供应商品质稽核与辅导作业流程

东莞富泽电子有限公司供应商质量审计与指导工作流程一个目的为提高供应商供应的材料质量，改善制造技术和管理能力，确保质量由来源控制，使供应商能够适当、适量、及时地供应我们需要的材料，与供应商实现长期、稳定、互惠的合作关系。2适用范围2.1适用于东莞富泽电子有限公司2.2适用于绿色产品和非绿色产品3权利责任3.1品保部3.1.1 .主导供应商质量审计和指导工作3.1.1.1 IQC :记录每月供应商的质量，评估每月供应商的质量状况3.1.2 SQE :负责供应商技术指导3.2采购部3.2.1 .协助供应商审计和指导工作，提供供应商基本信息，认识和联系需要指导的供应商3.3研究开发部3.3.1 .协助供应商审计和指导工作，提供技术支持3.4工序部3.4.1 .协助供应商审计和指导工作，提供技术支持4作业步骤a) 4.1 .供应商质量审核和指导工作流程图b) 4.2 .建立供应商“审计和指导小组”:4.2.1 .供应商定期审计、不定期审计和指导由质量管理部主导，工程部、采购、研发需要派人4.3 .执行供应商审计和指导的时机和频率4.3.1 .定期审计的时机和频率4.3.1.1主要材料每年至少进行一次定期审计，辅助材料适当安排定期审计4.3.1.2年质量评估和定期审核结果为“一般”或“不合格”的供应商酌情增加审计跟踪率4.3.1.3交货量多的厂家适当增加审计次数，交货量少的厂家适当减少审计次数4.3.1.4年底制定4.2.1.14.2.1.3 (未见)所述的下一年度“供应商定期审计计划”4.3.2 .不定期审计的时机(如下适当安排不定期审计)。4.3.2.1 .供应商材料在东莞富泽电子有限公司发生可靠性、可靠性不良、其他质量不良导致东莞富泽电子有限公司批量再加工或严重损失的重大问题的4.3.2.2 .客户有重大质量投诉(因材料不良)的4.3.2.3 .制造商的月质量评价为“一般级别和不合格级别”的情况4.3.2.4 .制造商的定期监查结果为“一般级别和不合格级别”的情况4.3.2.5 .其他需要进行不定期审计的时期4.3.3 .供应商指导的时机4.3.3.1 .供应商自主改善自己的系统或东莞富泽电子有限公司有新要求(质量管理方法等)时，实施项目指导。 或者当月的质量被选为黑色供应商的制造商。4.3.2.1.1黑色供应商定义：1、应以供应商每月质量合格率在85%以下的供应商为当月黑色供应商，并对其进行指导连续2.3次拒绝材料的供应商，应当指导它4.3.2.1.2优秀供应商定义：1 .供应商以每月质量合格率为100%的厂商为优良供应商2、供应商连续3月是优秀供应商前3位的制造商，IQC可以放宽对该产品的检查4.3.3.2 .在定期和不定期审计过程中实施指导4.4 .准备、执行和指导供应商审计4.4.1 .质量管理部门工程师有责任事先通知供应商审计日期和参与审计的人员，确定供应商和车辆的安排4.4.2 .定期审计准备和执行4.4.2.1 .监视设备在监查之前必须准备监查表格和上次监查的问题点以及不良品和实物等4.4.2.2 .执行审计a. OPEN MEETING:双方会议后召开会议，东莞富泽电子有限公司负责人介绍审计目的、时间表、要求等。 供应商负责人介绍“公司、产品、制造流程、客户群和质量体系”等。b .委托供应商负责人带东莞富泽电子有限公司审计人员到现场按审计项目进行审计c. CLOSE MEETING:审计小组的人员分别将审计中发现的问题汇总报告给供应商d .质量管理部要求审计结束1周内将详细问题点列入供应商审计问题点改善跟踪表，传达给供应商，过期改善供应商，终止跟踪4.4.3 .不定期审计准备和执行4.4.3.1 .监视设备a .供应、制程、OQC或客户发现的材料不良及相应的材料不良联络书的恢复情况b .审计定期和不定期发现的问题(供应商审计问题改进跟踪表)的恢复情况c .月质量审查异常的改善报告d .其他关于不定期审计的资料4.4.3.2 .执行审计a .开放meeting :双方会面后，东莞富泽电子有限公司质量管理部介绍了审计目的和审计重点项目b .委托供应商负责人带东莞富泽电子有限公司审计人员到现场按审计项目进行审计c .审计员根据4.3.3.1的准备内容对供应商实施审计d. CLOSE MEETING:审计小组的人员分别将审计中发现的问题汇总报告给供应商e .质量管理部要求将详细问题点列入供应商审计问题点改善跟踪表，审计结束1周内传达给供应商，过期改善供应商，终止跟踪4.4.4 .供应商指导4.4.4.1 .定期指导质量管理部在按年度审计计划对供应商实施定期审计的过程中，对供应商实施指导，明确正确地理解东莞富泽电子有限公司的具体要求4.4.4.2 .不定期指导质量管理部在对供应商实施不定期审计的过程中，对供应商实施指导，分析和探讨与供应商合作存在的诸多问题，协助改善供应商4.4.4.3 .项目指导4.4.4.3.1收集有关项目指导的资料，并在以下各步骤填写供应商指导报告书4.4.4.3.2考虑派人员到东莞富泽电子有限公司了解实际情况：当地或供应商了解实际情况4.4.4.3.3分析：要求供应商根据实际情况设立“质量改善组”(QIT )，分析情况4.4.4.3.4对策研究：协助供应商“质量改善小组”研究改善对策4.4.4.3.5对策实施：由指导小组实地监督，或由供应商自行实施改善对策4.4.4.3.6效果确认：根据供应商品质改善组提出的效果报告进行效果确认，或者到现场进行改善效果确认4.4.4.3.7标准化：要求供应商将各项有效的改进措施作为标准资料(例如：修改程序文件、作业/检查指导书等)切实执行。4.5 .定期审计结果的处理4.5.1 .定期审计表的评估4.5.1.1 .供应商实地审查项目评价标准a .三点：表示满意b. 2分：表示一般性(可以提出建议意见)。c. 1点：显示差异(需要提出详细问题)。d. 0点：表示没有(需要提供详细的问题点)。e. X :表示不适用(必须从各总分中减去不适用的分数)4.5.1.2 .总得分计算公式：总分数=实际得分X 100标准总分4.5.1.3 .评价结果在评分对应栏打“v”4.5.2 .定期审计结果的等级标准类别等级电子系统机构类优9085良76907185一般65756070不合格65604.5.3 .定期审计结果的处理a .监查结果为“优”级制造商，新机型优先发放或增加订货量b .审计结果显示，“良”级厂商订货量维持现状c .审计结果由“一般”级制造商过期改善，适当实施不定期审计d .改善审计结果为“不合格”的制造商期限，适当实施不定期审计，IQC提出减量采购申请，采购和质量管理部主管签字后，提出总(副社长)的裁定后执行. 減量采購通知單 (附件4 )。4.5.4 .定期审计结果报告的填写4.5.4.1 .工程、采购等有关部门有人参与审计的，审计员应将各审计结果汇总填入供應商定期稽核報告 (附表1 )，经部门主管批准，汇总提交质量管理部4.5.4.2 .质量管理部应将质量管理部审计员的审计结果汇总后填入供應商定期稽核總結報告 (附表2 )。4.6 .处理不定期审计和指导结果4.6.1 .不定期审计和指导后的供应商，IQC仍然按供应商质量等级审查工作流程进行质量等级审查，根据审查结果进行相应的处理4.7 .减量采购通知书由IQC填写，经会刊采购和工程主管接受总(副社长)的裁定后执行4.8 .本文件附件表格的记录保存期为两年5参