势，努力提高土地生产力和单位面积产出，进 一步增加农民收入，已成为各级党委和政府必须面对和首要解决的 重大问题。国务院近几年连续出台一系列惠农政策和措施，都是为 了巩固农业的基础地位，促进我国由农业大国向农业强国转变，积 极引导农民发展优势产业，推广应用科技新成果，有效提高农业综 合生产能力和农民收入水平。 XXX 是传统的农业大县和新兴的工业大县，经过近几年的调 产，全县形成了小麦、棉花、林果三大生产基地，苹果、梨枣、江 石榴三条特色林带，化工、机械、针纺、食品、制药五大支柱产业， 以及“一级路过境，二级路环网，三级路通村”的良好道路骨架。临 猗位居黄河中游秦晋豫金三角地带，西临黄河，东望太岳，北屏峨 嵋岭，南面中条山，地势平坦，无山无矿，是 XXX 省的平川县。 . . 全县总面积 1364 平方公里，耕地 150 万亩，人口近 60 万，是全省 的粮棉大县。这里气候温和，土壤肥沃，光照充足，灌溉便利，年 平均降水量 508.7 毫米，日照 2271 小时，无霜期 210 天，农业生产 条件得天独厚，每年的商品粮和商品棉曾分别占到全省总量的 1/ 7 和 1/ 8，素有“XXX 乌克兰”之称。 XXX 地貌是经受长期的和复杂的大地构造运动，以及侵蚀和 堆积的作用，特别是燕山期与喜马拉雅山期的构造运动，第四纪以 来的侵蚀与堆积，对地貌的形态有决定性的影响。由大地构造运动 形成断块与升降变化，表现为地堑和地垒，使临猗的地貌明显分为 黄土台垣和涑水平原两个地貌单元，是典型的地貌构造形态。黄土 台垣又叫峨嵋岭，占全县总面积的 50.96%，南部与西部均有波折。 南部边缘海拔 500 米左右，北部边境海拔约 600 米左右，最高点位 于东北角的孤山为 820 米。地势呈现为自北向南倾斜。涑水平原占 全县总面积的 46.5%，海拔 360400 米，呈现东北西南向倾 斜。本项目区就位于县域西北的峨嵋岭地带，这里沟深坡陡，水土 流失较为严重，是县委、县政府确定的重点治理地区。 2.2 项目建设的必要性 蔬菜是“菜篮子”工程重要组成部分，属于国家鼓励发展的农产 品，特别是当前和今后一个时期，农民增收的压力越来越大，在这 种情况下国家对无公害蔬菜生产越来越重视。要求因地制宜发展特 色产业，鼓励利用科技支撑发展果树、温室大棚蔬菜等经济作物。 这不仅有利于农民增收，而且对保持水土，实现可持续发展具有重 要的作用。 利用荒沟造地建设无公害蔬菜示范区，发展节能温室反季节蔬 菜生产，全面提高人民生活水平，是发展现代农业的重要课题，也 是农业现代化建设的必由之路，更是促进农业结构战略性调整的重 要措施。该项目的实施对提高 XXX 蔬菜栽培技术水平，调节粮经 比例，增加农民收入，促进蔬菜出口贸易等方面具有十分重要的意 义。 2.2.1 本项目的建设是保障市场蔬菜供给，发展社会主义新农 村的需要。 蔬菜产品是人类赖以生存和健康发展的物质基础，蔬菜的生产 关系到人体健康和国计民生的大问题，也是实现社会主义新农村生 产发展的现实要求和重要路径。 . . 当前 XXX 蔬菜生产正面临起步到腾飞、量变到质变的关键时 期，建设现代农业园示范区，能迅速促进 XXX 无公害蔬菜生产的 换代升级步伐，全面提升 XXX 现代农业发展水平，培育农民增收 的新亮点。 2.2.2 本项目的建设是推进农业结构战略性调整和促进农业增 效，农民增收的迫切需要。 农业结构战略性调整是近年来农业和农村工作的主要任务，建 立现代农业示范区，能为 XXX 农业结构调整培育和创立蔬菜新的 品牌，拓展 XXX 农业新领域，示范和引导农民学习和掌握现代农 业新技术、新标准，从而提升农民按标准化组织生产，逐步缩小与 发达国家在蔬菜生产领域的差距。蔬菜产业的效益是传统小麦生产 的 1015 倍，现代农业园区又是非设施蔬菜效益的 510 倍，因 此该项目的实施，既能大幅度提高蔬菜光能利用率，又能快速提高 农民收入，为实现农民增收创造了条件。 2.2.3 本项目的建设是提高我国蔬菜产品规模效益与国际竞争 力的必然要求。 当前，省市内蔬菜生产规模化、机械化程度不高，难以按技术 标准统一生产、统一监测，规模效益不明显，建设现代农业示范区， 引进现代企业管理理念和模式，适度规模化发展，对提高我国蔬菜 产品国际竞争力大有裨益。 2.2.4 本项目的建设是推动农业科技成果转化应用，提高农业 产业化水平的需要。 目前，我国科技成果转化率较低。从世界范围看，发达国家科 技在农业增长中的贡献份额一般在 80%左右，而我国现阶段只有 40%左右。国际上用于科研、应用开发和产业化开发三个环节的投 入比例，一般为 1:10:100，而我国这一比例即使在上海等大城市也 仅为 1:1.5:26，较低的科技投入大大制约了我国农业产业的进一步 发展。 XXX 是农业大县，项目区立足于实际，针对农业产业结构调 整中的重大技术问题，引进、组装、示范推广国内外农业特别是蔬 菜生产先进适用技术成果，把项目区建成农业科技成果集成转化的 载体、农业科技信息的辐射源、农业技术人才培训基地，通过优质 种苗繁育技术、无公害蔬菜高新技术、有机蔬菜技术的示范与辐射、 推动蔬菜产业化发展，提高农业整体效益。 2.1.5 本项目的建设是加快蔬菜生产规模化、产业化、标准化， . . 加速农业现代化进程的需要。 蔬菜生产的规模化、产业化、标准化是适合当今世界无公害蔬 菜发展趋势和需求方向的重大措施。在无公害蔬菜示范区建设中， 对项目区及周边地区因地制宜进行无公害蔬菜的区域化、产业化布 局生产和绿色食品、有机食品标准化生产，引进国内外先进适用技 术成果，装备现代化农业设施，实施现代化管理，集中投入，集中 开发，形成知识密集、劳动密集的区域主导产业，充分发挥项目区 产业聚集功能，无疑会大大加快 XXX 温室大棚蔬菜产业化进程。 通过温室大棚无公害蔬菜产业化项目的建设将蔬菜生产的产前、 产中、产后各环节联结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现 蔬菜生产与农民收入持续稳定增长。通过运用高新生物技术走高产、 优质、高效、低耗和无污染的生态新路子，实现从农业资源型开发 向农业科技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有 机统一。因此，建设无公害蔬菜示范园是十分必要的。 . . 3 市场预测市场预测 3.1 蔬菜产业发展现状 3.1.1 全国蔬菜种植情况 中国是世界上的蔬菜产品生产大国。蔬菜的播种面积已超过 1800 万公顷，蔬菜生产总量 5 亿吨，约占世界总产量的 65以上， 产值超过 5000 亿元，仅次于粮食产值，总产量、年人均量均居世 界首位。蔬菜作为重要的生活消费品，与人们的日常生活密切相关， 蔬菜产业的稳定与发展在确保人民群众身体健康、繁荣市场、农业 提质增效等方面发挥了重要作用。农业部发展现代农业“十大行动” 实施方案提出，“十一五”末高效经济作物和园艺产业发展的总体目 标是：在稳定面积的基础上，进一步优化结构，提高单产、质量、 效益及供给能力。 3.1.2XXX 蔬菜产业发展现状 近年来，随着 XXX 省经济转型发展，蔬菜种植规模不断扩大， 其效益已占到农民种植业纯收入的 40%以上，蔬菜已成为 XXX 农 业的四大产业之一。2011 年 XXX 省蔬菜播种面积达到 366 万亩， 从 1998 年到 2011 年的 13 年间新增约 199.2 万亩，年平均增长率 为 5.34%。随着播种面积的逐年增加，蔬菜的产量也在稳步增长， 2009 年产量达到 1895 万吨，年平均增长 5.75%。 XXX 省蔬菜生产呈现出新特点：（1）由季节性生产供应转向 周年生产供应。目前，我省的蔬菜生产已形成了日光温室、塑料棚、 地膜三元覆盖型周年系列化保护地蔬菜生产体系，蔬菜实现了由季 节性供应到周年供应。（2）区域布局进一步优化。目前，全省蔬 菜产业区域优化更加明显，种植结构更加优化，规模化、集约化生 产水平进一步提高，蔬菜播种面积 10 万亩以上的县区达到了 18 个， 1 万亩以上的乡镇发展到了 131 个。 3.1.3XXXXXX 蔬菜产业发展 XXX 是全国农业大县，水果经济林和蔬菜产业是 XXX 农业主 导产业之一，是近年来促进 XXX 农业增效和农民增收新的亮点， 品种产业结构不断优化，规模化生产水平逐步提高。XXX 蔬菜以优 质高效和均衡供应为重点，引进推广优良品种，名特优蔬菜已形成 区域化种植，规模种植。 3.2 蔬菜市场需求分析 . . 随着人民生活水平的提高，消费结构的改善，食品消费质量进 一步提高，消费领域进一步扩大，消费结构进一步多元化的特点将 会日益明显。在市场开放，菜源扩大，品种增多的情况下，挑好选 优、讲究质量、注重营养、合理搭配，已成为大多数消费者的基本 要求。未来社会要求瓜果蔬菜市场不但数量充足，价格相对平稳， 而且供应基本均衡，花色品种增加，质量有所提高。 从国际市场看, 近年来，全世界蔬菜年贸易量不断增加。目前， 一些发达国家的蔬菜自给率持续下降。据预测，随着国际运输条件 和储存保鲜技术的改善以及人们生活的提高，全球蔬菜的贸易量将 会有较快的增长。我国蔬菜出口竞争力系数为 0.9129，在国际市 场上极具竞争能力。近年来，日本、韩国、荷兰、美国、新加坡、 俄联邦等国家是我国蔬菜的主要出口市场，尤其是日本、韩国等一 些亚洲较发达国家的进口蔬菜需求量稳步增长。在我国农产品国际 贸易中，蔬菜出口一枝独秀，蔬菜顺差达 19.67 亿美元，占农林牧 渔业顺差 43.75 亿美元的 44.8，居出口农产品之首，蔬菜在平衡 农产品国际贸易中的地位十分突出。 从国内市场看，我国是农产品消费大国，具有 13 亿人口的消 费市场，不仅对蔬菜的消费量有高的要求，而且随着城镇化的实施， 人民生活水平提高，高营养、无污染、保健化的要求也日益强烈， 城乡居民生活的小康化，人们的安全、营养、保健意识显著增强， 卫生质量正在成为人们选择消费的第一