预算绩效管理情况报告

预算绩效管理情况报告 一、预算支出概况 （一）单位基本情况市住房和城乡建设局主要负责城市基础设施建设、公用事业、建筑业、装饰行业、城市房屋征收、房地产企业资质管理等方面的工作，指导11个县市区城乡建设和村镇建设工作。现有行政编制50人，领导职数6名，内设科室11个。分管6个事业单位（市征收办、市质监站、市安监站、市定额站、市墙改办、市河道处）；3个直属企业（城建项目公司、检测站、科林环保）；5个特许经营单位（水务公司、中裕燃气公司、重庆康达公司、优艺环保公司、寰慧科技公司）。2017年度主要工作任务：一是抓好城乡基础设施建设工作。开工建设中原路、东海大道；强力推进黑臭水体治理、海绵城市建设、综合管廊建设工作；实施路灯新建及改造工程，进一步方便市民出行。二是抓好公用事业建设工作。城市供水方面，开工建设苏蔺水厂，完成府城水厂前期；投资4800万元实施供水管网建设，提高供水保障能力；加强供水水质监测，保证水质综合合格率达99.5%以上。城市供气方面，投资2000万元做好城区燃气管网建设工作，新建燃气管网16公里；投资1600万元改造老城区燃气管网70公里，置换用户1.3万户；全年供应天然气1.9亿立方米，发展居民用户1.2万户。城市集中供热方面，投资4604万元铺设供热管网8.75公里。城市污水处理方面，强化污水处理设施运营监管，抓好中站、马村污水管网工程建设，做好中水利用工作。三是抓好建筑业管理工作。狠抓建筑工程质量安全管理，深入开展质量隐患排查治理和安全生产专项整治工作，重点抓好保障性住房、南水北调安置房等民生工程和重大基础设施建设工程质量安全监管；加大市场监管和执法力度，继续开展建设领域突出问题专项治理，严肃处理违法违规行为。 （二）项目绩效目标申报情况配套费两气返还4197万元、垃圾焚烧处置费380万元，市政设施日常维修1000万，政设施日常维修（路灯维修）路灯电费1300万元，城市供水补贴2475万元，城建项目管理费及十大建设指挥部办公室工作经费170万元，建设大大厦运行经费、水质检测费、普济路大修等项目97.5万元，共计9986.5万元。1、主要项目申报的合规性、必要性、可行性路灯电费是保证城市路灯亮化的基本需要，是市民夜间安全出行的必要保障，是城市基础设施必要的支出部分，应由政府财政予以保障。城市市政设施是关系到市民出行和城市的正常运转，是城市的血脉，通过设施日常养护维修可以有效保证设施的安全和完好，对焦作市城市市管市政设施日常养护维修与城市正常运转情况的具有较大意义。根据焦作市城市总体规划（20052020）和省住建厅城市精细化管理要求，确定实施本项目。该项目为日常保运行的项目，通过不间断的日常维护，较小的投入成本，实现城市设施高完好率。截至2016年底，焦作市城区道路长度为487.4千米，建成区路网密度为4.3千米/平方千米，排水管道长度为912.38千米，建成区排水管道密度为8.05千米/平方千米，道路面积为1264万平方米，路灯23119盏，建成区人均道路铺装面积为16.13平方米。城市市政设施是关系到市民出行和城市的正常运转，是城市的血脉，通过设施日常养护维修可以有效保证设施的安全和完好，对焦作市城市市管市政设施日常养护维修与城市正常运转情况的具有较大意义。根据焦作市城市总体规划（20052020）和省住建厅城市精细化管理要求，确定实施本项目。该项目为日常保运行的项目，通过不间断的日常维护，较小的投入成本，实现城市设施高完好率。截至2016年底，焦作市城区道路长度为487.4千米，建成区路网密度为4.3千米/平方千米，路灯23119盏。其中，市管路灯设施包括功能性照明16170盏（其中，高压钠灯12058盏，节能灯420盏，大功率LED灯3692盏），LED亮化灯72024盏；照明配电箱176台，路灯杆上变压器83台，箱式变压器39座，塑料管保护电缆811.65千米，架空线路4.4千米。依据生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）、河南省住房和城乡建设厅关于进一步做好城市公共供水水质管理工作的通知（豫建城【2016】23号）的规定，对焦作市水务有限责任公司太行水厂、峰林水厂、中马水厂、中站水厂、新城水厂五个供水厂出厂水及代表性的管网末梢水106项水质指标检测。配套费两气返还根据政府和中裕燃气公司签订的特许经营协议安排资金。 2、项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围 路灯电费属于社会公益，服务城市路灯照明及部分景观照明，为广大市民提供必要的夜间安全出行环境。目前，市财政支付的电费主要用于28条市管主次干道的路灯照明用电，路灯设施包括功能性照明16170盏（其中，高压钠灯12058盏，节能灯420盏，大功率LED灯3692盏），LED亮化灯72024盏；照明配电箱176台，路灯杆上变压器83台，箱式变压器39座，塑料管保护电缆811.65千米，架空线路4.4千米。市政设施日常维修城市道路养护维修工程，养护维修工程是维持道路基本功能的必要手段，城市道路养护维修工程的主要内容有：水泥路面养护、沥青路面养护、人行道设施养护、地下排水设施养护、桥梁涵洞设施养护、路灯及配套设施养护以及中心城区防汛排涝工作。通过日常不间断维护，使全市市管市政设施完好率始终保持在90%以上。严格按照生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）、河南省住房和城乡建设厅关于进一步做好城市公共供水水质管理工作的通知（豫建城【2016】23号）的相关规定。 3、项目预算和资金投入情况以上项目全部列入2017年度部门预算安排资金。 4、预期主要的经济、政治和社会效益本年度项目资金基本为民生项目，保障城市供水和燃气事业的生存和健康发展，对于保持社会稳定和构建和谐社会具十分重大的意义。按照国家住建部和省有关城市照明有关规定，城市主要道路亮灯要在98%以上，其它道路要在95%以上。市政设施日常维修为公益项目，非以盈利为目的。通过设施的日常不间断维护，使全市市管市政设施完好率始终保持在90%以上，保证广大市民的正常出行需求，解决百姓的合理需求，为创建和谐社会、平安焦作做出较大贡献。 二、预算执行情况 1.预算进展及执行中目标、计划调整情况及采取的相关措施2017年度预算按年度计划执行， 其中城市供水水质检测项目正在进行采购阶段，待确定供应商后将将积极组织实施106项供水指标检测。 2.预算支出实际情况，重点阐述专项资金的使用情况。供水、燃气项目按计拨付，保证居民安全用水、用气，目前路灯功率约4571KW，全年预计电费约为1200万元。根据年度财政市直部门预算安排（见焦财预201724号），2017年市财政安排1300万元（其中市政设施维修1000万元）用于市管路面、人行道、排水、桥梁、路灯等市政基础设施的日常养护维修及汛期防汛抢险工作。 三、绩效目标完成情况的自我评价 1.对绩效评价指标的分析，包括分析指标的科学性、合理性、可量化性、信息可收集性通过路灯电费与路灯设施保有量的变化，及时掌握路灯设施的运行情况，对存在异常数据的路段进行研判，对现场进行复核，对存在问题进行及时处置，确保路灯亮灯和设施完好。市管道路市政设施维修累计维修路面47692.24平方米、沥青灌缝1.13万米，人行道2731.93平方米、检查井3023座次、收水井5477座次、道沿石1.45万米，疏挖排水管道68.417公里，桥涵维修16座次，其它民生工作及防汛。市管道路市政设施完好率为95.4%且运行正常，达到该项目标的年度考核绩效指标。以上数据均根据市住建局主管部门、监理单位及维修单位共同定期、不定期实施的检查、抽查结果综合评定。根据12345值班记录中的市民来电报修记录和数字城管下达的记录的维修完成情况来综合评价市民满意度，通过查看上述记录，有效报修记录共计683条，其中655条在规定时限内修复，修复及时率为95.9%，报修信息及时反馈率100%。城市供水水质检测项目组织实施106项供水指标检测。 2.按照绩效评价指标衡量绩效具体目标的完成程度，重点包括专项资金支出后的实际状况与申报绩效目标间的对比分析，阐述项目绩效目标的实现对经济、社会、环境的持续影响等截至2017年9月路灯电费为868.56万元。项目资金所针对的28条市管主次干道范围内的路灯设施均运行正常，经实际评估后平均明灯率为98.05%（其中主干道明灯率98.4%，次干道明灯率97.7%）；设施完好率为98.6%，均略高于申报目标，达到城市精细化管理和国家养护管理水平要求。按照绩效评价相关指标的要求，目前市政设施维护的基本设施完好率在90%以上，而实际评估后市政设施完好率为95.4%，略高于申报目标，达到城市精细化管理和国家养护管理水平要求。但从资金支出对比来看，全年合计所需资金为1572万元，资金缺口达572万元。之所以实际维修费用高于预定资金，其原因主要有以下几点：一是现有的市政设施老化严重，特别是老城区的排水设施，大都建于上世纪8090年代，有的排水管道渗水严重，设施老化导致维修率高，维修频率增大进而造成维修费用增加；二是其它工程项目施工时对市政基础设施造成损坏导致不必要的维修，主要是路面破挖造成的排水管道和路面的损坏。单位供水电耗为308.3千瓦小时/千立方米，比去年同期的325.1千瓦小时/千立方米减少16.8千瓦小时/千立方米，减幅约5.17%。 3.绩效管理经验、做法、存在的问题和改进措施。为合理节约路灯电费使用，我们响应国家节能要求，按照国家“十三五”城市建设规划，积极推行绿色照明产品：对既有路灯进行节能改造，减少路灯功耗。近年来，根据市政府工作安排，先后对北环路、新园路、民主南路部分路灯进行节能改造，将原有的钠灯更换为更为节能的LED路灯，由此每年节省电费约30万元。新建路灯继续采用节能灯具。在中原路、龙源路、人民路、丰收东路、丰收西路、新园西路等近年新建的相关路段中，路灯灯具全部采用LED灯具，可以较钠灯节约用电40%以上。争取尽快实施路灯集中智能控制系统，通过集中智能控制，进一步优化亮灯时间，调节路灯功率，提高路灯用电的利用率。计划以PPP模式或类似模式，在市财政少投入的情况下，分批将现有钠灯灯具全部改造为LED灯具，最大程度实现节电。现有27条市管道路中，多数市政基础设施老化严重，加之运行管理模式落后，管养分开，与周边城市相比存在较大差距。改进措施：建议加强城市数字化建设，按区域划分，提升运行管理模式，这样才能提高维修及时率。随着我市城市基础设施建设的不断发展，建设单位分属不同部门，造成各建各的，导致市政基础设施遭到严重破坏，各建设单位与维护单位交涉过程困难、各方推脱扯皮或不予理睬，最后不得不用财政经费为这些遗问题买单。改进措施：成立统一的专门管理机构，将我市市政设施管理、维修养护统一到一个部门，施行管养一体化，同时给予相关执法权。市政设施维修资金短缺。按照国家养护维修估算标准和目前市场价格，我市现有市政设施养护维修费用每年至少需要1.8亿元以上，而2017年实际安排日常维修资金仅为1000万元，在此情况下，有限的维修资金只能以保证设施基本运营安全为前提，对一些资金投入较大的设施维护内容