两个体系考核办法VIP

隐患排查治理体系建设情况和“两个体系”考核办法,临矿集团会宝岭铁矿公司安全技术培训中心主任李茂,临矿集团会宝岭铁矿公司,2017,CONTENTS,目录,一、名词术语,二、建设情况,三、运行考核,1,名词术语,名词术语,企业违反安全生产、职业卫生法律、法,规、规章、标准、规程和管理制度的规定。,或者因其他因素在生产经营活动中存在可,1、事故隐患,能导致事故发生或导致事故后果扩大的物,的危险状态、人的不安全行为和管理缺陷。,名词术语,事故隐患即隐蔽、隐藏的的祸患。即为,失控的危险源。是指发生事故的概率较大,的危险源。,另一解释：,名词术语,人（人的不安全行为）,物（物的不安全状态）,环（作业环境的不安全因素）,事故隐患包括:,管（安全管理缺陷）,名词术语,根据隐患整改、治理和排除的难度及其,可能导致事故后果和影响范围分为一般事,故隐患和重大事故隐患。,2、隐患分级,名词术语,一般事故隐患,重大事故隐患,解释：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。,解释：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患,名词术语,违反法律、法规或有关规定，整改时间长或可能造成严重危害的。,1,2,3,4,5,涉及重大危险源的。,具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的。,危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的。,因外部因素影响，致使生产经营单位自身难以排除的。,6,设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。,2,“隐患排查治理体系”建设情况,建设情况,生产现场类隐患排查内容为：企业,各类风险点的管控措施完整性、有效性，,即对各个风险点内危险源管控措施逐项对,1、确定隐患排查内容,表检查。,建设情况,基础管理类隐患排查内容为：相关,法律、法规、技术规程、标准等规定要求,内容。,1、确定隐患排查内容,基础管理类隐患排查内容,生产经营单位资质证照,安全生产管理机构及人员,安全生产责任制,安全生产管理制度,安全生产管理档案,安全生产投入,应急管理,职业卫生基础管理,教育培训,相关方安全管理,基础管理其他方面,根据实际情况确立了岗位、区队、专业、公司四级排查主体。每个层级对分管范围内的所有风险点管控措施进行排查。,2、确定隐患排查的主体和周期,排查隐患,现场处理,逐级上报,隐患治理,整改验收,闭合归档,隐患排查治理流程,3、隐患排查治理体系运行,1,2,3,4,对现场已落实的管控措施打、未落实的打进行标注。本班内能够解决的必须解决，并在“已整改项”栏内填写代号本班内确属难以解决的，要在“未整改项处置”栏内填写怎样处置的。并在“两个体系”应用程序上上报。,2.区队按照区队隐患排查表每周开展一次隐患排查治理工作，并将排查情况填入表内,对一时不能整改的隐患填入会宝岭铁矿区队隐患排查汇总表，并落实整改责任人、整改措施和整改期限，到期组织复查，经复查人验收合格后签字，并于每周周四前将区队周隐患排查表、隐患汇总表（电子版）报安全管理部备案，纸质版自存备查。,3.各专业按照专业隐患排查表每旬开展一次隐患排查治理工作，并将排查情况现场填入表内,对一时不能整改的隐患，填入会宝岭铁矿专业隐患排查汇总表，并负责督促责任单位按期整改，到期自行组织复查，整改验收合格，整改督办部门责任人签字，并于每月6、16日前将隐患排查表、隐患汇总表（电子版）报安全管理部备案，纸质版自存备查。,4.公司（矿）组织各级管理人员按照公司隐患排查表每月下旬开展隐患排查治理工作，并现场填写隐患排查表,发现的隐患由安全管理部负责填入会宝岭铁矿公司隐患排查汇总表，安全管理部及时向责任单位下达，并监督整改闭合，整理归档。,一般隐患整改：填写一般隐患整改销号审批表单位分管负责人签字，报安全管理部进行隐患销号，形成闭环并归档。,重大隐患整改：经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时编制事故隐患评估报告书，评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。并根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。,隐患治理验收,隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。,3,“两个体系”运行考核,运行考核,干什么学什么、学什么考什么、错什么补什么,专项考核,采取月度抽考形式（20%、100分、100元）,月度考核,运行考核,全员抽考,运行考核,全员培训,运行考核,运行考核,运行考核,岗位考核,添加标题,区队考核,专业考核,添加标题,公司考核,添加标题,运行考核,岗位考核,岗位工不进行隐患排查、不及时填写、不按规定格式填写、不排查就随便填写风险管控措施落实排查本及在排查本乱涂乱画、不上报隐患、有隐患未查出等现象，对岗位工进行处罚并连带单位（部门）分管负责人。,岗位工必须熟知本岗位存在的危险源并能按照管控措施进行排查，否则对岗位工进行处罚并连带单位（部门）分管负责人。,风险管控措施落实排查本和“风险告知牌板”保持整洁无污损，否则对岗位工进行处罚并连带单位（部门）分管负责人。,岗位工必须随身携带，风险管控措施落实排查本以便随时进行排查和管理人员抽查，否则对岗位工进行处罚并连带单位（部门）分管负责人。,单位管理人员应熟练掌握“两个体系”运行工作流程，加强对“两个体系”日常运行情况监督，监督不到位对单位分管负责人进行处罚。,建立“两个体系”运行信息档案，未建立运行档案、档案管理混乱、不齐全的，对单位主要负责人进行处罚。,岗位工配带的隐患排查本与所从事的岗位工作不相符的罚分管负责人。,风险管控措施落实排查本妥善保存，便于查阅，否则对单位主要负责人进行处罚。,各基层单位值班领导、外包施工方安全管理部门必须及时对上报的当班未能整改的隐患进行统计，填写会宝岭铁矿隐患排查汇总表，及时落实整改责任，并形成闭环管理，否则对值班领导（分管领导）、进行处罚。,基层单位每周不按规定开展区队隐患排查、不及时填写区队隐患排查表和会宝岭铁矿区队隐患排查汇总表、不落实整改闭环、不按时将区队隐患排查表和会宝岭铁矿区队隐患排查汇总表（电子版）报安全管理部备案，对基层单位主要负责人进行处罚。,各基层单位接到会宝岭铁矿专业隐患排查汇总表、会宝岭铁矿公司隐患排查汇总表后，立即组织整改，整改完后及时上报，形成闭环，对不按期整改或整改不合格、整改后不及时上报闭环的，对基层单位主要负责人进行处罚。,所有外包施工方均以基层单位的形式纳入“两个体系”的运行考核,专业考核,各专业每旬不按规定开展专业隐患排查、不及时填写专业隐患排查表和会宝岭铁矿专业隐患排查汇总表、不监督相关责任单位落实整改闭合、不按时将专业隐患排查表和会宝岭铁矿专业隐患排查汇总表（电子版）报安全管理部备案，对专业主要负责人进行处罚。,公司考核,每月下旬由公司组织各级管理人员开