中科建筑关键绩效考核指标

1 中科建筑设计研究院中科建筑设计研究院 有限责任公司关键绩效考核指标有限责任公司关键绩效考核指标 北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司 二零零三年七月二零零三年七月 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 2 - 说明 绩效考核指标是考核管理制度的重要组成部分，是对各岗位员工实施考核的重要依据。 鉴于我公司的实际情况，各专业所员工由专业所自主考核，董事长、总经理的考核指标为公司整体经营业绩，考核指标的选取参见 薪酬管理办法。因此，本文件中仅列出副总以下各部门员工的关键绩效考核指标。 绩效考核指标特指考核维度中任务绩效部分，此部分指标的选取、权重和指标的基准值都应在考核期期初决定，具体决定方式是由 该岗位人员及其直接上级根据所在部门的年度目标需要共同确定，双方面谈尽量达成一致，不能达成一致的，直接上级有最终决定 权。 一般情况下，对每个岗位应选择 3-5 项绩效考核指标。本文件中所列之指标为最常用的部分关键指标，具体进行选择时可根据实际 情况参考本文件选择，不一定限于此文件所列部分，双方完全可以按照工作的实际需要自行决定。 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 3 - 目录 综合管理部综合管理部.5 副总经理（分管综合管理部）绩效考核指标.5 人力资源主管绩效考核指标.6 行政后勤主管绩效考核指标.7 人力资源助理绩效考核指标.8 行政助理绩效考核指标.9 后勤助理绩效考核指标.9 司机绩效考核指标.10 业务经营部业务经营部.11 副总经理（分管业务经营部）绩效考核指标.11 市场主管绩效考核指标.12 业务主管绩效考核指标.13 主任造价工程师绩效考核指标.14 造价工程师绩效考核指标.14 技术部技术部.15 总经理助理（分管技术部）绩效考核指标.15 技术管理绩效考核指标.16 质量管理绩效考核指标.17 图书资料管理绩效考核指标.17 财务部财务部.18 财务总监绩效考核指标.18 会计绩效考核指标.19 出纳绩效考核指标.20 设计部门设计部门.21 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 4 - 高级所务秘书考核指标.21 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 5 - 综合管理部综合管理部 副总经理（分管综合管理部）绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 净利润完成情况 公司的实际净利润和目标值相比 较 （N2-N1）/N1*100% N2=实际净利润；N1=目标净利润 财务数据 部门费用控制管理费用与预算的差额 N2/N1*100% N2=费用差额；N1=预算费用 财务数据 工作计划的完成 情况 年度工作是否按计划完成 （N2-N1）/N1*100% N2=实际完成条数；N1=目标条数 部门工作记录 人事工作的有效 性 人事工作是否有效支持了公司业 务运作 一线相关人员评分； 直接上级评分 人事考核记录 行政组织工作的 有效性 行政组织工作是否有效支持了公 司业务运作 一线相关人员评分； 直接上极评分 人事考核记录 后勤服务工作的 有效性 后勤服务工作是否到位 一线相关人员评分； 直接上级评分 人事考核记录 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 6 - 人力资源主管绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 人员流失率人员流失率低于预定的水平 N2/N1*100% N2=流失人员总数；N1=员工总数 人员流失统计 人员供应岗位空缺率不高于预定水平 N2/N1*100% N2=岗位空缺人数（超过一定时间） N1= 总岗位人数 岗位空缺情况统计 人均劳动生产率人均产值 N2/N1*100% N2=公司总产值 N1= 总人数 财务数据 员工对培训工作 的满意度 员工的培训内容、组织、效果等 的综合评价 员工满意度打分培训满意度调查 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 7 - 行政后勤主管绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 会议组织组织会议次数及失误次数 （N2-N1）/N1*100% N2=实际次数；N1=目标次数 工作记录 对外联络接待 大型庆典、接待及重要活动组织 次数及失误次数 （N2-N1）/N1*100% N2=实际次数；N1=目标次数 工作记录 总务后勤 卫生清洁情况；水电办公及通讯 设施维修及时性；车辆调度规范 性、车辆维护情况、车辆维修成 本、准时出车率；办公用品供应 及时性等 （N2-N1）/N1*100% N2=实际问题次数；N1=目标问题 次数 工作记录 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 8 - 人力资源助理绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 招聘工作招聘工作完成比率 N2/N1*100% N2=招聘到位合格员工数 N1=计划招聘数 招聘记录表 培训工作 员工的培训内容、组织、效果等 的综合评价 员工满意度打分培训满意度调查表 文书管理文书管理工作的规范性、及时性 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 工作记录 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 9 - 行政助理绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 固定资产保管公司固定资产的毁损情况 （N2/N1）*100% N2=固定资产毁损值；N1=固定资 产总值 财务数据 公积金管理 各类员工住房公积金的变更工作 是否按规范完成 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 后勤助理绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 水暖电维护水暖电设施是否得到有效维护 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 各类附属设施维 修 维修是否及时、有效 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 环卫工作环卫工作是否到位 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 10 - 司机绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 年行车里程年行车公里数 （N2/N1）*100% N2=实际行车里程；N1=目标行车 里程 出车记录 准时出车率是否保证准时出车 （N2/N1）*100% N2=实际延误次数；N1=目标延误 次数 出车记录 事故情况 是否发生各类交通事故及损失 （N2/N1）*100% N2=实际损失；N1=目标损失 关键事件记录 车辆维护情况 车辆是否得到了正常维护 （N2/N1）*100% N2=实际成本；N1=目标成本 关键事件记录 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 11 - 业务经营部业务经营部 副总经理（分管业务经营部）绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 项目管理 项目的跟踪监督、档案管理等是 否准确、及时 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 合同管理 合同的制度、审查、保管等是否 规范、及时 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 品牌建设公司整体形象提升水平 （N2-N1）/N1*100% N2=媒体报导实际次数；N1=媒体 报导目标次数 关键事件记录 项目协调项目内外部协调是否及时有效 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 客户关系管理 客户关系维护及客户投诉处理工 作是否及时有效 客户满意度调查关键事件记录 工作计划的完成 情况 年度工作是否按计划完成 （N2-N1）/N1*100% N2=实际完成条数；N1=目标条数 部门工作记录 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 12 - 市场主管绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 信息收集与业务 承揽 市场信息收集、整理、发布是否 准确及时；合同谈判、项目开发 的水平 （N2-N1）/N1*100% N2=实际条数；N1=目标条数业务部统计资料 市场宣传 市场宣传、业务宣传、品牌建设 等工作的开拓情况 （N2-N1）/N1*100% N2=实际举行宣传活动次数；N1= 目标次数 工作记录 项目协调项目内外部协调是否及时有效 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 客户关系管理 客户关系维护及客户投诉处理工 作是否及时有效 客户满意度调查关键事件记录 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 13 - 业务主管绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 项目管理 项目的跟踪监督、档案管理等是 否准确、及时 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 合同管理 合同的制度、审查、保管等是否 规范、及时 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 14 - 主任造价工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 概预算制度概预算制度是否规范、完善直接上级打分人事考核记录 概预算审核概预算汇总审核是否准确及时 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 概预算政策、信 息的收集、发布 概预算相关信息收集与发布是否 准确及时 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 概预算培训的有 效性 员工受训后概预算技能的提高程 度 受训员工满意度打分人事考核记录 造价工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 概预算审核概预算汇总审核是否准确及时 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 概预算政策、信 息的收集、发布 概预算相关信息收集与发布是否 准确及时 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 概预算培训的有 效性 员工受训后概预算技能的提高程 度 受训员工满意度打分人事考核记录 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 15 - 技术部技术部 总经理助理（分管技术部）绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 净利润完成情况 公司的实际净利润和目标值相比 较 （N2-N1）/N1*100% N2=实际净利润；N1=目标净利润 财务数据 技术质量管理制 度 公司技术质量管理制度是否健全、 科学 直接上级打分 人事考核记录 技术管理公司技术管理工作开展是否有效 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 质量管理公司质量管理工作开展是否有效 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 工作计划的完成 情况 年度工作是否按计划完成 （N2-N1）/N1*100% N2=实际完成条数；N1=目标条数 部门工作记录 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 16 - 技术管理绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 技术标准与规范 技术标准与规范的制订是否完善、 科学 直接上级打分 人事考核记录 施工图审定 施工图审订是否严肃、认真 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 技术问题处理技术问题处理是否及时、正确 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 17 - 质量管理绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 质量运行监督 项目质量运行是否进行了有效的 监督 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 质量管理制度质量管理制度是否完善 直接上级打分 人事考核记录 质量标准培训 对技术人员的质量标准培训是否 及时、有效 相关人员满意度打分人事考核记录 图书资料管理绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 技术资料管理技术资料管理是否规范 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 专业图书资料管 理 专业图书资料的采购、借阅等工 作是否规范 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 机房管理机房管理是否规范 （N2-N1）/N1*100% N2=实际出错次数；N1=目标出错 次数 关键事件记录 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 18 - 财务部财务部 财务总监绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 净利润完成情况 公司的实际净利润和目标值相比 较 （N2-N1）/N1*100% N2=实际净利润；N1=目标净利润 财务数据 工作计划的完成 情况 年度工作是否按计划完成 （N2-N1）/N1*100% N2=实际完成条数；N1=目标条数 部门工作记录 财务管理制度财务管理制度是否健全、科学直接上级打分 人事考核记录 财务报表与分析 财务报表与财务分析是否正确及 时完成，质量如何 直接上级打分 人事考核记录 中科建筑设计研究院有限公司关键绩效考核指标 - 19 - 会计绩效考核指标 编号 KPI KPI 释义计算公式信息来源 会计信息录入会计信息录入是否准确、完整 （N2