不合格品管理作业程序

文档类别作业顺序书文件编号SV-28战斗机文件名不良品管理作业步骤版本号A0页数六分之五文件名：不合格管理工作程序文件编号：SV-28战斗机创建部门：品保部创建日期：文件的修订记录否发行日期修订申请书号码制定修订内容分页符版本号01020304050607080910承认审计制定发行书注意：每次修订文件时，请将修正的地方、主要修正内容记录在文件管理中心，并对照使用。1 .目的：确保在各阶段(供给、制程中、最终产品、交货)发生不合格品的情况下，为了防止立即有效限制该不合格品可以进行处理和改善。2 .范围：生产性原材料、物料供应检验、工艺路线检验、成品(成品)、发运和客户供应。3 .定义：严重的故障：是指，作为判断和经验的结果，给使用该产品的人造成危险或不安，有可能使产品故障、功能不全、或者产品使用性能下降的严重故障。轻微的不良品：是指产品的使用性能下降，与设定的标准没有不同，但最终对产品的使用和操作没有影响效用上的负面影响。4 .权利责任：4.1不合格品判定4.1.1进料不合格、工序不合格、最终产品不合格-品保部4.1.2客户抱怨不合格-业务部或品保部4.2不良品原因分析4.2.1提要不合格-IQC；4.2.2工序不合格-品保部/制造部4.2.3最终不合格-品保部/制造部4.2.4客户投诉不合格-业务部/品保部/制造部4.3不合格品的处理4.3.1订货不合格-品保部/采购科/仓库科4.3.2工序不合格-品保部/制造部4.3.3最终产品不合格-品保部/制造部4.3.4客户不合格不满-业务部/品保部/制造部五.工作内容：5.1不合格品管理工作流程见附件5.2在供给、制程中、最终产品或交货的任何阶段，如果发现不合格，则显示红色不良。5.3不合格品的处理5.3.1材料通过IQC检测的，由IQC负责人填写“质量异常通知”，质量保证主管检查后，通知供应商已完成改善措施，IQC追踪其改善效果，如果该材料需要特采处理，按照“特采品管理工序”处理， IQC向IQC通知“工序中的原材料不良已经开设”，IQC填写“质量异常通知”，要求供应商回答该不良改善对策，当品保判定为退货者时，从IQC发出“工作联络书”，接受采购和仓库的检查，向供应商通知退货作业，特采者时，IQC在特采后进行入库作业录取者由供应商和生产部门筛选，筛选出的材料经IQC再检验合格后进行入库作业。5.3.2工序中不良品的处理方法5.3.2.1过程中发现原材料不良时，轻者直接由制造部负责分开使用，由过程产品保证通知IQC发出质量异常通知，严者由产品保证发出库存管理通知，防止使用不良品，由IQC发出质量异常通知后，发出工作通知书请材料供应商进行研究5.3.2.2工程不合格，轻微不合格者，品保将再加工报告书提交制造部，由制造部直接负责再加工，严重异常者，品保将发出品质异常通知书，向有关部门寻求原因，提出改善对策，品保进行效果确认，不合格品由制造部筛选再加工或废弃。5.3.3成品检查不合格时，其结果直接写入“ffc检查报告书”，个别不良超过3%时，“质量异常通知”由制造部或工程部提出改善对策，质量保证部追踪效果进行确认，其方式为再加工或特采或废弃。5.3.4产品再加工人员可在产品保证部通过再检后，继续加工作业或入库。5.3.5客户投诉不合格品的，保货部根据客户投诉内容理解，必要时查阅该产品的工艺路线状况记录和样品，再检查库存品，根据客户要求将“清仓管理通知”通知相关部门进行清仓，确认不合格为事实的，5.3.5.1停止同批次的不合格库存品的发货，再次检查确认，在异常消除之前不能发货。 根据5.3.5.2【客户投诉管理作业程序】。5.3.6客户异常票的不良原因由责任机构分析，品保QA总结改善方案，确认OK后传达给客户。5.4反馈和矫正根据【矫正和预防措施管理作业步骤】。5.5有关处理不合格品的资料应记录保存。六、有关文件：6.1【特采品管理作业顺序】SV-28-076.2【客户投诉管理作业步骤】SV-28-116.3【矫正与预防措施管理作业步骤】SV-28-106.4【库存清理管理作业步骤】SV-28-127 .使用表格：7.1品质异常通知 SV-48-06-017.2“库存清理管制通知”: SV-48-12-017.3FQC检查报告222222222222222226527.4再加工报告 SV-48-06-037.5工作联络书 SV-47-01-01特采申请书 SV-48-07-01附件一