持续改进控制程序（修订版）

重庆长鹏实业集团开封有限公司持续改进控制程序文件编号：CP/CX-8.5-01版本号/修改码：A/0控制类别：编 写： 年 月 日审 核： 年 月 日批 准： 年 月 日分 发 号：部 门：持 有 者：年 月 日发布 年 月 日实施重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.5-01持续改进控制程序版次A0页数第 1 页 共 5 页1.0 目的为确保本公司所建立的质量管理体系运行的有效性，促进产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少，不断地满足顾客的要求和期望，持续改进质量、服务、交付和价格，使顾客与本公司都受益。本程序对持续改进的各项活动进行规范。2.0 适用范围 适用于本公司所有产品质量、服务、成本和技术等方面的持续改进。3.0 定义3.1 持续改进是增强满足要求的能力的循环活动。指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。4.0 职责4.1 总经理负责在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。4.3 质管部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。4.4 其它部门、基层班组和CFT小组负责相关改进项目的建议、实施。重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.5-01持续改进控制程序版次A0页数第 2 页 共 5 页5.0 程序流程程序流程职责相关文件/记录经营计划其他合理化建议持续改进项目的确定1.0 成立项目小组 2.0 持续改进实施 3.0 验证及评价 4.0 激励与奖励5.0持续改进成果的保持6.0相关部门总经理管理者代表质管部质管部相关部门办公室相应职能部门项目小组 办公室管理者代表 相关部门 质管部 办公室 经营计划控制程序合理化建议管理办法持续改进建议表持续改进建议及评估表持续改进工作计划人力资源和培训控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序 改进计划 改进项目实施验证报告员工激励管理办法 合理化建议管理办法重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.5-01持续改进控制程序版次A0页数第 3 页 共 5 页6.0 程序细则 6.1 持续改进项目的确定6.1.1 公司各部门根据本部门职责情况，可随时提出持续改进立项申请。6.1.2 持续改进建议的提出，须书面填写持续改进建议及评估表并提交质管部，经管理者代表组织评审小组评审后予以确定是否立项。6.1.3 持续改进项目主要来自以下方面：6.1.3.1 过多的搬运和储存。6.1.3.2 非质量因素的额外成本。6.1.3.3 设备停机率是否偏高。6.1.3.4 设备精度及生产能力需要提高时。6.1.3.5 作业周期时间过长。6.1.3.6 人力资源、材料的浪费。6.1.3.7 工序/产品质量指标未达到预定目标。6.1.3.8 检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求。6.1.3.9 顾客提出新的质量指标。6.1.3.10 顾客提出新的质量体系要求。6.1.3.11 工艺方法不能提升产品质量。6.1.3.12 现有工艺方法影响生产效率。6.1.3.13 顾客提出新的设计要求。6.1.3.14 控制和降低产品特性和制造过程参数的变化。6.1.3.15 库存的不断优化。6.1.3.16 采购成本的不断优化。6.1.3.17 其他。6.1.4 持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上，对那些已表明稳定，具有可接受的能力和性能的过程，本公司必须制定优先化的措施计划，进行持续改进。6.1.5 管理者代表收到持续改进建议表后,于一周内组织相关人员采取会议及会签等方式对此持续改进项目进行评审，确定此持续改进项目是否可行，将评审结论填入持续改进建议表。并交质管重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.5-01持续改进控制程序版次A0页数第 4 页 共 6 页部形成持续改进工作作计划，经总经理批准后，下发责任部门实施。6.1.6 公司制定年度经营计划时,应包括年度的持续改进计划,列入公司年度经营计划中的持续改进计划立项和实施,按经营计划控制程序执行。6.1.7 员工在日常工作中提出的合理化建议,有关合理化建议的组织和实施见合理化建议管理办法。6.2 成立项目改进小组6.2.1 质管部将经批准的持续改进工作计划分发到责任部门和人员，责任部门和人员在一周内制定出改进计划。对需要实施的，确定责任部门、基层班组、CFT改进小组进行改进，确定预计完成日期、目标。6.2.2 为保证采用适当的持续改进措施、技术，由办公室按照人力资源和培训控制程序进行培训，使有关人员掌握持续改进的方法。6.3 持续改进实施6.3.1 持续改进方法公司规范持续改进的过程,一般持续改进的过程如下:6.3.1.1 改进的原因;6.3.1.2 目前现状;6.3.1.3 分析:识别并验证产生问题的根本原因;6.3.1.4 确定可能解决问题的方法;6.3.1.5 效果评价;6.3.1.6 实施新的解决办法并规范化;6.3.1.7 评价有效性和效率,推广应用;6.3.2 持续改进方法技术在持续改进过程中,应当应用适当的持续改进技术,包括但不限于如下:6.3.2.1 控制图（计数、计量）；6.3.2.2 防错技术；6.3.2.3 同最优者比较；6.3.2.4 PPM分析；6.3.2.5 动作/人机工程分析；重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.5-01持续改进控制程序版次A0页数第 5 页 共 6 页6.3.2.6 PFMEA；6.3.2.7 CAD/CAM；6.3.2.8 试验设计；6.3.2.9 设备总效率；6.3.2.10 价值分析；6.3.2.11 解决问题的技术（8D）；6.3.2.12 检验/测量技术；6.3.2.13 QC工具6.3.2.14 概率与数据统计。6.3.3持续改进项目的实施6.3.3.1根据批准的持续改进计划,由责任部门和责任人负责组织实施持续改进项目，记录实施情况。6.3.3.2 在实施过程中遇到困难，应报公司主管领导进行协调解决。6.3.3.3 对重大项目及跨部门的项目，应组成CFT小组负责实施。6.3.3.4 在改进时采用有关纠正和预防措施时，详见纠正措施控制程序、预防措施控制程序。6.4 验证及评价6.4.1 重大项目及专题改进计划的实施状况，由管理者代表主持，召集相关部门或人员组成验证、评价项目小组进行。6.4.2 一般改进项目则由质管部组织相关部门进行验证、评价，并写出改进项目实施验证报告。6.4.3若验证不合格,各责任部门应根据验证报告中指出的问题重新制定改进实施方案并组织实施,直到验证合格。6.4.4 列入年度、月度计划的改进，也可在年度、季度、月度会议上报告、评价。6.4.5 年度的持续改进工作实施情况应纳入公司的年度管理评审。6.5 激励与奖励6.5.1 公司依据员工激励管理办法、合理化建议管理办法，对评估合格的改进项目小组成员及项目提出人以现金方式进行一次性奖励。重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.5-01持续改进控制程序版次A0页数第 6 页 共 6 页6.6 持续改进成果的保持6.6.1 经确认的质量改进结果所引起的永久性更改，应纳入有关的技术规范、作业指导书、工作程序和其它的质量体系文件中，确保质量改进的成果予以保持。6.6.2 不断地持续改进，对已完成的质量改进活动，把成果保持下去，同时选择和实施新的质量改进项目活动，确保质量改进活动持续不断地进行。7.0 相关文件CP/CX-5.4-01 经营计划控制程序CP/CX-6.2-01 人力资源和培训控制程序CP/CX-8.5-02 纠正措施控制程序CP/CX-8.5-03 预防措施控制程序。 CP