关于三体系修订的具体实施方案

关于三体系修订的具体实施方案为继续完善公司的质量管理体系，进一步增强体系文件的适宜性、充分性和可操作性，基于近年来内审所发现的问题和质量管理持续改进的原则，经最高管理者批准，决定对D/1版体系文件进行修订，要求各部门在认真学习D/1版体系文件的基础上，严格按“5W1H”原则对主控部门的程序文件进行修订。具体方案如下：一、 修订依据1、结合公司未来发展规划，实际管理方式；2、本部门工作职责权限、工作手册及要关制度流程；3、ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T18001：2011及相关法律法规；3、持续改进的、不断完善对D/1版体系文件出现的错误进行纠正。二、 修订范围修订文件包括质量手册、程序文件、质量记录。三、 修订要求（一）总要求：本次体系文件修订工作要做到“三结合”，结合落实集团公司未来5年发展规划，结合近年来内审所发现的问题，结合本部门实际工作的需要，建立起自我发现、自我完善、自我改进的质量管理体系运行机制。（二） 具体要求1.质量手册修订要求以集团公司2015年发展规划为依据，及时调整公司质量方针、质量目标等，适应公司发展的新要求。公司简介、组织机构：集团公司办公室质量方针、质量目标：集团公司总裁、管理者代表管理职责与权限：人力资源部2、程序文件修订要求程序文件主控部门要结合实际工作，对程序文件进行诊断，先梳理程序文件的文字部分，再梳理流程图，以符合实际运行需要为标准，保证程序文件与工作职责相一致。同时规范流程图，确保适用性与美观性紧密结合。流程图要采用纵式结构，用“Y”、“N”表示肯定或否定，要有“开始”、“结束”标示，要有审核环节。各主控部门要认真梳理程序中的每个过程，理顺每个过程间的关系，明确“目的”、“对象”、“地点”、“时间”、“人员”、“方法”，规范公司程序文件,完善程序文件不等于越复杂越好，应简洁明了。目标是实现文件与文件间、文件内部各环节之间的协调一致，确保各个过程之间紧密衔接，部门之间接口严密，实现对公司各项工作过程的有效控制。（三） 修订方式技术中心根据体系在公司的运行情况策划出了如下方式： 以流程图的方式各部门主管根据部门主要职责项目，把主要职责项目的工作流程绘制出简易的流程图，由技术中心根据三体系标准条款编制程序文件。 以现有程序文件各部门主管根据部门主要职责项目，与公司现有程序文件进行比对并修订，完成后由由技术中心根据三体系标准条款编制程序文件。体系外审专家陆老师的建议是以各部门实际管理流程为基础来制定管理手册、程序文件。五、修订流程1、成立体系修订小组 在公司内成立以总裁为组长，管理者代表为副组长，办公室、人力资源部、信息部、技术中心、检测中心、研发部、销售中心、项目工程事业部、进出口公司、电气事业部、防爆,高科部部门负责人为成员。2、文件修订的计划进度序号计划进度计划内容备注12月1日至3月15日前主要各部门实际工作流程、程序的编制此环节非常关键23月15日至4月30日前根据主要部门绘制的工作流程、程序编制公司程序文件35月1日至5月20日前根据程序文件编制管理手册45月25日前对新编制的程序文件质量手册进行文件评审55月底文件审批并发放3、内容及责任分工序号程序文件名称主要责任部门配合责任部门完成周期类别1文件和资料管理程序集团办公室事业部/子公司办公室3月15日前3月15日前2记录管理程序技术中心集团办公室,事业部/子公司办公室3方针、目标、指标及方案管理程序总裁、管代技术中心4沟通与监视管理程序管代技术中心5管理评审管理程序总裁、管代技术中心6人力资源管理程序人力资源部事业部/子公司办公室7设施和工作环境管理程序集团办公室事业部/子公司办公室、生产部8产品实现过程策划程序总裁、管代事业部/子公司负责人9合同评审管理程序集团销售部事业部/子公司负责人10设计和开发管理程序集团研发部事业部/子公司技术部11采购管理程序事业部、子公司采购事业部/子公司生产，品质12生产和服务运作管理程序事业部、子公司生产事业部/子公司品质、采购13特殊工序及质控点管理程序集团研发部事业部/子公司技术,品质,生产14标识和可追溯性管理程序事业部、子公司生产事业部/子公司生产，仓库15顾客财产管理程序销售部进出口16产品防护和交付管理程序事业部、子公司生产事业部/子公司生产，仓库17监视和测量装置管理程序检测中心事业部、子公司品质部18顾客满意管理程序销售部进出口19内部审核管理程序技术中心管代20产品监视和测量管理程序检测中心、技术中心事业部、子公司品质部21不合格品管理程序检测中心事业部、子公司品质部22统计技术及数据分析管理程序技术中心各过程责任人23持续改进管理程序技术中心相关部门责任人24纠正和预防措施管理程序管理者代表相关部门责任人25环境因素/安卫风险评估管理程序技术中心相关部门责任人26法律法规和其它要求管理程序管理者代表标准化主管27废弃物管理程序集团办公室 事业部子公司办公室28能源管理程序集团办公室各部门29体检及职业病预防控制管理程序人力资源部事业部子公司办公室30劳动防护用品、用具管理程序集团办公室事业部子公司办公室31消防设施器材配置使用管理程序集团办公室事业部子公司办公室32危险作业及技改管理程序集团办公室事业部子公司办公室33应急准备与响应管理程序管代，行政副总裁相关部门34环境和职业健康安全监视和测量管理程序技术中心集团办公室,人力资源,事业部/子公司生产部35事件及事件调查管理程序集团办公室 工会，事业部子公司办公室36环境/职业健康安全运行控制管理程序集团办公室工会，事业部子公司办公室37产品质量监督管理程序检测中心技术中心38CCC要求管理程序技术中心研发部，事业部子公司注：三体系、3C及测量体